| Area Tecnica-manutentiva n. 175 del 29/04/2024 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione cartella di pagamento emessa dell'Agenzia delle entrate-Riscossione Agenzia della riscossione di Caltanissetta. |
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277,61€ |
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Area Tecnica-manutentiva n. 175 del 29/04/2024
Impegno di spesa e contestuale liquidazione cartella di pagamento emessa dell'Agenzia delle entrate-Riscossione Agenzia della riscossione di Caltanissetta.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 277,61€
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| Area Servizi Sociali E Culturali n. 102 del 29/04/2024 |
Albo Comunale delle Associazioni 2024-2026. Approvazione n. 2 associazioni ammesse. |
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0,00€ |
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Area Servizi Sociali E Culturali n. 102 del 29/04/2024
Albo Comunale delle Associazioni 2024-2026. Approvazione n. 2 associazioni ammesse.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Servizi Sociali E Culturali n. 101 del 29/04/2024 |
Piani personalizzati L.162/98. Annualità 2023 Gestione 2024. Liquidazione I trimestre a favore di n. 8 persone beneficiarie. |
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0,00€ |
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Area Servizi Sociali E Culturali n. 101 del 29/04/2024
Piani personalizzati L.162/98. Annualità 2023 Gestione 2024. Liquidazione I trimestre a favore di n. 8 persone beneficiarie.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Servizi Sociali E Culturali n. 100 del 29/04/2024 |
Contratto di assicurazione: RCT per 30 cittadine/i impegnate/i nelle attività del REIS E MAP. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) all'Agenzia Sari Consuelo e Sari Luana s.a.s. Reale Mutua Assicurazioni e contestuale Impegno di spesa |
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750,00€ |
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Area Servizi Sociali E Culturali n. 100 del 29/04/2024
Contratto di assicurazione: RCT per 30 cittadine/i impegnate/i nelle attività del REIS E MAP. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) all'Agenzia Sari Consuelo e Sari Luana s.a.s. Reale Mutua Assicurazioni e contestuale Impegno di spesa
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Spesa prevista: 750,00€
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| Area Amministrativa n. 86 del 29/04/2024 |
Fornitura di libri di testo per la scuola primaria - a.s. - 2023/2024. Assunzione impegno di spesa a favore della società "Promozione Didattica Editoriale S.r.l. Di Carlo Mura". |
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24,49€ |
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Area Amministrativa n. 86 del 29/04/2024
Fornitura di libri di testo per la scuola primaria - a.s. - 2023/2024. Assunzione impegno di spesa a favore della società "Promozione Didattica Editoriale S.r.l. Di Carlo Mura".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 24,49€
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| Area Amministrativa n. 85 del 29/04/2024 |
Fornitura di libri di testo per la scuola primaria - a.s. - 2023/2024. Rimborso al Comune di Alghero della spesa sostenuta per gli alunni residenti nel Comune di Uri. Assunzione impegno di spesa. Liquidazione. |
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53,69€ |
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Area Amministrativa n. 85 del 29/04/2024
Fornitura di libri di testo per la scuola primaria - a.s. - 2023/2024. Rimborso al Comune di Alghero della spesa sostenuta per gli alunni residenti nel Comune di Uri. Assunzione impegno di spesa. Liquidazione.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 53,69€
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| Area Amministrativa n. 84 del 29/04/2024 |
Servizio di supporto al subentro dei dati elettorali in A.N.P.R. Liquidazione della spesa precedentemente impegnata in favore di "Halley Sardegna S.r.l.". |
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0,00€ |
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Area Amministrativa n. 84 del 29/04/2024
Servizio di supporto al subentro dei dati elettorali in A.N.P.R. Liquidazione della spesa precedentemente impegnata in favore di "Halley Sardegna S.r.l.".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Finanziaria n. 57 del 29/04/2024 |
Servizio di supporto alla corretta contribuzione dei tributi. Liquidazione delle fatture 0001116/SPLIT e 0001117/SPLIT a favore della Società Kibernetes S.r.l. |
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0,00€ |
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Area Finanziaria n. 57 del 29/04/2024
Servizio di supporto alla corretta contribuzione dei tributi. Liquidazione delle fatture 0001116/SPLIT e 0001117/SPLIT a favore della Società Kibernetes S.r.l.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Finanziaria n. 56 del 29/04/2024 |
Servizio di Tesoreria. Liquidazione della fattura 01015-4200001137-PA a favore del Banco di Sardegna S.p.a. Anno 2023 |
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0,00€ |
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Area Finanziaria n. 56 del 29/04/2024
Servizio di Tesoreria. Liquidazione della fattura 01015-4200001137-PA a favore del Banco di Sardegna S.p.a. Anno 2023
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| Area Servizi Sociali E Culturali n. 99 del 24/04/2024 |
L.R. n. 18 del 02 agosto 2016 - Reddito di Inclusione Sociale Agiudu Torrau (R.E.I.S.) Annualità 2023 1° Semestre. Liquidazione PRIMA mensilità a favore di n. 1 beneficiario. |
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0,00€ |
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Area Servizi Sociali E Culturali n. 99 del 24/04/2024
L.R. n. 18 del 02 agosto 2016 - Reddito di Inclusione Sociale Agiudu Torrau (R.E.I.S.) Annualità 2023 1° Semestre. Liquidazione PRIMA mensilità a favore di n. 1 beneficiario.
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