Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA TECNICA | 13/02/2018 | 13/02/2018 |
AREA TECNICA reg.gen. 104 num.part. 44 del 13/02/2018 Lavori di completamento viale Europa - liquidazione fattura D.L. , contabilità e oneri sicurezza in fase di esecuzione, valutati al 3° e ultimo SAL - cig: ZF20CD9137 - importo euro 3.384,62 - fornitore 1721 |
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| AREA CONTABILE | 13/02/2018 | 13/02/2018 |
AREA CONTABILE reg.gen. 108 num.part. 13 del 13/02/2018 Rendiconto della gestione Esercizio finanziario 2017 - Parificazione dei dati della gestione degli Agenti Contabili interni. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 09/02/2018 | 09/02/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 103 num.part. 48 del 09/02/2018 (F. 2452) Agenzia delle Entrate Riscossioni. Versamento quota di adesione all'Associazione Nazionale Comuni Itali (ANCI) - Annualità 2018 - Impegno quota di adesione - € 313,81 (IVA esente). |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 09/02/2018 | 09/02/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 102 num.part. 47 del 09/02/2018 Gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali periodo 12/06/2017 31/12/2017 - Liquidazione |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 09/02/2018 | 09/02/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 95 num.part. 46 del 09/02/2018 Sportello al cittadino. Liquidazione fattura n. 8 del 31.01.2018 in favore della Cooperativa Sociale "Sviluppo Servizi Italia" relativa al servizio svolto nel mese di Dicembre 2017- CIG ZDD17E88FA |
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| AREA TECNICA | 09/02/2018 | 09/02/2018 |
AREA TECNICA reg.gen. 101 num.part. 43 del 09/02/2018 Cura verde pubblico e igiene urbana anno 2017 - liquidazione fattura mese di gennaio 2018 - cig: Z5D1D171FB - importo euro 3.187,62 - fornitore 1775 |
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| AREA TECNICA | 09/02/2018 | 09/02/2018 |
AREA TECNICA reg.gen. 100 num.part. 42 del 09/02/2018 Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici comunali mese dicembre 2017 - cig: ZB21CE892F - importo euro 1.568,01 - fornitore 1890 |
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| AREA TECNICA | 09/02/2018 | 09/02/2018 |
AREA TECNICA reg.gen. 99 num.part. 41 del 09/02/2018 Liquidazione fatture fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica dicembre 2017 - cig: ZE41CE88EF - importo euro 5.010,45 - fornitore 1890 |
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| AREA TECNICA | 09/02/2018 | 09/02/2018 |
AREA TECNICA reg.gen. 98 num.part. 40 del 09/02/2018 Lavori di completamento viale Europa - ESTENSIONE - approvazione 2° e ultimo SAL e liquidazione relativa fattura - cig: Z1A20205D6 - importo euro 10.976,64 - fornitore 2412 |
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| AREA TECNICA | 09/02/2018 | 09/02/2018 |
AREA TECNICA reg.gen. 97 num.part. 39 del 09/02/2018 Lavori di completamento viale Europa - approvazione 3° e ultimo SAL e liquidazione relativa fattura - cig: 553204324D - importo euro 35.275,45 - fornitore 2112 |
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