Comune di Triei

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
Servizio Tecnico e Vigilanza	51	09/03/2011	LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL VERSANTE FRANOSO NELLA VIA ROMA E NELL'INCROCIO TRA VIA NAZIONALE E VIALE VITTORIO EMANUELE III°".	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 51 del 09/03/2011 LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL VERSANTE FRANOSO NELLA VIA ROMA E NELL'INCROCIO TRA VIA NAZIONALE E VIALE VITTORIO EMANUELE III°".
Servizio Tecnico e Vigilanza	50	07/03/2011	APPROVAZIONE BANDO DI GARA E INDIZIONE GARA PER APPALTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADE INTERNE";	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 50 del 07/03/2011 APPROVAZIONE BANDO DI GARA E INDIZIONE GARA PER APPALTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADE INTERNE";
Servizio Tecnico e Vigilanza	49	07/03/2011	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI: "SISTEMAZIONE STRADE INTERNE" IMPORTO: €. 182.000,00	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 49 del 07/03/2011 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI: "SISTEMAZIONE STRADE INTERNE" IMPORTO: €. 182.000,00
Servizio Tecnico e Vigilanza	48	03/03/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 50 DEL 10/12/2010 EMESSA DALLA SOC. PRIMA IDEA S.R.L. DI CAGLIARI PER ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO COMPLES - SIVO DI RETE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "BIDDAS" DI CUI ALLA L.R. 29/1998.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 48 del 03/03/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 50 DEL 10/12/2010 EMESSA DALLA SOC. PRIMA IDEA S.R.L. DI CAGLIARI PER ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO COMPLES - SIVO DI RETE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "BIDDAS" DI CUI ALLA L.R. 29/1998.
SERVIZIO SOCIO - CULTURALE	14	01/03/2011	Legge 21/05/1998 n. 162, art. 1, comma 1, lett. c), Piani personalizzati di sostegno in favore di soggetti con handicap grave. Programma 2010: avvio n. 5 piani personalizzati gestione diretta.	SERVIZIO SOCIO - CULTURALE num.part. 14 del 01/03/2011 Legge 21/05/1998 n. 162, art. 1, comma 1, lett. c), Piani personalizzati di sostegno in favore di soggetti con handicap grave. Programma 2010: avvio n. 5 piani personalizzati gestione diretta.
SERVIZIO SOCIO - CULTURALE	13	01/03/2011	Legge 21/05/1998 n. 162, art. 1, comma 1, lett. c), Avvio Piani personalizzati di sostegno in favore di soggetti con handicap grave gestione indiretta annualità 2010 e assunzione impegno di spesa	SERVIZIO SOCIO - CULTURALE num.part. 13 del 01/03/2011 Legge 21/05/1998 n. 162, art. 1, comma 1, lett. c), Avvio Piani personalizzati di sostegno in favore di soggetti con handicap grave gestione indiretta annualità 2010 e assunzione impegno di spesa
Servizio Tecnico e Vigilanza	47	28/02/2011	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RINGHIERE DI PROTEZIONE	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 47 del 28/02/2011 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RINGHIERE DI PROTEZIONE
Servizio Tecnico e Vigilanza	46	28/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA BANCO DI GRANITO PER L'EDIFICIO COMUNALE	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 46 del 28/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA BANCO DI GRANITO PER L'EDIFICIO COMUNALE
Servizio Tecnico e Vigilanza	45	28/02/2011	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/A DEL 23/02/2011 EMESSA DALLA SOC. COOP. SARDA MARMI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI GRANITO SARDO LAVORATO PER IL CANTIERE OCCUPAZIONE - ESERCIZIO STRAORDINARIO 1997 "RECUPERO AREA COMUNALE PERIFERIA DELL'ABITATO - ZONA S".	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 45 del 28/02/2011 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/A DEL 23/02/2011 EMESSA DALLA SOC. COOP. SARDA MARMI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI GRANITO SARDO LAVORATO PER IL CANTIERE OCCUPAZIONE - ESERCIZIO STRAORDINARIO 1997 "RECUPERO AREA COMUNALE PERIFERIA DELL'ABITATO - ZONA S".
Servizio Tecnico e Vigilanza	44	25/02/2011	CANTIERE COMUNALE OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010. IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LASTRE DI GRANITO.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 44 del 25/02/2011 CANTIERE COMUNALE OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010. IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LASTRE DI GRANITO.
Servizio Tecnico e Vigilanza	43	24/02/2011	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA VETRATA DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELLO EDIFICIO COMUNALE.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 43 del 24/02/2011 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA VETRATA DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELLO EDIFICIO COMUNALE.
Servizio Tecnico e Vigilanza	42	24/02/2011	CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO NEL LOCALE SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 42 del 24/02/2011 CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO NEL LOCALE SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO.
Servizio Tecnico e Vigilanza	41	24/02/2011	ADEGUAMENTO PIANO URBANISTICO COMUNALE AL P.P.R. - COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO COMUNALE. REVOCA INCARICO PROFESSIONALE AL CONSULENTE E ASSISTENTE G.I.S.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 41 del 24/02/2011 ADEGUAMENTO PIANO URBANISTICO COMUNALE AL P.P.R. - COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO COMUNALE. REVOCA INCARICO PROFESSIONALE AL CONSULENTE E ASSISTENTE G.I.S.
Servizio Tecnico e Vigilanza	40	24/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONE - ANNUALITÀ 2010.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 40 del 24/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALI EDILI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONE - ANNUALITÀ 2010.
Servizio Tecnico e Vigilanza	39	23/02/2011	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER NOLO ATTREZZATURE, E TRASPORTO MATERIALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SITI DI TRATTAMENTO. PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2011. DITTA CARGO TANKS S.R.L. - TORTOLI'.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 39 del 23/02/2011 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER NOLO ATTREZZATURE, E TRASPORTO MATERIALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SITI DI TRATTAMENTO. PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2011. DITTA CARGO TANKS S.R.L. - TORTOLI'.
Servizio Tecnico e Vigilanza	38	22/02/2011	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DELL' OGLIASTRA PER LO SMALTI MENTO DELLA FRAZIONE UMIDA NELL' IMPIANTO DI DI COMPOSTAGGIO DI QUIRRA NEL TRIMESTRE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2010. IMPORTO € 878,46.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 38 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DELL' OGLIASTRA PER LO SMALTI MENTO DELLA FRAZIONE UMIDA NELL' IMPIANTO DI DI COMPOSTAGGIO DI QUIRRA NEL TRIMESTRE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2010. IMPORTO € 878,46.
Servizio Tecnico e Vigilanza	37	22/02/2011	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DELL' OGLIASTRA PER INTEGRAZIO- NE TARIFFARIA PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NEL II° E III° TRIMESTRE. IMPORTO € 308,446.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 37 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DELL' OGLIASTRA PER INTEGRAZIO- NE TARIFFARIA PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NEL II° E III° TRIMESTRE. IMPORTO € 308,446.
Servizio Tecnico e Vigilanza	36	22/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 231/A DEL 10/02/2011 EMESSA DALLA DITTA DEMURTAS S.N.C. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI OCCORRENTI PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 36 del 22/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 231/A DEL 10/02/2011 EMESSA DALLA DITTA DEMURTAS S.N.C. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI OCCORRENTI PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
SERVIZIO SOCIO - CULTURALE	12	22/02/2011	L.R. 25/11/1983 N. 27 "PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO 2010.	SERVIZIO SOCIO - CULTURALE num.part. 12 del 22/02/2011 L.R. 25/11/1983 N. 27 "PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO 2010.
SERVIZIO SOCIO - CULTURALE	11	22/02/2011	CONTRIBUTO R.A.S. ANNO 2009 - L.R. 14/2006 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA CIVICA BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE DITTA NOVECENTO SRL VIA MANZONI n° 35 - NUORO	SERVIZIO SOCIO - CULTURALE num.part. 11 del 22/02/2011 CONTRIBUTO R.A.S. ANNO 2009 - L.R. 14/2006 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA CIVICA BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE DITTA NOVECENTO SRL VIA MANZONI n° 35 - NUORO
Servizio Tecnico e Vigilanza	35	21/02/2011	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI DI INGRESSO AL NUOVO MUNICIPIO. DITTA CONTU GIANFRANCO - LOTZORAI	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 35 del 21/02/2011 IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI DI INGRESSO AL NUOVO MUNICIPIO. DITTA CONTU GIANFRANCO - LOTZORAI
Servizio Tecnico e Vigilanza	34	21/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 67 DEL 31/01/2011 ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.p.A. DI MACOMER PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. NELLO IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 34 del 21/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 67 DEL 31/01/2011 ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.p.A. DI MACOMER PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. NELLO IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE.
Servizio Tecnico e Vigilanza	33	18/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 08/02/2011 PER VERIFICA FUNZIONALITA' E MONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLO ABITATO DI TRIEI E NELLA FRAZIONE ARDALI. IMPORTO € 2.239,20.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 33 del 18/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 08/02/2011 PER VERIFICA FUNZIONALITA' E MONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLO ABITATO DI TRIEI E NELLA FRAZIONE ARDALI. IMPORTO € 2.239,20.
Servizio Tecnico e Vigilanza	32	18/02/2011	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONNI GIULIO DI SANTA MARIA NAVAR- RESE PER L' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI TRIEI E DELLA FRAZIONE ARDALI NELL' ANNO 2010.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 32 del 18/02/2011 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONNI GIULIO DI SANTA MARIA NAVAR- RESE PER L' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI TRIEI E DELLA FRAZIONE ARDALI NELL' ANNO 2010.
Servizio Tecnico e Vigilanza	31	18/02/2011	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 16/02/2011 PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEL LOCALE PLURIUSO DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SAE VENU. DITTA FERRELI GIANFRANCO – TRIEI. IMPORTO € 1.828,71.	Servizio Tecnico e Vigilanza num.part. 31 del 18/02/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 16/02/2011 PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEL LOCALE PLURIUSO DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SAE VENU. DITTA FERRELI GIANFRANCO – TRIEI. IMPORTO € 1.828,71.
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