| Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 80 del 15/05/2024 reg.gen. 159 del 15/05/2024 |
Centro di Aggregazione Sociale Comunale. Impegno di spesa e liquidazione per pagamento rinnovo canone speciale RAI TV anno 2024. |
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203,70€ |
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Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 80 del 15/05/2024 reg.gen. 159 del 15/05/2024
Centro di Aggregazione Sociale Comunale. Impegno di spesa e liquidazione per pagamento rinnovo canone speciale RAI TV anno 2024.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 203,70€
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| Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 79 del 15/05/2024 reg.gen. 158 del 15/05/2024 |
Progetto di potenziamento dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario Marmilla. Quota servizi e quota associativa anno 2024. Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Unione dei Comuni Marmilla. |
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2.527,86€ |
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Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 79 del 15/05/2024 reg.gen. 158 del 15/05/2024
Progetto di potenziamento dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario Marmilla. Quota servizi e quota associativa anno 2024. Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Unione dei Comuni Marmilla.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.527,86€
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| Area Tecnico Manutentiva n. 36 del 15/05/2024 reg.gen. 160 del 15/05/2024 |
Liquidazione in favore di:SER.LU COSTRUZIONI SRL VIA E. D'ARBOREA, 14 0925 CAGLIARI(CA) P.Iva 02689470926 - C.F.02689470926 per interventi di:"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI UN EDIFICIO GIA DESTINATO A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, UBICATO IN VIA V. EMANUELE III (CASA LUIGI GARAU) - SAL N.1 " CIG:95032634B7 CUP:B3812120019800002 |
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68.927,96€ |
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Area Tecnico Manutentiva n. 36 del 15/05/2024 reg.gen. 160 del 15/05/2024
Liquidazione in favore di:SER.LU COSTRUZIONI SRL VIA E. D'ARBOREA, 14 0925 CAGLIARI(CA) P.Iva 02689470926 - C.F.02689470926 per interventi di:"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI UN EDIFICIO GIA DESTINATO A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, UBICATO IN VIA V. EMANUELE III (CASA LUIGI GARAU) - SAL N.1 " CIG:95032634B7 CUP:B3812120019800002
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 68.927,96€
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| Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 78 del 14/05/2024 reg.gen. 157 del 14/05/2024 |
Servizio di attivitā di ripristino/riefficientamento del Museo della Donna di Pauli Arbarei. CIG Z023D88DB8. Liquidazione fattura n. 7 del 14/05/2024 emessa dalla Ditta Uber Pictures. |
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0,00€ |
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Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 78 del 14/05/2024 reg.gen. 157 del 14/05/2024
Servizio di attivitā di ripristino/riefficientamento del Museo della Donna di Pauli Arbarei. CIG Z023D88DB8. Liquidazione fattura n. 7 del 14/05/2024 emessa dalla Ditta Uber Pictures.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 77 del 13/05/2024 reg.gen. 156 del 13/05/2024 |
Fornitura elettrodi per n.2 defibrillatori di proprietā del Comune. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e impegno di spesa in favore della ditta Low Cost Service S.R.L. CIG B1A670BEBE. |
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135,00€ |
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Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 77 del 13/05/2024 reg.gen. 156 del 13/05/2024
Fornitura elettrodi per n.2 defibrillatori di proprietā del Comune. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e impegno di spesa in favore della ditta Low Cost Service S.R.L. CIG B1A670BEBE.
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Spesa prevista: 135,00€
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| Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 76 del 13/05/2024 reg.gen. 154 del 13/05/2024 |
Erogazione voucher sociali per il servizio di assistenza domiciliare periodo maggio/dicembre 2024 e assunzione impegno di spesa. |
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529,20€ |
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Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 76 del 13/05/2024 reg.gen. 154 del 13/05/2024
Erogazione voucher sociali per il servizio di assistenza domiciliare periodo maggio/dicembre 2024 e assunzione impegno di spesa.
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Spesa prevista: 529,20€
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| Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 75 del 13/05/2024 reg.gen. 153 del 13/05/2024 |
Programma Regionale Ritornare a Casa PLUS annualitā 2024 - D.G.R. n. 38/76 del 21.12.2022. Gestione indiretta. Terza annualitā. Liquidazione contributo spese sostenute periodo gennaio/aprile 2024. |
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0,00€ |
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Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 75 del 13/05/2024 reg.gen. 153 del 13/05/2024
Programma Regionale Ritornare a Casa PLUS annualitā 2024 - D.G.R. n. 38/76 del 21.12.2022. Gestione indiretta. Terza annualitā. Liquidazione contributo spese sostenute periodo gennaio/aprile 2024.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 74 del 13/05/2024 reg.gen. 152 del 13/05/2024 |
Programma Regionale Ritornare a Casa PLUS annualitā 2024 - D.G.R. n. 38/76 del 21.12.2022. Gestione indiretta. Seconda annualitā. Liquidazione contributo spese sostenute periodo gennaio/aprile 2024. |
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0,00€ |
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Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 74 del 13/05/2024 reg.gen. 152 del 13/05/2024
Programma Regionale Ritornare a Casa PLUS annualitā 2024 - D.G.R. n. 38/76 del 21.12.2022. Gestione indiretta. Seconda annualitā. Liquidazione contributo spese sostenute periodo gennaio/aprile 2024.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 73 del 13/05/2024 reg.gen. 150 del 13/05/2024 |
Gestione delle attivitā del Centro di Aggregazione Sociale. CIG Z9C37EAC68. Liquidazione fattura n. 1770 del 07/05/2024 emessa dalla Cooperativa Sociale La Clessidra di Villacidro (SU). |
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0,00€ |
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Area Socio Assistenziale, Pi, Cultura E Spettacolo n. 73 del 13/05/2024 reg.gen. 150 del 13/05/2024
Gestione delle attivitā del Centro di Aggregazione Sociale. CIG Z9C37EAC68. Liquidazione fattura n. 1770 del 07/05/2024 emessa dalla Cooperativa Sociale La Clessidra di Villacidro (SU).
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa Finanziaria n. 44 del 13/05/2024 reg.gen. 155 del 13/05/2024 |
Fornitura servizio gestione e manutenzione software servizi comunali per anno 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa. CIG B175668E0D |
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9.675,00€ |
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Area Amministrativa Finanziaria n. 44 del 13/05/2024 reg.gen. 155 del 13/05/2024
Fornitura servizio gestione e manutenzione software servizi comunali per anno 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa. CIG B175668E0D
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Spesa prevista: 9.675,00€
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