Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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SERVIZI TECNICI | 01/02/2013 |
SERVIZI TECNICI num.part. 28 del 01/02/2013 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. CON SEDE A NUORO, PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA PER L'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA UTENZA IDRICA PER IL CIMITERO. |
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SERVIZI AMMINISTRATIVI | 01/02/2013 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI num.part. 28 del 01/02/2013 Fornitura carburante per automezzi comunali e gruppo elettrogeno - Periodo 01.01.2013 - 31.01.2013. Liquidazione in favore della ditta Stazione Rifornimento Esso di Salvatore Mudadu, via San Giorgio - Usini - P. IVA 02432410906. |
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SERVIZI TECNICI | 01/02/2013 |
SERVIZI TECNICI num.part. 27 del 01/02/2013 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. CON SEDE A NUORO, PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA PER L'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA UTENZA IDRICA PER IL GIARDINO DELLA ZONA EX 167 (VIA EMILIO LUSSU). |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 01/02/2013 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 27 del 01/02/2013 Impegno di spesa a favore dell'Agenzia Funebre Tonino Piras di Sassari per il servizio funebre di cittadino di Usini CIG Z790875038 |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 01/02/2013 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 26 del 01/02/2013 UTILIZZO LOCALE CENTRO DI DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI (EX MA') DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA "GRUPPO FOLK SAN GIORGIO" DI USINI PER EFFETTUARE LE PROVE DI BALLO. ATTUAZIONE CONVENZIONE. PERIODO 01.02.2013 / 31.12.2013. |
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SERVIZI AMMINISTRATIVI | 31/01/2013 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI num.part. 27 del 31/01/2013 Fornitura testo per esigenze dell'Ufficio Amministrativo. - Impegno di spesa in favore della ditta Maggioli S.p.a. |
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SERVIZI TECNICI | 31/01/2013 |
SERVIZI TECNICI num.part. 26 del 31/01/2013 LAVORI DI SOSTITUZIONE CERNIERE E SISTEMAZIONE FASCIONI, CENTRALE E INFERIORE, E MANIGLIONE ANTIPANICO, PORTA AUDITORIUM. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA USAI PIER PAOLO DI USINI. CODICE CIG. [Z8508708F0]. |
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SERVIZI TECNICI | 31/01/2013 |
SERVIZI TECNICI num.part. 25 del 31/01/2013 CAMPO DI CALCIO "PEPPINO SAU". IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 31/01/2013 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 25 del 31/01/2013 LEGGE 23/12/1998 ART. 65 CONCESSIONE N.1 ASSEGNOAL NUCLEO . TRASMISSIONE CAF ACLI PERIODO NOVEMBRE 2012. |
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SERVIZI TECNICI | 31/01/2013 |
SERVIZI TECNICI num.part. 24 del 31/01/2013 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI, E RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE IL SISTEMA DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" NEI COMUNI DI CARGEGHE (CAPOFILA), MUROS, TISSI ED USINI. INCREMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2012 A FAVORE DEL COMUNE DI CARGEGHE, CAPOFILA DELL'ASSOCIAZIONE. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 31/01/2013 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 24 del 31/01/2013 Art. 74 D, Lgs 26.03.2001 CONCESSIONE N.1 ASSEGNO DI MATERNITA' . TRASMISSIONE CAF ACLI PERIODO NOVEMBRE 2012. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 31/01/2013 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 23 del 31/01/2013 L.R. 20/97 E SS MODIFICHE E INTEGRAZIONI.APPROVAZIONE PROGETTO TERAPEUTICO ABILITATIVO PERSONALIZZATO MINORI ANNO 2012 . APPROVAZIONE PROGETTO IN FAVORE DI P.L. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO II^ SEMESTRE 2012 |
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SERVIZI TECNICI | 31/01/2013 |
SERVIZI TECNICI num.part. 23 del 31/01/2013 COTTIMO FIDUCIARIO. LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO DELLA MADONNINA". APPROVAZIONE 4° S.A.L. DI FINE LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GE.NA. COOEPRATIVA SOCIALE ONLUS DI SASSARI. CODICE CIG [Z6602CB412]. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 31/01/2013 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 22 del 31/01/2013 PIANI PERSONALIZZATI L. n. 162/98 ex art. 1 comma 1 Lett. c), PROGRAMMA ANNO 2011 . ATTIVAZIONE PIANI IN PROROGA MESI TRE ANNO 2013 . IMPEGNO DI SPESA . |
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SERVIZI TECNICI | 30/01/2013 |
SERVIZI TECNICI num.part. 22 del 30/01/2013 Lavori di "COMPLETAMENTO CENTRO PER LE PRODUZIONI TIPICHE EX MATTATOIO". CUP [B38C11000210002] - CIG [4251571B5E] APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI SIMULA S.r.l. di ITTIRI. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 30/01/2013 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 21 del 30/01/2013 POR FSE 2007/2013 - AVVISO ORE PREZIOSE - ANNO EDUCATIVO 2010/2011.- EROGAZIONE CONTRIBUTO AD UN DESTINATARIO AMMESSO . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE . CUP. B39E11003450006. |
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SERVIZI TECNICI | 30/01/2013 |
SERVIZI TECNICI num.part. 21 del 30/01/2013 AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.S. ANTINCENDIO DI SASSARI. CODICE CIG [Z4F0866B3C]. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 30/01/2013 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 20 del 30/01/2013 ATTUAZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO LOCALE COMUNALE UBICATO IN VIA KENNEDY N. 5 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORO DI USINI". PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2013. |
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SERVIZI AMMINISTRATIVI | 29/01/2013 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI num.part. 26 del 29/01/2013 Fornitura Fax multifunzione Panasonic KX-FLB801JT. - Impegno di spesa a favore della Ditta Punto Ufficio S.n.c. di Sassari.- |
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SERVIZI AMMINISTRATIVI | 29/01/2013 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI num.part. 25 del 29/01/2013 Fornitura utenze telefoniche. - Telefonia mobile - Assunzione impegno di spesa a favore della H3G S.p.a. "3" per le bollette relative al quadrimestre gennaio / aprile 2013. |
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