Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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SERVIZI TECNICI | 22/02/2013 |
SERVIZI TECNICI num.part. 50 del 22/02/2013 Lavori di "MESSA A NORMA BIBLIOTECA COMUNALE" CUP B36J11000710004 Liquidazione fattura all'Ing. SANNA Gavino di Sassari per la Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, Contabilità, e Certificato di Regolare Esecuzione. CIG [Z7802E86B9]. |
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SERVIZI TECNICI | 22/02/2013 |
SERVIZI TECNICI num.part. 49 del 22/02/2013 Lavori di "MESSA A NORMA BIBLIOTECA COMUNALE". CUP [B36J11000710004] - CIG [ZB604D55A8] APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTROSISTEM S.A.S. di Lubinu M. & C. di OSSI. |
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SERVIZI TECNICI | 21/02/2013 |
SERVIZI TECNICI num.part. 48 del 21/02/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER MESSA A DIMORA ESSENZE ARBOREE NELLA FASCIA DI RISPETTO DEI 30 ml DALLA S.S: 127 bis. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 21/02/2013 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 39 del 21/02/2013 Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di mensa scolastica. Versamento contributo SA all' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.. Impegno di spesa e liquidazione . |
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SERVIZI AMMINISTRATIVI | 21/02/2013 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI num.part. 38 del 21/02/2013 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAIO 2013. - Intervento di pulizia supplementare locali Scuola Media sede di seggio. - Impegno di spesa in favore della Ditta Magika Service Soc. Coop., in esecuzione contratto rep. n. 618/11. |
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SERVIZI AMMINISTRATIVI | 21/02/2013 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI num.part. 37 del 21/02/2013 FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DAY RISTOSERVICE S.P.A. DI BOLOGNA. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 20/02/2013 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 38 del 20/02/2013 MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 279 DEL 26/09/2012 "LEGGE REGIONALE N.4/2006 ART.17 COMMA 1 PROGRAMMA SPERIMENTALE " RITORNARE A CASA " AVVIO PROGETTO F.N. IMPEGNO DI SPESA ". |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 19/02/2013 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 37 del 19/02/2013 CENTRI DI SERVIZIO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI. (CESIL). POR SARDEGNA 2000/2006. MISURA 3.4. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALE AL COMUNE DI TISSI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
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SERVIZI AMMINISTRATIVI | 19/02/2013 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI num.part. 36 del 19/02/2013 Lavori pubblici. Liquidazione fondo incentivante al personale dell'U.T.C. - Art. 12 della L.R. n. 5/2007 (ex art. 18 L. 109/94). |
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SERVIZI AMMINISTRATIVI | 19/02/2013 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI num.part. 35 del 19/02/2013 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FISSO - COMPENSI ISTAT AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HA SVOLTO L'ATTIVITA' CENSUARIA. |
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SERVIZI AMMINISTRATIVI | 19/02/2013 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI num.part. 34 del 19/02/2013 Indennità al personale dipendente di cui all'art. 17, c. 2, l. d) ed e) CCNL 01.04.1999, artt. 36 e 37 C.C.N.L. 14.09.2000 e s.m.i.. Impegno di spesa e liquidazione anno 2011. |
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SERVIZI AMMINISTRATIVI | 19/02/2013 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI num.part. 33 del 19/02/2013 Impegno di spesa e liquidazione al personale dipendente delle indennità di cui all'art. 17, comma 2 lett. f) C.C.N.L. 01.04.1999 e ss.mm.ii. - Anno 2012. |
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SERVIZI AMMINISTRATIVI | 19/02/2013 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI num.part. 32 del 19/02/2013 Indennità al personale dipendente di cui all'art. 17, c. 2, del CCNL 01.04.1999 come modificato dall'art. 36, c. 2, del CCNL 22.01.2004. Impegno di spesa e liquidazione anno 2012. |
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SERVIZI AMMINISTRATIVI | 19/02/2013 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI num.part. 31 del 19/02/2013 Autoliquidazione premio INAIL 2011/2012. Dipendenti comunali, personale cantiere ed utenti estreme poverta'. Liquidazione e compensazione credito. |
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SERVIZI TECNICI | 18/02/2013 |
SERVIZI TECNICI num.part. 47 del 18/02/2013 ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIGNOR DEROSAS SALVATORE, PER LA TUMULAZIONE DEL PROPRIO PADRE, SIG. DEROSAS GEROLAMO, NEL CIMITERO III° - BATTERIA "D" - LOCULO N° 8. |
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SERVIZI TECNICI | 18/02/2013 |
SERVIZI TECNICI num.part. 46 del 18/02/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Periodo da Gennaio a Aprile 2013 "LOCALITÀ S'ISCALONE UFFICI ECOCENTRO COMUNALE (POD IT001E99319950)". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GLOBAL POWER S.P.A. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 18/02/2013 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 36 del 18/02/2013 UTILIZZO LOCALI UBICATI IN VIA ROMA N. 24 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO USINI" E "A.V.I.S." DI USINI DA ADIBIRE A SEDE. ATTUAZIONE CONVENZIONI. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2013. |
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SERVIZI AMMINISTRATIVI | 14/02/2013 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI num.part. 30 del 14/02/2013 Ripristino funzionamento impianto di amplificazione (postazione microfonica) nella sala consiliare del Palazzo Comunale - Affidamento ed impegno di spesa in favore della ditta Pani Francesco Impianti elettrici e manutenzioni di Usini. |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 14/02/2013 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 6 del 14/02/2013 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE DISSIPATORE COOLER MASTER SU PC. |
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SERVIZI TECNICI | 13/02/2013 |
SERVIZI TECNICI num.part. 45 del 13/02/2013 FORNITURA CARTUCCIA DI MANUTENZIONE PER IL PLOTTER CANON iPF610 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E LAVORO ALLA DITTA INFOCOM DI USINI. CODICE CIG. [ZAA089FE07]. |
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