Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| Area Tecnica | 05/12/2019 | Lavori di Valorizzazione del Parco Pineta comunale denominato "Salvatore Pala" Liquidazione fornitura carburante alla ditta Wex Europe Services srl a tutto il 31.11.2019. CIG Z04249DD6C |
Area Tecnica reg.gen. 791 num.part. 308 del 05/12/2019 Lavori di Valorizzazione del Parco Pineta comunale denominato "Salvatore Pala" Liquidazione fornitura carburante alla ditta Wex Europe Services srl a tutto il 31.11.2019. CIG Z04249DD6C |
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| Area Tecnica | 05/12/2019 | Fornitura carburante per automezzi comunali. Liquidazione Novembre 2019 alla ditta Wex Europe Services srl. CIG: ZD726FA3CA. |
Area Tecnica reg.gen. 790 num.part. 307 del 05/12/2019 Fornitura carburante per automezzi comunali. Liquidazione Novembre 2019 alla ditta Wex Europe Services srl. CIG: ZD726FA3CA. |
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| Area Tecnica | 05/12/2019 | Riqualificazione campo Malchittu. Approvazione relazione "Interventi di manutenzione straordinaria Campo Sportivo Malchittu"; impegno di spesa e modalità di affidamento lavori. CUP B83B19000330004 CIG Z832AED474; |
Area Tecnica reg.gen. 789 num.part. 306 del 05/12/2019 Riqualificazione campo Malchittu. Approvazione relazione "Interventi di manutenzione straordinaria Campo Sportivo Malchittu"; impegno di spesa e modalità di affidamento lavori. CUP B83B19000330004 CIG Z832AED474; |
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| Area Tecnica | 05/12/2019 | Rimborso somme per rilascio loculo. |
Area Tecnica reg.gen. 788 num.part. 305 del 05/12/2019 Rimborso somme per rilascio loculo. |
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| Area Tecnica | 05/12/2019 | LAVORAS - Cantiere museo. Liquidazione 6° Acconto COOP. Sema Service di Buddusò. CUP B87H18005100002 CIG Z502772370 |
Area Tecnica reg.gen. 787 num.part. 304 del 05/12/2019 LAVORAS - Cantiere museo. Liquidazione 6° Acconto COOP. Sema Service di Buddusò. CUP B87H18005100002 CIG Z502772370 |
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| Area Tecnica | 05/12/2019 | "Miglioramento delle Infrastrutture Rurali Destinate allo Sviluppo del Settore Agro-Forestale strade Sos Lamparigos e Bidducara Oliteta", rimodulazione quadro economico e modalità di gara per: affidamento prestazioni professionali (D.L., Contabilità e misura e CSE) e lavori. CUP B87H19000960002 |
Area Tecnica reg.gen. 786 num.part. 303 del 05/12/2019 "Miglioramento delle Infrastrutture Rurali Destinate allo Sviluppo del Settore Agro-Forestale strade Sos Lamparigos e Bidducara Oliteta", rimodulazione quadro economico e modalità di gara per: affidamento prestazioni professionali (D.L., Contabilità e misura e CSE) e lavori. CUP B87H19000960002 |
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| Area Tecnica | 05/12/2019 | Servizio di fornitura in comodato e manutenzione semestrale di estintori per gli stabili di proprietà comunale. Affidamento e impegno di spesa. CIG Z662AE088B |
Area Tecnica reg.gen. 785 num.part. 302 del 05/12/2019 Servizio di fornitura in comodato e manutenzione semestrale di estintori per gli stabili di proprietà comunale. Affidamento e impegno di spesa. CIG Z662AE088B |
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| Area Tecnica | 05/12/2019 | Installazione e configurazione ACCESS POINT OUTDOOR 2,4 GHZ 10 DBI nella biblioteca comunale. CIG ZEA2AE01F6 |
Area Tecnica reg.gen. 784 num.part. 301 del 05/12/2019 Installazione e configurazione ACCESS POINT OUTDOOR 2,4 GHZ 10 DBI nella biblioteca comunale. CIG ZEA2AE01F6 |
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| Area Amministrativa | 03/12/2019 | Liquidazione fattura alla ditta "Il Quadrifoglio S.A.S." per servizio di prelievi ematochimici mese di novembre 2019 CIG- Z13298CB0B |
Area Amministrativa reg.gen. 783 num.part. 407 del 03/12/2019 Liquidazione fattura alla ditta "Il Quadrifoglio S.A.S." per servizio di prelievi ematochimici mese di novembre 2019 CIG- Z13298CB0B |
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| Area Amministrativa | 03/12/2019 | Rimborso oneri finanziari alla s.r.l. Taras Quirico per assenze dal lavoro Sig. Carlo Pastorino per mandato amministrativo luglio/novembre 2019. - |
Area Amministrativa reg.gen. 782 num.part. 406 del 03/12/2019 Rimborso oneri finanziari alla s.r.l. Taras Quirico per assenze dal lavoro Sig. Carlo Pastorino per mandato amministrativo luglio/novembre 2019. - |
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| Area Amministrativa | 03/12/2019 | Impegno di spesa e liquidazione rette di ricovero presso la Comunità Integrata "Clemenza e Giuseppe Pietri" per il mese di Novembre 2019 a favore di A.S.M e C.F.M. |
Area Amministrativa reg.gen. 781 num.part. 405 del 03/12/2019 Impegno di spesa e liquidazione rette di ricovero presso la Comunità Integrata "Clemenza e Giuseppe Pietri" per il mese di Novembre 2019 a favore di A.S.M e C.F.M. |
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| Area Amministrativa | 03/12/2019 | RETTIFICA DETERMINA 387/2019 ASSEGNAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI -Anno scolastico 2018/2019. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
Area Amministrativa reg.gen. 780 num.part. 404 del 03/12/2019 RETTIFICA DETERMINA 387/2019 ASSEGNAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI -Anno scolastico 2018/2019. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
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| Area Amministrativa | 03/12/2019 | Liquidazione fatture Comunità Alloggio per Minori e Giovani "Il Mandorlo" per il periodo Ottobre 2019 a favore della Minore D.B.M.-CIG : Z7F27197A4. |
Area Amministrativa reg.gen. 779 num.part. 403 del 03/12/2019 Liquidazione fatture Comunità Alloggio per Minori e Giovani "Il Mandorlo" per il periodo Ottobre 2019 a favore della Minore D.B.M.-CIG : Z7F27197A4. |
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| Area Amministrativa | 03/12/2019 | Liquidazione fattura al Consorzio Territoriale Network Etico Italia, Soc. Coop. Sociale Onlus di Cagliari per il servizio di Assistenza Domiciliare -S.A.D. periodo di SETTEMBRE-OTTOBRE 2019. |
Area Amministrativa reg.gen. 777 num.part. 401 del 03/12/2019 Liquidazione fattura al Consorzio Territoriale Network Etico Italia, Soc. Coop. Sociale Onlus di Cagliari per il servizio di Assistenza Domiciliare -S.A.D. periodo di SETTEMBRE-OTTOBRE 2019. |
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| Area Amministrativa | 03/12/2019 | Liquidazione fatture Consorzio Network per il Servizio Educativo Territoriale-SET e Servizio Ludoteca per il mese di OTTOBRE 2019. |
Area Amministrativa reg.gen. 776 num.part. 400 del 03/12/2019 Liquidazione fatture Consorzio Network per il Servizio Educativo Territoriale-SET e Servizio Ludoteca per il mese di OTTOBRE 2019. |
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| Area Amministrativa | 03/12/2019 | L.R. n. 18/2016, REIS Reddito di inclusione sociale Fondo regionale "Agiudu Torrau" ANNO 2018- Liquidazione mesi di Ottobre-Novembre 2019. |
Area Amministrativa reg.gen. 775 num.part. 399 del 03/12/2019 L.R. n. 18/2016, REIS Reddito di inclusione sociale Fondo regionale "Agiudu Torrau" ANNO 2018- Liquidazione mesi di Ottobre-Novembre 2019. |
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| Area Amministrativa | 03/12/2019 | Determina di Impegno e Liquidazione di un Contributo Economico a favore del Sig. B.P. |
Area Amministrativa reg.gen. 774 num.part. 398 del 03/12/2019 Determina di Impegno e Liquidazione di un Contributo Economico a favore del Sig. B.P. |
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| Area Amministrativa | 03/12/2019 | Determina di Impegno e Liquidazione di un Contributo Economico a favore della Sig.ra S.R. |
Area Amministrativa reg.gen. 773 num.part. 397 del 03/12/2019 Determina di Impegno e Liquidazione di un Contributo Economico a favore della Sig.ra S.R. |
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| Area Amministrativa | 03/12/2019 | Impegno di spesa per acquisto pergamene per matrimoni civili dalla ditta GASPARI-CIG |
Area Amministrativa reg.gen. 772 num.part. 396 del 03/12/2019 Impegno di spesa per acquisto pergamene per matrimoni civili dalla ditta GASPARI-CIG |
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| Area Contabile | 03/12/2019 | Ruolo coattivo TARI 2014 - Discarico e annullamento in autotutela. |
Area Contabile reg.gen. 771 num.part. 69 del 03/12/2019 Ruolo coattivo TARI 2014 - Discarico e annullamento in autotutela. |
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| Area Amministrativa | 02/12/2019 | OGGETTO: Liquidazione provvidenze L.R.20/97. Anno 2019 |
Area Amministrativa reg.gen. 766 num.part. 395 del 02/12/2019 OGGETTO: Liquidazione provvidenze L.R.20/97. Anno 2019 |
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| Area Tecnica | 02/12/2019 | Acquisto lamiera Corten e materiali vari per aiuole da sistemare in Piazza d'Italia. CIG Z4C2AEAD1E |
Area Tecnica reg.gen. 770 num.part. 300 del 02/12/2019 Acquisto lamiera Corten e materiali vari per aiuole da sistemare in Piazza d'Italia. CIG Z4C2AEAD1E |
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| Area Tecnica | 02/12/2019 | Servizio di fornitura in comodato e manutenzione semestrale di estintori per gli stabili di proprietà comunale, liquidazione 2° Semestralità 2019 alla ditta ELMI di Sassari fino al 05/2019. |
Area Tecnica reg.gen. 769 num.part. 299 del 02/12/2019 Servizio di fornitura in comodato e manutenzione semestrale di estintori per gli stabili di proprietà comunale, liquidazione 2° Semestralità 2019 alla ditta ELMI di Sassari fino al 05/2019. |
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| Area Tecnica | 02/12/2019 | Affidamento lavori di "completamento nuovo cimitero 1° stralcio" alla ditta Sanciu Giacomo di Pattada.ZF12A958A8. |
Area Tecnica reg.gen. 768 num.part. 298 del 02/12/2019 Affidamento lavori di "completamento nuovo cimitero 1° stralcio" alla ditta Sanciu Giacomo di Pattada.ZF12A958A8. |
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| Area Tecnica | 02/12/2019 | Fornitura scarpe antinfortunistiche per personale ufficio tecnico. Impegno di spesa e incarico fornitura alla ditta e Modyf Srl via stazione 18, Termeno (Bolzano) CIG ZF52A9ECCE |
Area Tecnica reg.gen. 767 num.part. 297 del 02/12/2019 Fornitura scarpe antinfortunistiche per personale ufficio tecnico. Impegno di spesa e incarico fornitura alla ditta e Modyf Srl via stazione 18, Termeno (Bolzano) CIG ZF52A9ECCE |
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