Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 31/12/2013 | INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 297 del 31/12/2013 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 31/12/2013 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 296 del 31/12/2013 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 31/12/2013 | CIG. Z460D2C660 - GESTIONE SISTEMA MUSEALE IMPERNIATO SUL MONUMENTO NATURALE SU STAMPU 'E SU TURRUNU E SULLE TRADIZIONI DEL MONDO AGRO-PASTORALE - ATTRIBUZIONE QUOTA SPESE GENERALI ALL'IMPRESA GESTORE DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 295 del 31/12/2013 CIG. Z460D2C660 - GESTIONE SISTEMA MUSEALE IMPERNIATO SUL MONUMENTO NATURALE SU STAMPU 'E SU TURRUNU E SULLE TRADIZIONI DEL MONDO AGRO-PASTORALE - ATTRIBUZIONE QUOTA SPESE GENERALI ALL'IMPRESA GESTORE DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 31/12/2013 | CIG. N. 5541877592 - CUP. N. B69G1300186006 - GESTIONE SISTEMA MUSEALE MONUMENTO NATURALE SU STAMPU E TURRUNU - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2014 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 294 del 31/12/2013 CIG. N. 5541877592 - CUP. N. B69G1300186006 - GESTIONE SISTEMA MUSEALE MONUMENTO NATURALE SU STAMPU E TURRUNU - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2014 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 31/12/2013 | BONUS BEBE' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2013 - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 293 del 31/12/2013 BONUS BEBE' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2013 - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | A.A. CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO AREA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO ALLA SOCIETA' "SA OGHE TC S.R.L. DI QUARTUS.ELENA- ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 190 del 31/12/2013 A.A. CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO AREA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO ALLA SOCIETA' "SA OGHE TC S.R.L. DI QUARTUS.ELENA- ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | A.A. (CIG. Z0D0B4C4BA) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE BIOMASSA DA 45/50 KWE -INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA E.S.CO.ENGINEERING S.R.L. DI CAGLIARI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 189 del 31/12/2013 A.A. (CIG. Z0D0B4C4BA) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE BIOMASSA DA 45/50 KWE -INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA E.S.CO.ENGINEERING S.R.L. DI CAGLIARI |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | A.A. (B67H13000790004-CIG-5213140338 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE N.4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI-RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 188 del 31/12/2013 A.A. (B67H13000790004-CIG-5213140338 ) LAVORI DI REALIZZAZIONE N.4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI-RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | A.A. (CIG. Z090B4C3A6) LAVORI DI REALIZZAZIONE AEROGENERATORE EOLICO DA 55 KWP -INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA E.S.CO.ENGINEERING S.R.L. DI CAGLIARI - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 187 del 31/12/2013 A.A. (CIG. Z090B4C3A6) LAVORI DI REALIZZAZIONE AEROGENERATORE EOLICO DA 55 KWP -INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA E.S.CO.ENGINEERING S.R.L. DI CAGLIARI - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | A.A. LAVORI DI REALIZZAZIONE N.4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI -CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLE RETE ELETTRICA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ENEL INFRASTRUTTURE E RETI-RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 186 del 31/12/2013 A.A. LAVORI DI REALIZZAZIONE N.4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI -CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLE RETE ELETTRICA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ENEL INFRASTRUTTURE E RETI-RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | A.A. IMPIANTI FOTOVOLTAICI LOCALI COMUNALI -IMPEGNO E PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA-RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 185 del 31/12/2013 A.A. IMPIANTI FOTOVOLTAICI LOCALI COMUNALI -IMPEGNO E PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA-RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | A.A. (CIG. Z570B4C510) LAVORI DI REALIZZAZIONE N.4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI -INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI-CONTABILITA' E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA E.S.CO.ENGINEERING S.R.L. DI CAGLIARI- RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 184 del 31/12/2013 A.A. (CIG. Z570B4C510) LAVORI DI REALIZZAZIONE N.4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI -INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI-CONTABILITA' E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA E.S.CO.ENGINEERING S.R.L. DI CAGLIARI- RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | A.A. (CIG. Z920AB75C2) LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI -INCARICO PROGETTAZIONE ESCUTIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA E.S.CO.ENGINEERING S.R.L. DI CAGLIARI- RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 183 del 31/12/2013 A.A. (CIG. Z920AB75C2) LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI -INCARICO PROGETTAZIONE ESCUTIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA E.S.CO.ENGINEERING S.R.L. DI CAGLIARI- RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | A.A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI LANUSEI PER DIRITTI DI REGISTRAZIONE DI N. 4 CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 182 del 31/12/2013 A.A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI LANUSEI PER DIRITTI DI REGISTRAZIONE DI N. 4 CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | ANNULLATA |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 181 del 31/12/2013 ANNULLATA |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | A.A.STRUTTURA COMUNALE "CENTRO DI RISTORO ADDOLI'"-RESCISSIONE CONTRATTO- |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 180 del 31/12/2013 A.A.STRUTTURA COMUNALE "CENTRO DI RISTORO ADDOLI'"-RESCISSIONE CONTRATTO- |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | (CIG.54314942A4- CUP.B69D13000230002) FORNITURA ATTREZZATURE IN OPERA PER L'ECOCENTO COMUNALE LOC. TACCU- AGGIUDICAZIONE ALLA UNIPLAN SOFTWARE S.R.L. DI SCAFATI |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 179 del 31/12/2013 (CIG.54314942A4- CUP.B69D13000230002) FORNITURA ATTREZZATURE IN OPERA PER L'ECOCENTO COMUNALE LOC. TACCU- AGGIUDICAZIONE ALLA UNIPLAN SOFTWARE S.R.L. DI SCAFATI |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | A.A. IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE AL RESPONSABILE TECNICO GEOM.CARCANGIU MARIO FRANCO FINO AL 13/02/2013. |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 178 del 31/12/2013 A.A. IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE AL RESPONSABILE TECNICO GEOM.CARCANGIU MARIO FRANCO FINO AL 13/02/2013. |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | (CIG.X310BD2FB2) COPERTURE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2013- POLIZZE RCA - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA UNINSIEME DI NUORO E IMPEGNO SPETTANZE ALLA A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 177 del 31/12/2013 (CIG.X310BD2FB2) COPERTURE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2013- POLIZZE RCA - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA UNINSIEME DI NUORO E IMPEGNO SPETTANZE ALLA A.M.A. SAS INSURANCE BROKERS |
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| DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO | 31/12/2013 | A.A.(CIG. Z8E0A83D16) IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - VERIFICHE IMPIANTI D.P.R. 462/01- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IMQ S.P.A. MILANO |
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO num.part. 176 del 31/12/2013 A.A.(CIG. Z8E0A83D16) IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - VERIFICHE IMPIANTI D.P.R. 462/01- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IMQ S.P.A. MILANO |
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| DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO | 31/12/2013 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE BANDO DI SARDEGNA PER L'ANNO 2013. |
DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO num.part. 29 del 31/12/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLI E COMMISSIONI AL TESORIERE COMUNALE BANDO DI SARDEGNA PER L'ANNO 2013. |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 30/12/2013 | CIG. N. Z950D25849 - ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI IN ECONOMIE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) DELLA FORNITURA DI UN FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 292 del 30/12/2013 CIG. N. Z950D25849 - ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI IN ECONOMIE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) DELLA FORNITURA DI UN FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 30/12/2013 | CIG. N. Z170D23D30 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE AI PROGRAMMI IN DOTAZIONE AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: HALLEY SARDEGNA S.R.L. DI ASSEMINI - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 291 del 30/12/2013 CIG. N. Z170D23D30 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE AI PROGRAMMI IN DOTAZIONE AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: HALLEY SARDEGNA S.R.L. DI ASSEMINI - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 30/12/2013 | CIG. N. Z940D23C90 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA SISTEMICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: HALLEY SARDEGNA SRL DI ASSEMINI - |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 290 del 30/12/2013 CIG. N. Z940D23C90 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA SISTEMICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: HALLEY SARDEGNA SRL DI ASSEMINI - |
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| DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO | 30/12/2013 | AA - CIG. N. Z610CFA4C4 - PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO 118 H12 (COMUNI ASSOCIATI DI SEULO, ESTERZILI E SADALI) CON L'ASSOCIAZIONE CROCE VERDE - PUBBLICA ASSISTENZA DI ISILI PER IL PERIODO DAL 01/02/2014 AL 31/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA |
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 289 del 30/12/2013 AA - CIG. N. Z610CFA4C4 - PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO 118 H12 (COMUNI ASSOCIATI DI SEULO, ESTERZILI E SADALI) CON L'ASSOCIAZIONE CROCE VERDE - PUBBLICA ASSISTENZA DI ISILI PER IL PERIODO DAL 01/02/2014 AL 31/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA |
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