Atti amministrativi

Determine

Annulla
Determine
SERVIZI TECNICI
num.part. 33 del 01/02/2013
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. CON SEDE A NUORO, PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA PER L'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA UTENZA IDRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA UBICATA AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE IN VIA RISORGIMENTO
SERVIZI TECNICI
num.part. 32 del 01/02/2013
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. CON SEDE A NUORO, PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA PER L'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA UTENZA IDRICA PER IL PALAZZO COMUNALE IN VIA RISORGIMENTO
SERVIZI TECNICI
num.part. 31 del 01/02/2013
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. CON SEDE A NUORO, PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA PER L'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA UTENZA IDRICA PER L'IMMOBILE EX COMUNE E C.A.S. IN VIA MARCONI.
SERVIZI TECNICI
num.part. 30 del 01/02/2013
ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE A FAVORE DI UN CITTADINO DI USINI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE. CIMITERO III° - BATTERIA "C" - LOCULO N° 44.
SERVIZI TECNICI
num.part. 29 del 01/02/2013
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. CON SEDE A NUORO, PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA PER L'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA UTENZA IDRICA PER L'IMMOBILE EX POSTE IN VIA KENNEDY.
SERVIZI TECNICI
num.part. 28 del 01/02/2013
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. CON SEDE A NUORO, PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA PER L'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA UTENZA IDRICA PER IL CIMITERO.
SERVIZI AMMINISTRATIVI
num.part. 28 del 01/02/2013
Fornitura carburante per automezzi comunali e gruppo elettrogeno - Periodo 01.01.2013 - 31.01.2013. Liquidazione in favore della ditta Stazione Rifornimento Esso di Salvatore Mudadu, via San Giorgio - Usini - P. IVA 02432410906.
SERVIZI TECNICI
num.part. 27 del 01/02/2013
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. CON SEDE A NUORO, PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA PER L'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA UTENZA IDRICA PER IL GIARDINO DELLA ZONA EX 167 (VIA EMILIO LUSSU).
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 27 del 01/02/2013
Impegno di spesa a favore dell'Agenzia Funebre Tonino Piras di Sassari per il servizio funebre di cittadino di Usini CIG Z790875038
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 26 del 01/02/2013
UTILIZZO LOCALE CENTRO DI DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI (EX MA') DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA "GRUPPO FOLK SAN GIORGIO" DI USINI PER EFFETTUARE LE PROVE DI BALLO. ATTUAZIONE CONVENZIONE. PERIODO 01.02.2013 / 31.12.2013.
SERVIZI AMMINISTRATIVI
num.part. 27 del 31/01/2013
Fornitura testo per esigenze dell'Ufficio Amministrativo. - Impegno di spesa in favore della ditta Maggioli S.p.a.
SERVIZI TECNICI
num.part. 26 del 31/01/2013
LAVORI DI SOSTITUZIONE CERNIERE E SISTEMAZIONE FASCIONI, CENTRALE E INFERIORE, E MANIGLIONE ANTIPANICO, PORTA AUDITORIUM. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA USAI PIER PAOLO DI USINI. CODICE CIG. [Z8508708F0].
SERVIZI TECNICI
num.part. 25 del 31/01/2013
CAMPO DI CALCIO "PEPPINO SAU". IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 25 del 31/01/2013
LEGGE 23/12/1998 ART. 65 CONCESSIONE N.1 ASSEGNOAL NUCLEO . TRASMISSIONE CAF ACLI PERIODO NOVEMBRE 2012.
SERVIZI TECNICI
num.part. 24 del 31/01/2013
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI, E RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE IL SISTEMA DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" NEI COMUNI DI CARGEGHE (CAPOFILA), MUROS, TISSI ED USINI. INCREMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2012 A FAVORE DEL COMUNE DI CARGEGHE, CAPOFILA DELL'ASSOCIAZIONE.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 24 del 31/01/2013
Art. 74 D, Lgs 26.03.2001 CONCESSIONE N.1 ASSEGNO DI MATERNITA' . TRASMISSIONE CAF ACLI PERIODO NOVEMBRE 2012.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 23 del 31/01/2013
L.R. 20/97 E SS MODIFICHE E INTEGRAZIONI.APPROVAZIONE PROGETTO TERAPEUTICO ABILITATIVO PERSONALIZZATO MINORI ANNO 2012 . APPROVAZIONE PROGETTO IN FAVORE DI P.L. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PERIODO II^ SEMESTRE 2012
SERVIZI TECNICI
num.part. 23 del 31/01/2013
COTTIMO FIDUCIARIO. LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO DELLA MADONNINA". APPROVAZIONE 4° S.A.L. DI FINE LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GE.NA. COOEPRATIVA SOCIALE ONLUS DI SASSARI. CODICE CIG [Z6602CB412].
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 22 del 31/01/2013
PIANI PERSONALIZZATI L. n. 162/98 ex art. 1 comma 1 Lett. c), PROGRAMMA ANNO 2011 . ATTIVAZIONE PIANI IN PROROGA MESI TRE ANNO 2013 . IMPEGNO DI SPESA .
SERVIZI TECNICI
num.part. 22 del 30/01/2013
Lavori di "COMPLETAMENTO CENTRO PER LE PRODUZIONI TIPICHE EX MATTATOIO". CUP [B38C11000210002] - CIG [4251571B5E] APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI SIMULA S.r.l. di ITTIRI.

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
torna all'inizio del contenuto