Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 10/02/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 120 del 10/02/2009 Liquidazione fattura inserimento minore comunitā alloggio Arzachena, mesi di OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2008 |
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| AREA FINANZIARIA | 10/02/2009 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 119 del 10/02/2009 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PROGRAMMATORI PER TRASFERIMENTO PROGRAMMA TREX LINK E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PAGHE |
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| AREA FINANZIARIA | 10/02/2009 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 118 del 10/02/2009 LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 18 L 109/94 - ARC. SCANO |
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| AREA AFFARI GENERALI | 09/02/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 110 del 09/02/2009 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TONER SAMSUNG ML 1210 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 09/02/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 106 del 09/02/2009 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER SAMSUMG ML 1210. |
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| AREA TECNICA | 09/02/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 117 del 09/02/2009 Liquidazione fattura alla TERTIUM per pulizia locali comunali periodo GENNAIO 2009 |
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| AREA TECNICA | 09/02/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 116 del 09/02/2009 Liquidazione fattura alla TERTIUM per smaltimento rifiuti periodo GENNAIO 2009 |
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| AREA TECNICA | 09/02/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 115 del 09/02/2009 Liquidazione per attivitā di supporto e consulenza per partecipazione al Bando BIDDAS con un Programmo Integrato ed anche interventi di Recupero Primario con il coinvolgimento dei privati proprietari degli immobili situati all'interno del Piano Parti |
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| AREA TECNICA | 09/02/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 109 del 09/02/2009 Impegno di spesa e contestuale liquidazione della fattura n° 91843528 del 30/12/2008 a favore della ditta KONE per manutenzione porta automatica pedonale |
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| AREA TECNICA | 09/02/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 108 del 09/02/2009 Liquidazione fattura alla Tertium per lavori di sistemazione e pulizia abitato |
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| AREA TECNICA | 09/02/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 107 del 09/02/2009 Liquidazione fattura allo studio Degortes rif. Cantiere occupazionale 2006 |
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| AREA TECNICA | 09/02/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 103 del 09/02/2009 LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO DELLA FATTURA N. 40114 DEL 05/01/2009 ALL'ACQUIRENTE UNICO S.P.A. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 09/02/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 114 del 09/02/2009 Liquidazione interventi di contrasto per le povertā estreme anno 2007 num.3 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 09/02/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 113 del 09/02/2009 Liquidazione periodo AGOSTO e SETTEMRE 2008 gestione piano personalizzato handicap grave anno 2007, dott.ssa DERIU SARA |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 09/02/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 112 del 09/02/2009 Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare ed erogazione pasti mese di DICEMBRE 2008 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 09/02/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 111 del 09/02/2009 Liquidazione fatture gestione piani personalizzati legge 162/98 anno 2007, assistenza domiciliare DICEMBRE 2008 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 09/02/2009 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 104 del 09/02/2009 Aggiudicazione definitiva per gestione num. 13 piani personalizzati handicap grave anno 2008 servizio di assistenza domiciliare e servizio educativo |
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| AREA AFFARI GENERALI | 06/02/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 102 del 06/02/2009 Assunzione impegno di spesa a favore della Sig.ra Nela Loredana per supporto ufficio commercio/SUAP per l'anno 2009. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 06/02/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 101 del 06/02/2009 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO AY 405 LY |
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| AREA AFFARI GENERALI | 06/02/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 99 del 06/02/2009 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER ATTIVITA' DI SERVIZIO DEI RESPONSABILI POLITICI E GESTIONALI DELL'ENTE. CONTRATTO CONSIP. NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 |
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| AREA TECNICA | 06/02/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 100 del 06/02/2009 Liquidazione di spesa per la realizzazione di un pozzetto fognario in via Duomo |
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| AREA TECNICA | 06/02/2009 |
AREA TECNICA reg.gen. 98 del 06/02/2009 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 15/01/2009 DITTA SASU PASQUALINO PER per fornitura in opera di uno scambiatore a piastra per il locale caldaia del centro sociale. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/02/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 97 del 05/02/2009 LIQUIDAZIONE SCHEDE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2009 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 05/02/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 96 del 05/02/2009 Assunzione impegno di spesa a favore dell'Agente di P.L. Paola Onnis per supporto servizio di vigilanza per l'anno 2009. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 04/02/2009 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 95 del 04/02/2009 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per abbonamento annuale alla rivista periodica IL VIGILE URBANO anno 2009 |
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