Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 16/10/2013 | AA - CIG 5062087656 - CUP N. B69E13000370006 - GESTIONE SISTEMA MUSEALE MONUMENTO NATURALE SU STAMPU E TURRUNU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2013 IN FAVORE DELL'ECOMUSEO DELL'ALTO FLUMENDOSA SOCIETA' COOP.VA DI SEULO - MESE DI SETTEMBRE 2013 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 222 del 16/10/2013 AA - CIG 5062087656 - CUP N. B69E13000370006 - GESTIONE SISTEMA MUSEALE MONUMENTO NATURALE SU STAMPU E TURRUNU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2013 IN FAVORE DELL'ECOMUSEO DELL'ALTO FLUMENDOSA SOCIETA' COOP.VA DI SEULO - MESE DI SETTEMBRE 2013 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 15/10/2013 | CIG. N. Z470BE60AB - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: ENI S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI, LA BIBLIOTECA COMUNALE, LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO DIURNO ANZIANI - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 221 del 15/10/2013 CIG. N. Z470BE60AB - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: ENI S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI, LA BIBLIOTECA COMUNALE, LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO DIURNO ANZIANI - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 11/10/2013 | CIG N. Z2B0B86B5B - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE NEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI ORIZZONTALI) E INDETERMINATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2013 ALLA DITTA SGT10 DI CAGLIARI |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 220 del 11/10/2013 CIG N. Z2B0B86B5B - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE NEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI ORIZZONTALI) E INDETERMINATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2013 ALLA DITTA SGT10 DI CAGLIARI |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 11/10/2013 | AA - CONSUMO ACQUA POTABILE E DEPURAZIONE UTENZE DIVERSE PERIODO DA FEBBRAIO A LUGLIO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE IN FAVORE DI ABBANOA SPA - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 219 del 11/10/2013 AA - CONSUMO ACQUA POTABILE E DEPURAZIONE UTENZE DIVERSE PERIODO DA FEBBRAIO A LUGLIO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE IN FAVORE DI ABBANOA SPA - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 11/10/2013 | LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE PROGRAMMA RAS 2012 - COMPETENZE SETTEMBRE 2013 E CONTRIBUTI INPS TERZO TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 218 del 11/10/2013 LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE PROGRAMMA RAS 2012 - COMPETENZE SETTEMBRE 2013 E CONTRIBUTI INPS TERZO TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 11/10/2013 | A.A.CIG. 431164954F- LIQUIDAZIONE FATTURA N.VO/2013/69706 ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI SETTEMBRE 2013 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 130 del 11/10/2013 A.A.CIG. 431164954F- LIQUIDAZIONE FATTURA N.VO/2013/69706 ALLA GLOBAL POWER S.P.A PER IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO -MESE DI SETTEMBRE 2013 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 11/10/2013 | A.A. CIG. 431164954F- PAGAMENTO FATTURA N.. VO/2013/69704 ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE "BARZOLAI"- MESE DI SETTEMBRE 2013 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 129 del 11/10/2013 A.A. CIG. 431164954F- PAGAMENTO FATTURA N.. VO/2013/69704 ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE "BARZOLAI"- MESE DI SETTEMBRE 2013 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 11/10/2013 | A.A. CIG. 431164954F- PAGAMENTO FATTURA N. VO/2013/69707 ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- MESE DI SETTEMBRE 2013 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 128 del 11/10/2013 A.A. CIG. 431164954F- PAGAMENTO FATTURA N. VO/2013/69707 ALLA GLOBAL POWER S.P.A- COMPETENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - IMPIANTO SPORTIVO "GENN'E SA LUNA "- MESE DI SETTEMBRE 2013 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 11/10/2013 | A.A.(CIG.1677905AFF) LIQUIDAZIONE FATTURE N.79-96-112/2013 - A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA INTEGRATA MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2013 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 127 del 11/10/2013 A.A.(CIG.1677905AFF) LIQUIDAZIONE FATTURE N.79-96-112/2013 - A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA INTEGRATA MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2013 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 09/10/2013 | A.A. - (CIG.X9807EFE2C) RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO RECUPERATI DAL TERRITORIO COMUNALE -LIQUIDAZIONE FATTURA N..176/2013 A FAVORE DELLA DITTA PODDIE REDENTO DI TONARA . |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 126 del 09/10/2013 A.A. - (CIG.X9807EFE2C) RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO RECUPERATI DAL TERRITORIO COMUNALE -LIQUIDAZIONE FATTURA N..176/2013 A FAVORE DELLA DITTA PODDIE REDENTO DI TONARA . |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 09/10/2013 | A.A. IMPEGNO E PAGAMENTO AL CEV CONTRIBUTO FISSO ANNUO PER QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO ANNO 2013 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 125 del 09/10/2013 A.A. IMPEGNO E PAGAMENTO AL CEV CONTRIBUTO FISSO ANNUO PER QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO ANNO 2013 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 09/10/2013 | A.A. MISURE A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI -L.R. N.1/2011 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI COLORO CHE - TRASFERISCONO LA RESIDENZA A SEULO -RETTIFICA DETERMINAZIONE R.T. N119/2013 E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 124 del 09/10/2013 A.A. MISURE A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI -L.R. N.1/2011 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI COLORO CHE - TRASFERISCONO LA RESIDENZA A SEULO -RETTIFICA DETERMINAZIONE R.T. N119/2013 E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO | 09/10/2013 | RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2013 |
DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO num.part. 20 del 09/10/2013 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2013 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 08/10/2013 | APPROVAZIONE RENDICONTO DEI TRASFERIMENTI DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DEI BENEFICIARI DI CUI ALL' ART. 4 DELLA LR 8/99 A DELL' ART. 1, COMMA 1 LETT. F DELLA LR N. 9/2004 - ANNO 2012 |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 217 del 08/10/2013 APPROVAZIONE RENDICONTO DEI TRASFERIMENTI DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DEI BENEFICIARI DI CUI ALL' ART. 4 DELLA LR 8/99 A DELL' ART. 1, COMMA 1 LETT. F DELLA LR N. 9/2004 - ANNO 2012 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 08/10/2013 | A.A.CIG. ZEA0BCDD32- CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA ASSISTENZA E GESTIONE ASSICURATIVE TRIENNIO 2013/2016 |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 123 del 08/10/2013 A.A.CIG. ZEA0BCDD32- CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA ASSISTENZA E GESTIONE ASSICURATIVE TRIENNIO 2013/2016 |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 08/10/2013 | ( CIG. X1B0954A1B) MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2013- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FARRIS SAMUELE DI VILLANOVATULO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 121 del 08/10/2013 ( CIG. X1B0954A1B) MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2013- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FARRIS SAMUELE DI VILLANOVATULO |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 07/10/2013 | LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE PROGRAMMA RAS 2012 - COMPETENZE SETTEMBRE 2013 E CONTRIBUTI INPS TERZO TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 216 del 07/10/2013 LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE PROGRAMMA RAS 2012 - COMPETENZE SETTEMBRE 2013 E CONTRIBUTI INPS TERZO TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 07/10/2013 | A.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE "CANTONIERA GIRUCONSOLAI OLISSA"-- TRASMISSIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO ANTICIPO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA SIAN -INCARICO- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA UIMEC SARDEGNA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 120 del 07/10/2013 A.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE "CANTONIERA GIRUCONSOLAI OLISSA"-- TRASMISSIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO ANTICIPO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA SIAN -INCARICO- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA UIMEC SARDEGNA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 04/10/2013 | CIG.N ZEC0BC76C9 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014.- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI MORCIANO DI ROMANGNA - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 215 del 04/10/2013 CIG.N ZEC0BC76C9 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014.- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI MORCIANO DI ROMANGNA - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 04/10/2013 | AA - CIG N. 4714454A81 CUP N. B61F12000220004 - LUDOTECA COMUNALE - FATTURA N. 207 DEL 04/10/2013 EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "COSTRUIRE INSIEME" COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 214 del 04/10/2013 AA - CIG N. 4714454A81 CUP N. B61F12000220004 - LUDOTECA COMUNALE - FATTURA N. 207 DEL 04/10/2013 EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "COSTRUIRE INSIEME" COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 04/10/2013 | AA -CIG N. 4706117A98 - CUP N. B61F12000210004- SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURA N. 21 DEL 30/09/2013 EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ITALIA 90" COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 213 del 04/10/2013 AA -CIG N. 4706117A98 - CUP N. B61F12000210004- SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURA N. 21 DEL 30/09/2013 EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ITALIA 90" COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 04/10/2013 | SERVIZIO CIVICO COMUNALE PROGRAMMA 2012 - COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 212 del 04/10/2013 SERVIZIO CIVICO COMUNALE PROGRAMMA 2012 - COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 04/10/2013 | AA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S 2012/2013 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 211 del 04/10/2013 AA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S 2012/2013 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 04/10/2013 | AA - CIG N. Z230B74CDD REALIZZAZIONE PROGETTO MAMMA TERRA - ORTO DEI NONNI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2013 IN FAVORE DELL'ECOMUSEO DELL'ALTO FLUMENDOSA SOCIETA' COOP.VA DI SEULO - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 210 del 04/10/2013 AA - CIG N. Z230B74CDD REALIZZAZIONE PROGETTO MAMMA TERRA - ORTO DEI NONNI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2013 IN FAVORE DELL'ECOMUSEO DELL'ALTO FLUMENDOSA SOCIETA' COOP.VA DI SEULO - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 04/10/2013 | L. 15.12.1999 N. 482 - TUTELA MINORANZE LINGUISTICHE ANNUALITA' 2009 - SPORTELLO LINGUISTICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA DI COOFINANZIAMENTO DEL PROGETTO AL COMUNE DI ISILI ENTE CAPOFILA - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 209 del 04/10/2013 L. 15.12.1999 N. 482 - TUTELA MINORANZE LINGUISTICHE ANNUALITA' 2009 - SPORTELLO LINGUISTICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA DI COOFINANZIAMENTO DEL PROGETTO AL COMUNE DI ISILI ENTE CAPOFILA - |
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