Comune di Ozieri

Atti amministrativi

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Registro generale

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto	Determine
Settore Tecnico	443	24/05/2011	AFFIDAMENTO FORNITURA POMICE GRANULATA PER CANTIERE COMUNALE, ANNUALITA' 2010. IMPEGNO DI SPESA.	Settore Tecnico reg.gen. 443 del 24/05/2011 AFFIDAMENTO FORNITURA POMICE GRANULATA PER CANTIERE COMUNALE, ANNUALITA' 2010. IMPEGNO DI SPESA.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	441	24/05/2011	Assunzione impegno di spesa di € 504.397,31 rimborso Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave L.162/98 - Programma 2010 annualità 2011.	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 441 del 24/05/2011 Assunzione impegno di spesa di € 504.397,31 rimborso Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave L.162/98 - Programma 2010 annualità 2011.
Settore Finanziario	442	24/05/2011	Impegno di spesa di €. 3.300,00 per pagamento canoni di locazione anno 2011 e spese di registrazione, relativo all'immobile, denominato 105, sito in viale Stazione Chilivani, a favore della Soc. Ferrovie dello Stato.	Settore Finanziario reg.gen. 442 del 24/05/2011 Impegno di spesa di €. 3.300,00 per pagamento canoni di locazione anno 2011 e spese di registrazione, relativo all'immobile, denominato 105, sito in viale Stazione Chilivani, a favore della Soc. Ferrovie dello Stato.
Settore Finanziario	440	23/05/2011	Impegno di spesa di €. 2.393.50 per pagamento canoni di locazione, relativo all'immobile, adibito a Farmacia Comunale, sito in Ozieri-Reg. San Nicola, piazza XXV Aprile , a favore dell'Azienda A.R.E.A..	Settore Finanziario reg.gen. 440 del 23/05/2011 Impegno di spesa di €. 2.393.50 per pagamento canoni di locazione, relativo all'immobile, adibito a Farmacia Comunale, sito in Ozieri-Reg. San Nicola, piazza XXV Aprile , a favore dell'Azienda A.R.E.A..
Settore Finanziario	439	23/05/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 67,00, per spese cessione contratto di locazione.	Settore Finanziario reg.gen. 439 del 23/05/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 67,00, per spese cessione contratto di locazione.
Settore Amministrativo	438	21/05/2011	assunzione i mpegno di spesa di euro 2.706,00 per fornitura uniformi per la stagione estiva per il personale appartenente alla polizia municipale.	Settore Amministrativo reg.gen. 438 del 21/05/2011 assunzione i mpegno di spesa di euro 2.706,00 per fornitura uniformi per la stagione estiva per il personale appartenente alla polizia municipale.
Settore Amministrativo	437	20/05/2011	affidamento lavori di rifacimento di segnaletica stradale orizzontale nel centro abitato di ozieri e nelle frazioni. Assunzione impegno di spesa di 6.000.ditta Sarda semafori s.n.c. di Sassari.	Settore Amministrativo reg.gen. 437 del 20/05/2011 affidamento lavori di rifacimento di segnaletica stradale orizzontale nel centro abitato di ozieri e nelle frazioni. Assunzione impegno di spesa di 6.000.ditta Sarda semafori s.n.c. di Sassari.
Settore Amministrativo	436	20/05/2011	Assunzione impegno di spesa per partecipazione Comandante Polizia Municipale a Corso di aggiornamento PAIDEIA.	Settore Amministrativo reg.gen. 436 del 20/05/2011 Assunzione impegno di spesa per partecipazione Comandante Polizia Municipale a Corso di aggiornamento PAIDEIA.
Settore Amministrativo	435	20/05/2011	Progetto obiettivo Settore Tecnico - Servizio Ambiente concernente " Il coordinamento del Servizio Discarica Inerti". Liquidazione I quadrimestre 2011.	Settore Amministrativo reg.gen. 435 del 20/05/2011 Progetto obiettivo Settore Tecnico - Servizio Ambiente concernente " Il coordinamento del Servizio Discarica Inerti". Liquidazione I quadrimestre 2011.
Settore Amministrativo	433	19/05/2011	assunzione impegno di spesa di euro 45,00 per fornitura testo "reati ambientali e indagini di p.g." edito da Maggiolo Editore.	Settore Amministrativo reg.gen. 433 del 19/05/2011 assunzione impegno di spesa di euro 45,00 per fornitura testo "reati ambientali e indagini di p.g." edito da Maggiolo Editore.
Settore Tecnico	432	19/05/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 810,00 PER FORNITURA CALCESTRUZZO. CIG 2465825F25.	Settore Tecnico reg.gen. 432 del 19/05/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 810,00 PER FORNITURA CALCESTRUZZO. CIG 2465825F25.
Settore Promozione Turistica e Culturale	430	19/05/2011	Impegno di spesa di Euro 914,40 iva inclusa a favore della Ditta Mezzano di Pattada per sostituzione trasmettitore elettronico cronotachigrafo e cronotachigrafo elettronico agli scuolabus comunali targati AH777NF e SS387852.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 430 del 19/05/2011 Impegno di spesa di Euro 914,40 iva inclusa a favore della Ditta Mezzano di Pattada per sostituzione trasmettitore elettronico cronotachigrafo e cronotachigrafo elettronico agli scuolabus comunali targati AH777NF e SS387852.
Settore Amministrativo	428	18/05/2011	Assunzione impegno di spesa per partecipazione dipendenti Settore Amministrativo a Corso di aggiornamento PROMOCAMERA.	Settore Amministrativo reg.gen. 428 del 18/05/2011 Assunzione impegno di spesa per partecipazione dipendenti Settore Amministrativo a Corso di aggiornamento PROMOCAMERA.
Settore Amministrativo	426	18/05/2011	Referendum Consultivo Regionale del 15/16 maggio 2011.Impegno e liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	Settore Amministrativo reg.gen. 426 del 18/05/2011 Referendum Consultivo Regionale del 15/16 maggio 2011.Impegno e liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	429	18/05/2011	Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, alla Ditta Rudamarket srl di Ploaghe per la fornitura di materiale di pulizia per il Centro di Aggregazione Sociale - Punto Giovani "Franco Marongiu" "di San Nicola Assunzione impegno di spesa (CIG 2471909BD3)	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 429 del 18/05/2011 Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, alla Ditta Rudamarket srl di Ploaghe per la fornitura di materiale di pulizia per il Centro di Aggregazione Sociale - Punto Giovani "Franco Marongiu" "di San Nicola Assunzione impegno di spesa (CIG 2471909BD3)
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	425	18/05/2011	Assunzione impegno di spesa € 600,00 per erogazione contributi economici straordinari ai cittadini residenti in stato di indigenza.	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 425 del 18/05/2011 Assunzione impegno di spesa € 600,00 per erogazione contributi economici straordinari ai cittadini residenti in stato di indigenza.
Settore Promozione Turistica e Culturale	424	18/05/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 948,10 iva inclusa a favore della Ditta Canu Salvatore per acquisto pezzi di ricambio dello scuolabus comunale targato AH833ND.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 424 del 18/05/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 948,10 iva inclusa a favore della Ditta Canu Salvatore per acquisto pezzi di ricambio dello scuolabus comunale targato AH833ND.
Settore Finanziario	427	18/05/2011	Indizione procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di pneumatici da destinare agli automezzi comunali - anno 2011- SCELTA DEL METODO DI GARA - C.I.G. ZO70029BAO -	Settore Finanziario reg.gen. 427 del 18/05/2011 Indizione procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di pneumatici da destinare agli automezzi comunali - anno 2011- SCELTA DEL METODO DI GARA - C.I.G. ZO70029BAO -
Settore Tecnico	423	17/05/2011	: Affidamento Servizio di consulenza e assistenza Tecnico-progettuale alla Smeralda Consulting" finalizzata alla partecipazione all'Avviso Pubblico Regionale per il finanziamento di "Infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive - Opere Pubbliche Cantierabili ". Approvazione schema di convenzione. Assunzione Impegno di spesa.	Settore Tecnico reg.gen. 423 del 17/05/2011 : Affidamento Servizio di consulenza e assistenza Tecnico-progettuale alla Smeralda Consulting" finalizzata alla partecipazione all'Avviso Pubblico Regionale per il finanziamento di "Infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive - Opere Pubbliche Cantierabili ". Approvazione schema di convenzione. Assunzione Impegno di spesa.
Settore Tecnico	420	17/05/2011	Incarico servizi tecnici inerenti ai lavori di "SISTEMAZIONE CASA COMUNALE, LOCALE NETTURBINI E ALTRI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OZIERI". Impegno di spesa. CIG:24343709AA.	Settore Tecnico reg.gen. 420 del 17/05/2011 Incarico servizi tecnici inerenti ai lavori di "SISTEMAZIONE CASA COMUNALE, LOCALE NETTURBINI E ALTRI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OZIERI". Impegno di spesa. CIG:24343709AA.
Settore Tecnico	419	17/05/2011	Assunzione Impegno di spesa di €. 14.214,72 per corresponsione onorari progettazione lavori Completamento Restauro 1^ Centrale Elettrica Sarda -"SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELLA PORTA DELLA CITTA'"-CIG.2430960BA4.	Settore Tecnico reg.gen. 419 del 17/05/2011 Assunzione Impegno di spesa di €. 14.214,72 per corresponsione onorari progettazione lavori Completamento Restauro 1^ Centrale Elettrica Sarda -"SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELLA PORTA DELLA CITTA'"-CIG.2430960BA4.
Settore Tecnico	418	17/05/2011	Incarico servizi tecnici inerenti ai lavori di "SISTEMAZIONE CASA COMUNALE, LOCALE NETTURBINI E ALTRI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OZIERI". Presa atto rinuncia del professionista incaricato alla prosecuzione dell'incarico. Disimpegno parziale somme impegnate.	Settore Tecnico reg.gen. 418 del 17/05/2011 Incarico servizi tecnici inerenti ai lavori di "SISTEMAZIONE CASA COMUNALE, LOCALE NETTURBINI E ALTRI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OZIERI". Presa atto rinuncia del professionista incaricato alla prosecuzione dell'incarico. Disimpegno parziale somme impegnate.
Settore Tecnico	417	17/05/2011	INDIZIONE PUBBLICO INCANTO - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 193,20 KWP NELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL QUARTIERE DI SAN NICOLA - APPROVAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E RELATIVI ATTI	Settore Tecnico reg.gen. 417 del 17/05/2011 INDIZIONE PUBBLICO INCANTO - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 193,20 KWP NELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL QUARTIERE DI SAN NICOLA - APPROVAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E RELATIVI ATTI
Settore Tecnico	415	17/05/2011	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SERVIZI CORRELATI DI ANTINCENDIO - PERIODO 09/01/2011 - 08/06/2011. IMPEGNO DI SPESA. CUP E59E11000220004 - CIG 2423438C4A.	Settore Tecnico reg.gen. 415 del 17/05/2011 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SERVIZI CORRELATI DI ANTINCENDIO - PERIODO 09/01/2011 - 08/06/2011. IMPEGNO DI SPESA. CUP E59E11000220004 - CIG 2423438C4A.
Settore Tecnico	414	17/05/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.912,84 PER LA FORNITURA DELLA CARTELLONOSTICA DI SICUREZZA NECESSARIA PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO A FAVORE DELLA DITTA MEC-OFFICE DI PIACENZA.	Settore Tecnico reg.gen. 414 del 17/05/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.912,84 PER LA FORNITURA DELLA CARTELLONOSTICA DI SICUREZZA NECESSARIA PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO A FAVORE DELLA DITTA MEC-OFFICE DI PIACENZA.
Settore Promozione Turistica e Culturale	416	17/05/2011	Affidamento incarico per la fornitura di un'affettatrice da destinare alla mensa della Scuola Materna comunale della Gescal a favore della Ditta C.a.m.i. di Lecca Luigi & C. sas di Maracalagonis.	Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 416 del 17/05/2011 Affidamento incarico per la fornitura di un'affettatrice da destinare alla mensa della Scuola Materna comunale della Gescal a favore della Ditta C.a.m.i. di Lecca Luigi & C. sas di Maracalagonis.
Settore Finanziario	422	17/05/2011	Indizione procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di toner, inchiostri e materiale di cancelleria da destinare agli uffici comunali per l'anno 2011 - scelta del metodo di gara.	Settore Finanziario reg.gen. 422 del 17/05/2011 Indizione procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di toner, inchiostri e materiale di cancelleria da destinare agli uffici comunali per l'anno 2011 - scelta del metodo di gara.
Settore Amministrativo	411	16/05/2011	Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 476,00 per acquisto testi Settore Tecnico.	Settore Amministrativo reg.gen. 411 del 16/05/2011 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 476,00 per acquisto testi Settore Tecnico.
Settore Tecnico	412	16/05/2011	Affidamento incarico per accatastamento complesso fieristico e palazzetto dello sport nel Quartiere San Nicola- CIG. 24414582E0.	Settore Tecnico reg.gen. 412 del 16/05/2011 Affidamento incarico per accatastamento complesso fieristico e palazzetto dello sport nel Quartiere San Nicola- CIG. 24414582E0.
Settore Tecnico	410	14/05/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 467,42 PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA CABINA ELETTRICA PISCINA COMUNALE.	Settore Tecnico reg.gen. 410 del 14/05/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 467,42 PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA CABINA ELETTRICA PISCINA COMUNALE.
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	409	13/05/2011	Attuazione piano emergenza per l'accoglimento degli immigrati. Assunzione di impegno di spesa di Euro 650,00 per la fornitura di Gasolio riscaldamento struttura di accoglienza di II° livello - Ozieri	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 409 del 13/05/2011 Attuazione piano emergenza per l'accoglimento degli immigrati. Assunzione di impegno di spesa di Euro 650,00 per la fornitura di Gasolio riscaldamento struttura di accoglienza di II° livello - Ozieri
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE	407	13/05/2011	Assunzione impegno di spesa di € 1.000,00 per l'organizzazione della 4^ edizione della manifestazione "L'arte del saper fare - Donna, armonia di tessuti, colori e tradizioni"	SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 407 del 13/05/2011 Assunzione impegno di spesa di € 1.000,00 per l'organizzazione della 4^ edizione della manifestazione "L'arte del saper fare - Donna, armonia di tessuti, colori e tradizioni"
Settore Tecnico	406	12/05/2011	INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI ED ALLESTIMENTI DELLA EX CASA DELLO STUDENTE, IN LOCALITÀ "PINCETO" DEL COMUNE DI OZIERI, DESTINATA A OSPITARE PERSONE CON DISTURBO MENTALE- APPROVAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E RELATIVI ATTI	Settore Tecnico reg.gen. 406 del 12/05/2011 INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI ED ALLESTIMENTI DELLA EX CASA DELLO STUDENTE, IN LOCALITÀ "PINCETO" DEL COMUNE DI OZIERI, DESTINATA A OSPITARE PERSONE CON DISTURBO MENTALE- APPROVAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E RELATIVI ATTI
Settore Tecnico	405	12/05/2011	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 324,00 PER SOSTITUZIONE MANIGLIA INTERNA ED ESTERNA INFISSO LOCALE ANFITEATRO COMUNALE. CIG 1135220D2A.	Settore Tecnico reg.gen. 405 del 12/05/2011 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 324,00 PER SOSTITUZIONE MANIGLIA INTERNA ED ESTERNA INFISSO LOCALE ANFITEATRO COMUNALE. CIG 1135220D2A.
Settore Finanziario	404	12/05/2011	Assunzione di spesa per aggiudicazione a M. A. C. della gestione del servizio "paghe e stipendi" per il cantiere Comunale anno 2010-2011.	Settore Finanziario reg.gen. 404 del 12/05/2011 Assunzione di spesa per aggiudicazione a M. A. C. della gestione del servizio "paghe e stipendi" per il cantiere Comunale anno 2010-2011.
Settore Tecnico	403	11/05/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER ACQUISTO MINUTERIE VARIE FALEGNAMERIA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG 2393621E85.	Settore Tecnico reg.gen. 403 del 11/05/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER ACQUISTO MINUTERIE VARIE FALEGNAMERIA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG 2393621E85.
Settore Amministrativo	401	10/05/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 7.224,50 per pagamento oneri derivanti dalla proposta transattiva tra il Comune di Ozieri e le Germane Chessa a conclusione della causa iscritta al n. 2434/2005 presso il Tribunale di SS.	Settore Amministrativo reg.gen. 401 del 10/05/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 7.224,50 per pagamento oneri derivanti dalla proposta transattiva tra il Comune di Ozieri e le Germane Chessa a conclusione della causa iscritta al n. 2434/2005 presso il Tribunale di SS.
Settore Amministrativo	399	10/05/2011	Assunzione impegno di spesa di Euro 1.016,92 per compenso ISTAT personale Ufficio Statistica - Indagine Condizioni Vita (EU-SILC) - Anno 2010.	Settore Amministrativo reg.gen. 399 del 10/05/2011 Assunzione impegno di spesa di Euro 1.016,92 per compenso ISTAT personale Ufficio Statistica - Indagine Condizioni Vita (EU-SILC) - Anno 2010.
Settore Tecnico	402	10/05/2011	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - PERIODO 15/03/2011 - 16/03/2012. CIG. 0963347317.	Settore Tecnico reg.gen. 402 del 10/05/2011 AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - PERIODO 15/03/2011 - 16/03/2012. CIG. 0963347317.
Settore Tecnico	400	10/05/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE A FAVORE DELLA DITTA ANTONIO MANCHIA DI OZIERI.	Settore Tecnico reg.gen. 400 del 10/05/2011 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE A FAVORE DELLA DITTA ANTONIO MANCHIA DI OZIERI.

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