Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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Area Tecnica | 24/02/2020 | Manutenzione ed assistenza ascensore del palazzo comunale, impegno e incarico alla ditta Sarda ascensori di Pattada dal 27.01.2020 fino al 27.01.2022. Z512BA62C7 |
Area Tecnica reg.gen. 83 num.part. 44 del 24/02/2020 Manutenzione ed assistenza ascensore del palazzo comunale, impegno e incarico alla ditta Sarda ascensori di Pattada dal 27.01.2020 fino al 27.01.2022. Z512BA62C7 |
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Area Tecnica | 24/02/2020 | Redazione stima per l'estrazione della massa sughericola annualità 2016.Liquidazione saldo al Dott. Agr. Marco Satta. CIG Z4A1A47EFB |
Area Tecnica reg.gen. 82 num.part. 43 del 24/02/2020 Redazione stima per l'estrazione della massa sughericola annualità 2016.Liquidazione saldo al Dott. Agr. Marco Satta. CIG Z4A1A47EFB |
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Area Tecnica | 24/02/2020 | Liquidazione fattura fornitura Gas per l'impianto di proprietà comunale presso il campo sportivo Bruno Fois (fino al 31.12.2019). CIG ZEA286224D |
Area Tecnica reg.gen. 81 num.part. 42 del 24/02/2020 Liquidazione fattura fornitura Gas per l'impianto di proprietà comunale presso il campo sportivo Bruno Fois (fino al 31.12.2019). CIG ZEA286224D |
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Area Tecnica | 24/02/2020 | Impegno e liquidazione fatture Tim relative al periodo Ottobre Novembre 2019. CIG Z0C2750F58 |
Area Tecnica reg.gen. 80 num.part. 41 del 24/02/2020 Impegno e liquidazione fatture Tim relative al periodo Ottobre Novembre 2019. CIG Z0C2750F58 |
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Area Amministrativa | 24/02/2020 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018-2019 - 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2020 ALLA DITTA Soc. Coop. Sociale Nuraghes a rl. Via San filippo n. 13 Esporlatu (SS). CIG. 7624122880 |
Area Amministrativa reg.gen. 79 num.part. 32 del 24/02/2020 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018-2019 - 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2020 ALLA DITTA Soc. Coop. Sociale Nuraghes a rl. Via San filippo n. 13 Esporlatu (SS). CIG. 7624122880 |
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Area Amministrativa | 24/02/2020 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018-2019 - 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2019 ALLA DITTA Soc. Coop. Sociale Nuraghes a rl. Via San filippo n. 13 Esporlatu (SS). CIG. 7624122880 |
Area Amministrativa reg.gen. 78 num.part. 31 del 24/02/2020 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018-2019 - 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2019 ALLA DITTA Soc. Coop. Sociale Nuraghes a rl. Via San filippo n. 13 Esporlatu (SS). CIG. 7624122880 |
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Area Tecnica | 20/02/2020 | Incarico direzione lavori e contabilità lavori di "Miglioramento delle Infrastrutture Rurali Destinate allo Sviluppo del Settore Agro-Forestale strade Sos Lamparigos e Bidducara Oliteta",. CUP B87H19000960002 cig Z2C2AEA579. |
Area Tecnica reg.gen. 77 num.part. 40 del 20/02/2020 Incarico direzione lavori e contabilità lavori di "Miglioramento delle Infrastrutture Rurali Destinate allo Sviluppo del Settore Agro-Forestale strade Sos Lamparigos e Bidducara Oliteta",. CUP B87H19000960002 cig Z2C2AEA579. |
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Area Tecnica | 20/02/2020 | Sistemazione linea telefonica dell'ufficio tecnico comunale. Incarico fornitura alla ditta ITMTELEMATICA di Sassari. CIG Z072BA1306. |
Area Tecnica reg.gen. 75 num.part. 39 del 20/02/2020 Sistemazione linea telefonica dell'ufficio tecnico comunale. Incarico fornitura alla ditta ITMTELEMATICA di Sassari. CIG Z072BA1306. |
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Area Tecnica | 20/02/2020 | Impegno e liquidazione fattura SIPORTAL relativa al periodo 07/2019 (Dicembre) (Canone Internet). Scuole Medie ed Elementari. CIG ZB426AAC7 |
Area Tecnica reg.gen. 73 num.part. 38 del 20/02/2020 Impegno e liquidazione fattura SIPORTAL relativa al periodo 07/2019 (Dicembre) (Canone Internet). Scuole Medie ed Elementari. CIG ZB426AAC7 |
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Area Tecnica | 20/02/2020 | Incarico lavori di "Miglioramento delle Infrastrutture Rurali Destinate allo Sviluppo del Settore Agro-Forestale strade Sos Lamparigos e Bidducara Oliteta",. CUP B87H19000960002 cig 8145312C17 |
Area Tecnica reg.gen. 72 num.part. 37 del 20/02/2020 Incarico lavori di "Miglioramento delle Infrastrutture Rurali Destinate allo Sviluppo del Settore Agro-Forestale strade Sos Lamparigos e Bidducara Oliteta",. CUP B87H19000960002 cig 8145312C17 |
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Area Tecnica | 20/02/2020 | Fornitura carburante per automezzi comunali per anno 2020 e Liquidazione Dicembre 2019 alla ditta Wex Europe Services srl. CIG:ZBE2C22140 |
Area Tecnica reg.gen. 71 num.part. 36 del 20/02/2020 Fornitura carburante per automezzi comunali per anno 2020 e Liquidazione Dicembre 2019 alla ditta Wex Europe Services srl. CIG:ZBE2C22140 |
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Area Amministrativa | 20/02/2020 | liquidazione fatture a favore della Coop. "Nuove Idee" di Tula per prestazione di Segretariato Sociale per i mesi di Dicembre 2019 gennaio2020. |
Area Amministrativa reg.gen. 76 num.part. 30 del 20/02/2020 liquidazione fatture a favore della Coop. "Nuove Idee" di Tula per prestazione di Segretariato Sociale per i mesi di Dicembre 2019 gennaio2020. |
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Area Amministrativa | 20/02/2020 | Liquidazione fattura interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità anno 2018-2019. |
Area Amministrativa reg.gen. 74 num.part. 29 del 20/02/2020 Liquidazione fattura interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità anno 2018-2019. |
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Area Amministrativa | 20/02/2020 | L.R. n. 11/85 e successive modifiche ed integrazioni - Liquidazione provvidenze 2019 2020. |
Area Amministrativa reg.gen. 70 num.part. 28 del 20/02/2020 L.R. n. 11/85 e successive modifiche ed integrazioni - Liquidazione provvidenze 2019 2020. |
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Area Tecnica | 19/02/2020 | OGGETTO: Revisione periodica automezzo in dotazione al Comune per il servizio di protezione civile. Impegno e incarico alla ditta di Nord Car Ozieri. CIG ZB02C2235C |
Area Tecnica reg.gen. 66 num.part. 35 del 19/02/2020 OGGETTO: Revisione periodica automezzo in dotazione al Comune per il servizio di protezione civile. Impegno e incarico alla ditta di Nord Car Ozieri. CIG ZB02C2235C |
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Area Tecnica | 19/02/2020 | Fornitura energia elettrica Novembre 2019 Impegno liquidazione bollette ENEL CIG Z242A138BC |
Area Tecnica reg.gen. 65 num.part. 34 del 19/02/2020 Fornitura energia elettrica Novembre 2019 Impegno liquidazione bollette ENEL CIG Z242A138BC |
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Area Amministrativa | 19/02/2020 | Intervento "La famiglia cresce" Sostegno economico in favore dei nuclei familiari numerosi (quattro o più figli). Impegno di spesa . Approvazione graduatoria e Liquidazione beneficio . |
Area Amministrativa reg.gen. 64 num.part. 27 del 19/02/2020 Intervento "La famiglia cresce" Sostegno economico in favore dei nuclei familiari numerosi (quattro o più figli). Impegno di spesa . Approvazione graduatoria e Liquidazione beneficio . |
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Area Contabile | 19/02/2020 | Annullamento accertamento, compensazione e rimborso IMU anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, pagata in eccedenza |
Area Contabile reg.gen. 69 num.part. 6 del 19/02/2020 Annullamento accertamento, compensazione e rimborso IMU anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, pagata in eccedenza |
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Area Contabile | 19/02/2020 | Partecipazione al convegno su La Riforma 2020 dei Tributi Locali . |
Area Contabile reg.gen. 68 num.part. 5 del 19/02/2020 Partecipazione al convegno su La Riforma 2020 dei Tributi Locali . |
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Area Contabile | 19/02/2020 | Accertamenti IMU Anno 2014 - Rateizzazione |
Area Contabile reg.gen. 67 num.part. 4 del 19/02/2020 Accertamenti IMU Anno 2014 - Rateizzazione |
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Area Tecnica | 18/02/2020 | Incarico di progettazione e direzione lavori e sicurezza al dotta gr. Giammaria Delogu con studio a Pattada "Cantiere verde - Interventi per l'aumento, la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo annualità 2019". CIG ZC62BD4F09 CUP B81I19000020002 |
Area Tecnica reg.gen. 61 num.part. 33 del 18/02/2020 Incarico di progettazione e direzione lavori e sicurezza al dotta gr. Giammaria Delogu con studio a Pattada "Cantiere verde - Interventi per l'aumento, la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo annualità 2019". CIG ZC62BD4F09 CUP B81I19000020002 |
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Area Amministrativa | 18/02/2020 | Liquidazione fatture Consorzio Network per il Servizio Educativo Territoriale-SET e Servizio Ludoteca per il mese di settembre Novembre Dicembre 2019. |
Area Amministrativa reg.gen. 63 num.part. 26 del 18/02/2020 Liquidazione fatture Consorzio Network per il Servizio Educativo Territoriale-SET e Servizio Ludoteca per il mese di settembre Novembre Dicembre 2019. |
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Area Amministrativa | 18/02/2020 | Liquidazione fattura al Consorzio Territoriale Network Etico Italia, Soc. Coop. Sociale Onlus di Cagliari per il S.A.D. Mese di Novembre Dicembre 2019. |
Area Amministrativa reg.gen. 62 num.part. 25 del 18/02/2020 Liquidazione fattura al Consorzio Territoriale Network Etico Italia, Soc. Coop. Sociale Onlus di Cagliari per il S.A.D. Mese di Novembre Dicembre 2019. |
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Area Tecnica | 17/02/2020 | Fornitura energia elettrica gennaio 2020 Impegno liquidazione bollette ENEL CIG ZE52C16F83 |
Area Tecnica reg.gen. 60 num.part. 32 del 17/02/2020 Fornitura energia elettrica gennaio 2020 Impegno liquidazione bollette ENEL CIG ZE52C16F83 |
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Area Tecnica | 17/02/2020 | Manutenzione straordinaria cancello Caserma CC e fari interni, impegno di spesa e incarico lavori . CIG Z162C12030 |
Area Tecnica reg.gen. 51 num.part. 31 del 17/02/2020 Manutenzione straordinaria cancello Caserma CC e fari interni, impegno di spesa e incarico lavori . CIG Z162C12030 |
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