Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 03/07/2014 | Aggiudicazione definitiva gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo minori anno 2014" alla Ditta Coop. Sociale Progetto H Via E. Lussu. 3 Macomer (NU) CIG ZB20F1EC39. Assunzione impegno di spesa. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 459 del 03/07/2014 Aggiudicazione definitiva gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo minori anno 2014" alla Ditta Coop. Sociale Progetto H Via E. Lussu. 3 Macomer (NU) CIG ZB20F1EC39. Assunzione impegno di spesa. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 03/07/2014 | Proroga presentazione adesioni e conferma per la Rete esercizi commerciali per l'accettazione di voucher sociali (buoni spesa) per l'acquisto di generi di prima necessità. PLUS 2012/2014 |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 461 del 03/07/2014 Proroga presentazione adesioni e conferma per la Rete esercizi commerciali per l'accettazione di voucher sociali (buoni spesa) per l'acquisto di generi di prima necessità. PLUS 2012/2014 |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 03/07/2014 | Impegno di spesa a favore dell'A.S. S. E., dipendente del Comune di Ozieri, componente l'Ufficio di Piano. Periodo Gennaio- dicembre 2014. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 458 del 03/07/2014 Impegno di spesa a favore dell'A.S. S. E., dipendente del Comune di Ozieri, componente l'Ufficio di Piano. Periodo Gennaio- dicembre 2014. |
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Settore Tecnico | 02/07/2014 | Assunzione Impegno di spesa di € 25.066,48 per onorari professionali relativi al Completamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL "CENTRO MATRICE" e " FUORI CENTRO MATRICE". CIG. Z001001224. |
Settore Tecnico reg.gen. 456 del 02/07/2014 Assunzione Impegno di spesa di € 25.066,48 per onorari professionali relativi al Completamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL "CENTRO MATRICE" e " FUORI CENTRO MATRICE". CIG. Z001001224. |
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Settore Amministrativo | 02/07/2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 3.321,10, per pagamento imposta di registro e di bollo contratto rep. n.1432 del 24/06/2014 - Atto pubblico - amministrativo di trasferimento della proprietà di un alloggio di tipo economico popolare. |
Settore Amministrativo reg.gen. 454 del 02/07/2014 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 3.321,10, per pagamento imposta di registro e di bollo contratto rep. n.1432 del 24/06/2014 - Atto pubblico - amministrativo di trasferimento della proprietà di un alloggio di tipo economico popolare. |
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Settore Amministrativo | 02/07/2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 4.014,75 per liquidazione diritti di rogito per gli atti di cui ai nn. 1/2/3/4/5 alla tabella "D" allegata alla Legge 504/60 modificata dalla legge 55/83. Dal 01/01/2014 al 24/06/2014. |
Settore Amministrativo reg.gen. 453 del 02/07/2014 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di Euro 4.014,75 per liquidazione diritti di rogito per gli atti di cui ai nn. 1/2/3/4/5 alla tabella "D" allegata alla Legge 504/60 modificata dalla legge 55/83. Dal 01/01/2014 al 24/06/2014. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 02/07/2014 | Affidamento diretto, alla Logudoro Servizi Srl di Ozieri incarico per il trasporto minori alla colonia estiva di Bosa Marina. Assunzione impegno di spesa. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 455 del 02/07/2014 Affidamento diretto, alla Logudoro Servizi Srl di Ozieri incarico per il trasporto minori alla colonia estiva di Bosa Marina. Assunzione impegno di spesa. |
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Settore Tecnico | 01/07/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "FRIGOMACELLO. |
Settore Tecnico reg.gen. 450 del 01/07/2014 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "FRIGOMACELLO. |
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Settore Amministrativo | 01/07/2014 | Impegno di spesa di Euro 3001,20 per canone annuo -periodo 01 Maggio 2014 - 30 Aprile 2015- per il noleggio di un fotocopiatore multifunzione in rete, nel Settore Amministrativo - Ditta Ricoh Italia S.r.l. CIG Z140FFA9B8 |
Settore Amministrativo reg.gen. 452 del 01/07/2014 Impegno di spesa di Euro 3001,20 per canone annuo -periodo 01 Maggio 2014 - 30 Aprile 2015- per il noleggio di un fotocopiatore multifunzione in rete, nel Settore Amministrativo - Ditta Ricoh Italia S.r.l. CIG Z140FFA9B8 |
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Settore Finanziario | 01/07/2014 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2014. |
Settore Finanziario reg.gen. 451 del 01/07/2014 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2014. |
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Settore Tecnico | 30/06/2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI - OZIERI CIG ZA10FF2133 |
Settore Tecnico reg.gen. 448 del 30/06/2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI - OZIERI CIG ZA10FF2133 |
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Settore Tecnico | 30/06/2014 | ACQUISIZIONE LOTTI N° 2 - 3 - 11 - 12 COMPARTO INDUSTRIALE DEL CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI-OZIERI - Assunzione impegno di spesa e liquidazione 2° rata e 1/20 della quota di compensazione. |
Settore Tecnico reg.gen. 447 del 30/06/2014 ACQUISIZIONE LOTTI N° 2 - 3 - 11 - 12 COMPARTO INDUSTRIALE DEL CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI-OZIERI - Assunzione impegno di spesa e liquidazione 2° rata e 1/20 della quota di compensazione. |
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Settore Tecnico | 30/06/2014 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PUBLINFORMA S.R.L. PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER "SERVIZIO-ENERGIA PLUS", REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, EVENTUALE GENERAZIONE DA FONTI RINNOVABILI E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI NELL'AMBITO DEGLI EDIFICI E/O DEI PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI DEI COMUNI DI OZIERI, TULA ED ERULA, CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI. IMP. DI SPESA. CIG. Z450FEB21F. |
Settore Tecnico reg.gen. 445 del 30/06/2014 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PUBLINFORMA S.R.L. PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER "SERVIZIO-ENERGIA PLUS", REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, EVENTUALE GENERAZIONE DA FONTI RINNOVABILI E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI NELL'AMBITO DEGLI EDIFICI E/O DEI PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI DEI COMUNI DI OZIERI, TULA ED ERULA, CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI. IMP. DI SPESA. CIG. Z450FEB21F. |
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Settore Tecnico | 30/06/2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI PER SERVIZIO MANUTENZIONI. IMP. DI SPESA. CIG Z1D0FE95B1. |
Settore Tecnico reg.gen. 444 del 30/06/2014 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI PER SERVIZIO MANUTENZIONI. IMP. DI SPESA. CIG Z1D0FE95B1. |
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Settore Amministrativo | 30/06/2014 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME VERTICALE AL 50% DI N°1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. |
Settore Amministrativo reg.gen. 446 del 30/06/2014 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME VERTICALE AL 50% DI N°1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. |
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Settore Finanziario | 30/06/2014 | Assunzione impegno di spesa per liquidazione fatture relative alla fornitura carburante e lubrificanti per gli automezzi comunali - Ditta Kuwait Petroleum Italia Spa. |
Settore Finanziario reg.gen. 449 del 30/06/2014 Assunzione impegno di spesa per liquidazione fatture relative alla fornitura carburante e lubrificanti per gli automezzi comunali - Ditta Kuwait Petroleum Italia Spa. |
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Settore Tecnico | 28/06/2014 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE CASA PROTETTA. IMP. DI SPESA. CIG.______________________. |
Settore Tecnico reg.gen. 443 del 28/06/2014 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE CASA PROTETTA. IMP. DI SPESA. CIG.______________________. |
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Settore Tecnico | 28/06/2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI IDRAULICI. EDILI, ELETTRICI, INERTI E BLOCCHI POMICEMENTO PER LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA AI SERBATOI DEL CAMPO SPORTIVO A. MASALA PER IRRIGAZIONE MANTO ERBOSO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5C10648BF. |
Settore Tecnico reg.gen. 442 del 28/06/2014 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI IDRAULICI. EDILI, ELETTRICI, INERTI E BLOCCHI POMICEMENTO PER LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA AI SERBATOI DEL CAMPO SPORTIVO A. MASALA PER IRRIGAZIONE MANTO ERBOSO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5C10648BF. |
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Settore Tecnico | 27/06/2014 | INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER "SERVIZIO-ENERGIA PLUS", REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, EVENTUALE GENERAZIONE DA FONTI RINNOVABILI E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI NELL'AMBITO DEGLI EDIFICI E/O DEI PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI DEI COMUNI DI OZIERI, TULA ED ERULA, CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI. CIG 5829530855. |
Settore Tecnico reg.gen. 440 del 27/06/2014 INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER "SERVIZIO-ENERGIA PLUS", REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, EVENTUALE GENERAZIONE DA FONTI RINNOVABILI E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI NELL'AMBITO DEGLI EDIFICI E/O DEI PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI DEI COMUNI DI OZIERI, TULA ED ERULA, CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI. CIG 5829530855. |
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Settore Tecnico | 27/06/2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA PER COMPLETAMENTO RIFACIMENTO CADITOIA STRADALE VIA PAOLO COMIDA. IMP. DI SPESA. CIG.Z3D106B416. |
Settore Tecnico reg.gen. 439 del 27/06/2014 AFFIDAMENTO FORNITURA PER COMPLETAMENTO RIFACIMENTO CADITOIA STRADALE VIA PAOLO COMIDA. IMP. DI SPESA. CIG.Z3D106B416. |
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Settore Tecnico | 27/06/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 47.95 PER IL PAGAMENTO DEL MOD. F 23 DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER TRIBUTO DI OMESSO VERSAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DEL MOTOCARRO APE PIAGGIO TARGA OR 007680 DEL SERVIZIO MANUTENZIONI PER L'ANNO 2011 A FAVORE DELL'ECONOMO DEL COMUNE DI OZIERI |
Settore Tecnico reg.gen. 438 del 27/06/2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 47.95 PER IL PAGAMENTO DEL MOD. F 23 DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER TRIBUTO DI OMESSO VERSAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DEL MOTOCARRO APE PIAGGIO TARGA OR 007680 DEL SERVIZIO MANUTENZIONI PER L'ANNO 2011 A FAVORE DELL'ECONOMO DEL COMUNE DI OZIERI |
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Settore Tecnico | 26/06/2014 | AFFIDAMENTO PER URGENTE FORNITURA DI GRATA IN FERRO PER MESSA IN SICUREZZA CADITOIA STRADALE. IMP. DI SPESA. CIG.ZEF0FDCE64. |
Settore Tecnico reg.gen. 437 del 26/06/2014 AFFIDAMENTO PER URGENTE FORNITURA DI GRATA IN FERRO PER MESSA IN SICUREZZA CADITOIA STRADALE. IMP. DI SPESA. CIG.ZEF0FDCE64. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 26/06/2014 | Assunzione impegno di spesa di € 100.000,00 per erogazione provvidenze economiche dovute per l'anno 2014 a favore di persone affette da patologie di cui alle LL.RR. n°15/92 e n° 20/97 |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 435 del 26/06/2014 Assunzione impegno di spesa di € 100.000,00 per erogazione provvidenze economiche dovute per l'anno 2014 a favore di persone affette da patologie di cui alle LL.RR. n°15/92 e n° 20/97 |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 26/06/2014 | Assunzione impegno di spesa di Euro 101.940,40 a favore dell'Istituzione San Michele quale trasferimento delle risorse per il pagamento delle mensilita' relative ai mesi di Giugno e Luglio 2014, dovute al personale impiegato nei progetti "Gestione Biblioteche sistema bibliotecario urbano", "Gestione e custodia strutture museali", "Gestione Beni Culturali di Ozieri". |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 436 del 26/06/2014 Assunzione impegno di spesa di Euro 101.940,40 a favore dell'Istituzione San Michele quale trasferimento delle risorse per il pagamento delle mensilita' relative ai mesi di Giugno e Luglio 2014, dovute al personale impiegato nei progetti "Gestione Biblioteche sistema bibliotecario urbano", "Gestione e custodia strutture museali", "Gestione Beni Culturali di Ozieri". |
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Settore Tecnico | 25/06/2014 | ASSUNZIONE IMPRGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE PER GESTIONE DISCARICA INERTI ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PEIRODO APRILE MAGGIO GIUGNO. |
Settore Tecnico reg.gen. 434 del 25/06/2014 ASSUNZIONE IMPRGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE PER GESTIONE DISCARICA INERTI ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PEIRODO APRILE MAGGIO GIUGNO. |
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Settore Tecnico | 25/06/2014 | AFFIDAMENTO PRATICA PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DEL MOTOCARRO PIAGGIO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI TARGA OR007680 PER GLI ANNI 2012/13/14- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG ZF10FD45AA |
Settore Tecnico reg.gen. 433 del 25/06/2014 AFFIDAMENTO PRATICA PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DEL MOTOCARRO PIAGGIO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI TARGA OR007680 PER GLI ANNI 2012/13/14- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG ZF10FD45AA |
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Settore Tecnico | 25/06/2014 | AFFIDAMENTO LAVORI E ACQUISTO BENI PER MESSA A NORMA CALDAIA MUSEO CLARISSE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z39103D98A. |
Settore Tecnico reg.gen. 432 del 25/06/2014 AFFIDAMENTO LAVORI E ACQUISTO BENI PER MESSA A NORMA CALDAIA MUSEO CLARISSE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z39103D98A. |
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Settore Tecnico | 24/06/2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI SPOGLIATOI NU, BOX DISCARICA INERTI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DEL COMUNE DI OZIERI |
Settore Tecnico reg.gen. 430 del 24/06/2014 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI SPOGLIATOI NU, BOX DISCARICA INERTI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DEL COMUNE DI OZIERI |
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Settore Tecnico | 24/06/2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER DECESPUGLIAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FERRIGATO CIG. Z530FDF5B9 |
Settore Tecnico reg.gen. 429 del 24/06/2014 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER DECESPUGLIAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI FERRIGATO CIG. Z530FDF5B9 |
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Settore Amministrativo | 24/06/2014 | Acquisto n. 2 monitor a colori - Mod. LG - Cod. 22M35A-B dalla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. con sede in S.Giorgio di Mantova (MN) , tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG ZC00FCFF97 |
Settore Amministrativo reg.gen. 431 del 24/06/2014 Acquisto n. 2 monitor a colori - Mod. LG - Cod. 22M35A-B dalla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. con sede in S.Giorgio di Mantova (MN) , tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG ZC00FCFF97 |
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Settore Amministrativo | 23/06/2014 | lProcedura aperta per l'affidamento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo per il periodo di tre anni - Nomina Commissione di Gara. |
Settore Amministrativo reg.gen. 427 del 23/06/2014 lProcedura aperta per l'affidamento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo per il periodo di tre anni - Nomina Commissione di Gara. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 23/06/2014 | Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave L.162/98 - Programma 2013 annualità 2014. Avvio progetti per il periodo luglio/dicembre 2014. Assunzione impegno di spesa di € 449.328,92. |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 426 del 23/06/2014 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave L.162/98 - Programma 2013 annualità 2014. Avvio progetti per il periodo luglio/dicembre 2014. Assunzione impegno di spesa di € 449.328,92. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 23/06/2014 | Presa d'atto verbale di aggiudicazione del noleggio e accordatura di un pianoforte a coda da utilizzare in occasione del saggio finale degli allievi della Scuola Sovracomunale di Musica "Monte Acuto", previsto per il giorno 28.06.2014, a favore della Ditta 3M Musica s.a.s. di Sassari. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 428 del 23/06/2014 Presa d'atto verbale di aggiudicazione del noleggio e accordatura di un pianoforte a coda da utilizzare in occasione del saggio finale degli allievi della Scuola Sovracomunale di Musica "Monte Acuto", previsto per il giorno 28.06.2014, a favore della Ditta 3M Musica s.a.s. di Sassari. |
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Settore Tecnico | 20/06/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 51,30 PER PAGAMENTO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO C.P.I. CASA PROTETTA. |
Settore Tecnico reg.gen. 423 del 20/06/2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 51,30 PER PAGAMENTO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO C.P.I. CASA PROTETTA. |
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Settore Amministrativo | 20/06/2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 456,00, per pagamento imposta di registro e di bollo contratto rep. n.1431 del 18/06/2014 - Contratto d'appalto lavori di realizzazione tetto scuola elementare Maria Teresa Cau. |
Settore Amministrativo reg.gen. 424 del 20/06/2014 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 456,00, per pagamento imposta di registro e di bollo contratto rep. n.1431 del 18/06/2014 - Contratto d'appalto lavori di realizzazione tetto scuola elementare Maria Teresa Cau. |
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SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE | 20/06/2014 | Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria appalto gara procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo anziani anno 2014" in Andalusia (Spagna) alla Ditta T.G.S. srl di Limena (PD). CIG: ZB80F4A7EF |
SETTORE POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZ. TERRITORIALE reg.gen. 425 del 20/06/2014 Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria appalto gara procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio "Soggiorno estivo anziani anno 2014" in Andalusia (Spagna) alla Ditta T.G.S. srl di Limena (PD). CIG: ZB80F4A7EF |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 20/06/2014 | Indizione procedura cottimo fiduciario per il noleggio e accordatura di un pianoforte a coda da utilizzare in occasione del saggio finale degli allievi della Scuola Sovracomunale di Musica "Monte Acuto", inserito nel programma della 29^ edizione della Rassegna "Estiamo in Piazza 2014" e previsto per il giorno 28 Giugno 2014 presso il Teatro Civico "Oriana Fallaci". |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 421 del 20/06/2014 Indizione procedura cottimo fiduciario per il noleggio e accordatura di un pianoforte a coda da utilizzare in occasione del saggio finale degli allievi della Scuola Sovracomunale di Musica "Monte Acuto", inserito nel programma della 29^ edizione della Rassegna "Estiamo in Piazza 2014" e previsto per il giorno 28 Giugno 2014 presso il Teatro Civico "Oriana Fallaci". |
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Settore Finanziario | 20/06/2014 | Assunzione impegno di spesa per l'anno 2014. Proroga affidamento per Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Ozieri alla Società Prometeo Srl. |
Settore Finanziario reg.gen. 422 del 20/06/2014 Assunzione impegno di spesa per l'anno 2014. Proroga affidamento per Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Ozieri alla Società Prometeo Srl. |
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Settore Tecnico | 19/06/2014 | Indizione procedura cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n. 30 loculi monoblocco autoportanti con lavori complementari, presso il Cimitero Comunale. |
Settore Tecnico reg.gen. 419 del 19/06/2014 Indizione procedura cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n. 30 loculi monoblocco autoportanti con lavori complementari, presso il Cimitero Comunale. |
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Settore Amministrativo | 19/06/2014 | Rinnovo del servizio di Hosting, posta elettronica e dominio del sito web istituzionale del Comune di Ozieri. - Periodo: da Marzo 2014 a Marzo 2015. |
Settore Amministrativo reg.gen. 420 del 19/06/2014 Rinnovo del servizio di Hosting, posta elettronica e dominio del sito web istituzionale del Comune di Ozieri. - Periodo: da Marzo 2014 a Marzo 2015. |
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Settore Tecnico | 18/06/2014 | Assunzione impegno di spesa di €. 80.265,79 per lavori di RESTAURO DI UN FABBRICATO NEL CENTRO STORICO PER REALIZZARE CON L'UNIVERSITÀ CORSI E ATTIVITÀ COLLATERALI.- CUP: E53D07000290006-CIG:0186628A49 |
Settore Tecnico reg.gen. 418 del 18/06/2014 Assunzione impegno di spesa di €. 80.265,79 per lavori di RESTAURO DI UN FABBRICATO NEL CENTRO STORICO PER REALIZZARE CON L'UNIVERSITÀ CORSI E ATTIVITÀ COLLATERALI.- CUP: E53D07000290006-CIG:0186628A49 |
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Settore Tecnico | 18/06/2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MESSA A NORMA IMPIANTI DEL MUSEO DELLA CLARISSE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9E0FB712E. |
Settore Tecnico reg.gen. 416 del 18/06/2014 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MESSA A NORMA IMPIANTI DEL MUSEO DELLA CLARISSE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9E0FB712E. |
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Settore Tecnico | 18/06/2014 | AFFIDAMENTO FORNITURA CARTOLINE AVVISO RICEVIMENTO E RELATIVE BUSTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE C.GASPARI SRL CIG Z5C0FCFC2B |
Settore Tecnico reg.gen. 414 del 18/06/2014 AFFIDAMENTO FORNITURA CARTOLINE AVVISO RICEVIMENTO E RELATIVE BUSTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE C.GASPARI SRL CIG Z5C0FCFC2B |
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Settore Tecnico | 18/06/2014 | AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO CESTELLO PIATTAFORMA AEREA PER TAGLIO RAMI ALBERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z360FB5330. |
Settore Tecnico reg.gen. 413 del 18/06/2014 AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO CESTELLO PIATTAFORMA AEREA PER TAGLIO RAMI ALBERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z360FB5330. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 18/06/2014 | Presa d'atto verbale di aggiudicazione della fornitura e stampa del materiale pubblicitario contenente il programma della Rassegna "Estiamo in Piazza 2014" a favore della Ditta Tipografia Ramagraf 28 snc di Ozieri. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 417 del 18/06/2014 Presa d'atto verbale di aggiudicazione della fornitura e stampa del materiale pubblicitario contenente il programma della Rassegna "Estiamo in Piazza 2014" a favore della Ditta Tipografia Ramagraf 28 snc di Ozieri. |
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Settore Promozione Turistica e Culturale | 18/06/2014 | Affidamento diretto tramite Mepa alla ditta ITM TELEMATICA SRL per la realizzazione di un punto LAN per la stampante di rete. |
Settore Promozione Turistica e Culturale reg.gen. 415 del 18/06/2014 Affidamento diretto tramite Mepa alla ditta ITM TELEMATICA SRL per la realizzazione di un punto LAN per la stampante di rete. |
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Settore Amministrativo | 16/06/2014 | Fornitura vestiario e accessoti per la stagione estiva per il personale di Polizia Locale. Richiesta di offerta. |
Settore Amministrativo reg.gen. 412 del 16/06/2014 Fornitura vestiario e accessoti per la stagione estiva per il personale di Polizia Locale. Richiesta di offerta. |
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Settore Amministrativo | 16/06/2014 | CCDI 2013/2015- parte normativa e anno 2013- parte economica. Ripartizione risorse ai vari istituti contrattuali anno 2013. Assegnazione budget produttivita' 2013 ai Settori. |
Settore Amministrativo reg.gen. 411 del 16/06/2014 CCDI 2013/2015- parte normativa e anno 2013- parte economica. Ripartizione risorse ai vari istituti contrattuali anno 2013. Assegnazione budget produttivita' 2013 ai Settori. |
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Settore Amministrativo | 16/06/2014 | Assunzione impegno di spesa per liquidazione missioni amministratori e dipendenti comunali. Mesi di APRILE-MAGGIO anno 2014. |
Settore Amministrativo reg.gen. 409 del 16/06/2014 Assunzione impegno di spesa per liquidazione missioni amministratori e dipendenti comunali. Mesi di APRILE-MAGGIO anno 2014. |
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Settore Amministrativo | 16/06/2014 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 245,00, per pagamento imposta di registro e di bollo contratto rep. n.1430 del 04/06/2014 - Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale periodo 01/04/2016 - 31/12/2017. |
Settore Amministrativo reg.gen. 408 del 16/06/2014 Assunzione impegno di spesa e liquidazione di € 245,00, per pagamento imposta di registro e di bollo contratto rep. n.1430 del 04/06/2014 - Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale periodo 01/04/2016 - 31/12/2017. |
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