| Area Amministrativa n. 178 del 14/06/2024 |
Elezioni di membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia per i giorni di sabato 08 e di domenica 09 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione onorari dovuti ai componenti del seggio elettorale. |
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690,00€ |
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Area Amministrativa n. 178 del 14/06/2024
Elezioni di membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia per i giorni di sabato 08 e di domenica 09 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione onorari dovuti ai componenti del seggio elettorale.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 690,00€
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| Area Amministrativa n. 177 del 14/06/2024 |
Servizi PLUS gestiti in forma associata mediante accreditamento. Trasferimento di risorse al Comune di Oristano Ente capofila del PLUS Ambito Distretto di Oristano. Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), Servizio di Assistenza Domiciliare per Piani Personalizzati di sostegno ai sensi della Legge n.162/98, Servizio di Assistenza Educativa Scolastica Specialistica (SAESS) - Primo acconto periodo gennaio/giugno 2024 - Impegno di spesa e liquidazione. |
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26.765,00€ |
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Area Amministrativa n. 177 del 14/06/2024
Servizi PLUS gestiti in forma associata mediante accreditamento. Trasferimento di risorse al Comune di Oristano Ente capofila del PLUS Ambito Distretto di Oristano. Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), Servizio di Assistenza Domiciliare per Piani Personalizzati di sostegno ai sensi della Legge n.162/98, Servizio di Assistenza Educativa Scolastica Specialistica (SAESS) - Primo acconto periodo gennaio/giugno 2024 - Impegno di spesa e liquidazione.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 26.765,00€
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| Area Tecnica n. 106 del 14/06/2024 |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE PIATTAFORMA ELEVATRICE installata all'interno della Casa Comunale, ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 30 Aprile 1999, n.162 Affidamento a favore della Ditta "IMQ S.p.A." Via Quintilano 43 20138 Milano - P.IVA 12898410159. Impegno di spesa. |
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175,68€ |
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Area Tecnica n. 106 del 14/06/2024
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE PIATTAFORMA ELEVATRICE installata all'interno della Casa Comunale, ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 30 Aprile 1999, n.162 Affidamento a favore della Ditta "IMQ S.p.A." Via Quintilano 43 20138 Milano - P.IVA 12898410159. Impegno di spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 175,68€
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| Area Amministrativa n. 176 del 13/06/2024 |
Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato della scuola dell'Infanzia del Comune di Tramatza - Liquidazione fattura 2/215 del 31.05.2024 emessa dalla Società Cooperativa Progetto H - maggio 2024 |
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2.603,33€ |
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Area Amministrativa n. 176 del 13/06/2024
Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato della scuola dell'Infanzia del Comune di Tramatza - Liquidazione fattura 2/215 del 31.05.2024 emessa dalla Società Cooperativa Progetto H - maggio 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.603,33€
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| Area Amministrativa n. 175 del 13/06/2024 |
Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2022 - Indennità Regionale Fibromialgia (IRF). Approvazione fabbisogno Annualità 2024 |
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0,00€ |
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Area Amministrativa n. 175 del 13/06/2024
Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2022 - Indennità Regionale Fibromialgia (IRF). Approvazione fabbisogno Annualità 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa n. 174 del 13/06/2024 |
Servizio invio corrispondenza - liquidazione fattura n.1024144468 del 06.06.2024 emessa da Poste Italiane S.p.A |
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7,13€ |
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Area Amministrativa n. 174 del 13/06/2024
Servizio invio corrispondenza - liquidazione fattura n.1024144468 del 06.06.2024 emessa da Poste Italiane S.p.A
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7,13€
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| Area Amministrativa n. 173 del 13/06/2024 |
Fornitura gratuita libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria - Liquidazione fattura n.26/PA emessa dalla ditta Libreria Casta di C. e M. Casta SRL |
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114,78€ |
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Area Amministrativa n. 173 del 13/06/2024
Fornitura gratuita libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria - Liquidazione fattura n.26/PA emessa dalla ditta Libreria Casta di C. e M. Casta SRL
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 114,78€
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| Area Amministrativa n. 172 del 13/06/2024 |
Servizio invio corrispondenza - liquidazione fattura emessa da Poste Italiane S.p.A |
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1.411,27€ |
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Area Amministrativa n. 172 del 13/06/2024
Servizio invio corrispondenza - liquidazione fattura emessa da Poste Italiane S.p.A
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.411,27€
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| Area Amministrativa n. 171 del 13/06/2024 |
Fornitura energia elettrica edifici comunali - liquidazione fatture emesse dalla Ditta Hera Comm SPA - aprile/maggio 2024 |
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4.096,96€ |
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Area Amministrativa n. 171 del 13/06/2024
Fornitura energia elettrica edifici comunali - liquidazione fatture emesse dalla Ditta Hera Comm SPA - aprile/maggio 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.096,96€
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| Area Amministrativa n. 170 del 13/06/2024 |
Compartecipazione economica alla spesa per inserimento in struttura residenziale in favore di un cittadino residente (Cod.03). Liquidazione mesi di aprile, maggio, giugno 2024 |
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2.889,42€ |
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Area Amministrativa n. 170 del 13/06/2024
Compartecipazione economica alla spesa per inserimento in struttura residenziale in favore di un cittadino residente (Cod.03). Liquidazione mesi di aprile, maggio, giugno 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.889,42€
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