| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 234 del 03/04/2024 |
Sostituzione della centrale di allarme antintrusione installata presso l'immobile comunale adibito a biblioteca. Affidamento alla Ditta Tecno Impianti di Casula Pietro Paolo con sede in Albagiara (OR). CIG B111984255 |
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2.257,00€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 234 del 03/04/2024
Sostituzione della centrale di allarme antintrusione installata presso l'immobile comunale adibito a biblioteca. Affidamento alla Ditta Tecno Impianti di Casula Pietro Paolo con sede in Albagiara (OR). CIG B111984255
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.257,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 233 del 03/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 AL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA SPA |
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9.779,52€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 233 del 03/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 AL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA SPA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.779,52€
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| Area Amministrativa reg.gen. 232 del 03/04/2024 |
Approvazione rendiconto servizio economato 1^ trimestre 2024 e reintegro fondi. |
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2.399,72€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 232 del 03/04/2024
Approvazione rendiconto servizio economato 1^ trimestre 2024 e reintegro fondi.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.399,72€
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| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 228 del 02/04/2024 |
Potenziamento dell'impianto idrico presso il Centro Culturale "Casa Mandis" - Affidamento alla Ditta Hector Raul Reyes Rodriguez con sede a Villanovaforru (SU) CIG B108BE6495 |
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750,00€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 228 del 02/04/2024
Potenziamento dell'impianto idrico presso il Centro Culturale "Casa Mandis" - Affidamento alla Ditta Hector Raul Reyes Rodriguez con sede a Villanovaforru (SU) CIG B108BE6495
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 750,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 231 del 02/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATT. PA 79 /A DEL 02.04.2024 PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2023/2024 MESE DI MARZO 2024. CIG 9371751594 |
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0,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 231 del 02/04/2024
LIQUIDAZIONE FATT. PA 79 /A DEL 02.04.2024 PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2023/2024 MESE DI MARZO 2024. CIG 9371751594
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 230 del 02/04/2024 |
Accertamento, impegno e versamento allo Stato delle quote di competenza relativamente alle C.I.E. istruite nel mese di marzo 2024. |
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0,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 230 del 02/04/2024
Accertamento, impegno e versamento allo Stato delle quote di competenza relativamente alle C.I.E. istruite nel mese di marzo 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Finanziaria Contabile reg.gen. 229 del 02/04/2024 |
Regolarizzazione Contabile - Accertamento somme erroneamente versate all'Ente e Restituzione delle stesse. |
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274,07€ |
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Area Finanziaria Contabile reg.gen. 229 del 02/04/2024
Regolarizzazione Contabile - Accertamento somme erroneamente versate all'Ente e Restituzione delle stesse.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 274,07€
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| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 225 del 28/03/2024 |
Concessione a M.A.C. di n. 1 loculo cimiteriale individuato al n. 55 |
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1.000,00€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 225 del 28/03/2024
Concessione a M.A.C. di n. 1 loculo cimiteriale individuato al n. 55
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.000,00€
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| Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 224 del 28/03/2024 |
Convenzione Consip "Energia Elettrica 20", Lotto 7 Regione Sardegna . Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. - Consumi mese di febbraio 2024. CIG derivato Z3B3B7EBCD |
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3.475,39€ |
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Area Tecnica Manutentiva reg.gen. 224 del 28/03/2024
Convenzione Consip "Energia Elettrica 20", Lotto 7 Regione Sardegna . Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. - Consumi mese di febbraio 2024. CIG derivato Z3B3B7EBCD
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.475,39€
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| Area Amministrativa reg.gen. 226 del 28/03/2024 |
MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. EROGAZIONE CONTRIBUTO EX ART. 229, C. 2 -BIS, D.L. 34/2022 A FAVORE DELLA DITTA DEPLANU GIUSEPPINO COR 22289826 - CUP H53G21000050001 |
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1.619,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 226 del 28/03/2024
MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. EROGAZIONE CONTRIBUTO EX ART. 229, C. 2 -BIS, D.L. 34/2022 A FAVORE DELLA DITTA DEPLANU GIUSEPPINO COR 22289826 - CUP H53G21000050001
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.619,00€
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