Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA AMMINISTRATIVA | 23/03/2018 | 23/03/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 196 num.part. 100 del 23/03/2018 Attribuzione incarico di particolari responsabilità al personale dipendente ai sensi dell'art. 17 C.2 lett. "f" CCNL del 01/04/1999 come modificato dall'art 7 CCNL 09/05/2006 e successive modificazioni. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 23/03/2018 | 23/03/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 195 num.part. 99 del 23/03/2018 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "REIS" - Liquidazione 5^ mensilità a favore di ciascun beneficiario - mese Marzo 2018. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 23/03/2018 | 23/03/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 193 num.part. 98 del 23/03/2018 (F. 1524) Nuove Grafiche Puddu srl - Fornitura timbri istituzionali - Liqudiazione fattura - € 802,76 IVA compresa (€ 658,00 imponibile) CIG ZFA22574B8. |
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| AREA CONTABILE | 23/03/2018 | 23/03/2018 |
AREA CONTABILE reg.gen. 194 num.part. 18 del 23/03/2018 Nomina responsabili delle istruttorie del procedimento afferenti all'area finanziaria. |
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| AREA TECNICA | 22/03/2018 | 22/03/2018 |
AREA TECNICA reg.gen. 192 num.part. 78 del 22/03/2018 riaccertamento residui area tecnica - approvazione elenco |
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| AREA TECNICA | 22/03/2018 | 22/03/2018 |
AREA TECNICA reg.gen. 191 num.part. 77 del 22/03/2018 Liquidazione fattura fornitura vestiario operai - cig: ZCC202E551 - importo euro 600,00 - fornitore 1212 |
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| AREA TECNICA | 22/03/2018 | 22/03/2018 |
AREA TECNICA reg.gen. 190 num.part. 76 del 22/03/2018 Liquidazione fattura fornitura energia elettrica - servizio salvaguardia - cig: ZF92202C62 - importo euro 129,64 - fornitore 2442 |
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| AREA TECNICA | 22/03/2018 | 22/03/2018 |
AREA TECNICA reg.gen. 189 num.part. 75 del 22/03/2018 Liquidazione fattura fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - cig: Z802203202 - importo euro 950,87 - fornitore 1890 |
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| AREA TECNICA | 22/03/2018 | 22/03/2018 |
AREA TECNICA reg.gen. 188 num.part. 74 del 22/03/2018 Lioquidazione fatturan fornitura energia elettrica - servizio elettrico nazionale - periodo gennaio / febbraio 2018 - cig: ZE32202E4C - importo euro 75,60 - fornitore 2189 |
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| AREA TECNICA | 22/03/2018 | 22/03/2018 |
AREA TECNICA reg.gen. 187 num.part. 73 del 22/03/2018 Liquidazione fattura 2° acconto redazione piano particolareggiato centro matrice - cig: Z6915634C0 -importo euro 6.090,24 - fornitore 54 |
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