Comune di Uri
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AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 328 del 17/07/2024

Assegnazione temporanea Geom. Lucia Cannas Aghedu all'Unione dei Comuni dell'Anglona e bassa valle del Coghinas per lo svolgimento delle funzioni di responsabile unico di progetto dei lavori PT-CRP-15/INT-37 "Recupero ambientale e paesaggistico-storico area del Parco Sant'Antonio" (PST) PT-CRP 15/INT-37 Anglona Coros, Terre di Tradizioni.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 327 del 17/07/2024

Assegnazione temporanea Geom. Lucia Cannas Aghedu all'Unione dei Comuni dellAnglona e bassa valle del Coghinas per lo svolgimento delle funzioni di responsabile unico di progetto dei lavori PT-CRP-15/INT-28 "Valorizzazione dell'area Santa Cadrina" (PST) PT-CRP 15/INT-28 Anglona Coros, Terre di Tradizioni.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 326 del 16/07/2024

Recupero di edifici da riconvertire in alloggi da assegnare a canone sociale - Fabbricato via Giuseppe Garibaldi. Liquidazione saldo onorari direzione dei lavori - Arch. Antonio Andrea Delogu - Sassari. CUP J25B10000010002

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 325 del 16/07/2024

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: ENEL Energia S.p.A.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 324 del 16/07/2024

Concessione loculo nel nuovo cimitero comunale. Blocco n. 10 Loculo n. 23 2^ fila

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 323 del 16/07/2024

Fornitura materiali per manutenzioni. Integrazione impegno di spesa n.339/2024 assunto in favore della Ditta OPPO S.r.l. e liquidazione fattura.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 322 del 16/07/2024

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta OPPO S.r.l.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 321 del 16/07/2024

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: ENEL Energia S.p.A.

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 169 del 16/07/2024

Regolamento comunale per l'erogazione di contributi di sostegno economico. Concessione al nucleo familiare richiesta n. 016-2024. Impegno e liquidazione contributo straordinario.

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 168 del 16/07/2024

Concessione del servizio Nido d'Infanzia e dell'immobile sede del servizio sito in Uri Via Leonardo da Vinci 14. Liquidazione mensilità di Giugno al Consorzio La Sorgente.

AREA FINANZIARIA

num.part. 91 del 16/07/2024

Acquisto di 1 firma digitale. Liquidazione fattura 12410003255 a favore della Società Infocert s.p.a.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 320 del 15/07/2024

Determina a contrattare per l'affidamento diretto di servizio. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Manutenzione/riparazione Iveco Daily comunale - Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta Diez F.lli snc.

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 167 del 15/07/2024

Piani personalizzati L.162/98. Annualità 2023 Gestione 2024. Impegno di spesa per n. 146 beneficiari. Periodo Maggio/Dicembre 2024.

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 166 del 15/07/2024

Liquidazione per il servizio di ludoteca Spesa precedentemente impegnata periodo 01/01/2024 30/06/2024

AREA AMMINISTRATIVA

num.part. 154 del 15/07/2024

Servizio Polizia Locale. Indennità di servizio esterno e di turno al personale di vigilanza. Assunzione impegno di spesa. Liquidazione.

AREA AMMINISTRATIVA

num.part. 153 del 15/07/2024

Procedimento per l'assegnazione di premi di merito a favore degli studenti universitari, residenti nel Comune di Uri, che nell'anno 2023 hanno conseguito la laurea magistrale o specialistica. Liquidazione della spesa precedentemente impegnata.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 319 del 12/07/2024

DPCM del 17.07.2020 - Contributi per investimenti in infrastrutture sociali - Fornitura e posa in opera di una struttura lignea presso il parco comunale "Su Padru". Approvazione CRE e liquidazione a saldo - Impresa Edile Pilicchi Giuseppe - Sassari C.U.P. J22F23000350001

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 318 del 11/07/2024

Determina a contrattare per l'affidamento diretto di fornitura. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Fornitura materiale per manutenzioni beni comunali - Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta OPPO Srl.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 316 del 11/07/2024

Realizzazione di un centro cottura comunale da adibire alla ristorazione scolastica della scuola infanzie e primaria mediante l'adeguamento strutturale dei locali posti nella scuola primaria" - Importo complessivo progetto € 96.524,77- Liquidazione onorari progettazione - Ing. M. Andrea Pintus - Sassari - CUP J28H23000730004

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 165 del 11/07/2024

Inserimento in R.S.A. Smeralda di Padru a favore di numero 1 utente concessione contributo di integrazione della retta. Liquidazione periodo Giugno 2024.

AREA FINANZIARIA

num.part. 90 del 11/07/2024

Servizio di noleggio apparecchiatura multifunzione iRADV DX 475i. Liquidazione fattura 2407900074522 a favore di Canon Italia S.p.a.

AREA FINANZIARIA

num.part. 89 del 11/07/2024

Servizio di noleggio apparecchiatura multifunzione iRADV DX C5850i. Liquidazione fattura 2407900074609 a favore di Canon Italia S.p.a

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 315 del 10/07/2024

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta Alessandro Chessa

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 314 del 10/07/2024

"Lavori di messa in sicurezza di fabbricato comunale adibito ad abitazioni - Via Principe Umberto" - Importo complessivo progetto € 150.000,00 - Liquidazione onorari progettazione - Ing. Mario Dore - Sassari - CUP J22D24000000006

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 313 del 10/07/2024

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta A.F.G.S. F.lli Piredda Srl