Area Finanziaria

reg.gen. 76 num.part. 10 del 07/04/2020

INCARICO DI LAVORO SUBORDINATO FUORI ORARIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA ALLA SIGNORA GRAZIA LOI DEL COMUNE DI ULA TIRSO.

Area Finanziaria

reg.gen. 73 num.part. 9 del 06/04/2020

AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSULENTE DEL LAVORO MAURO GARAU PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE DI N. 4 DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z212CA177D

Area Amministrativa

reg.gen. 71 num.part. 28 del 02/04/2020

EMERGENZA COVID-19. FORNITURA MASCHERINE. ACQUISTO AI SENSI DELL' L'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD42C9BD7D

Area Finanziaria

reg.gen. 72 num.part. 8 del 02/04/2020

Impegno di spesa affidamento servizio di somministrazione lavoro temporaneo a tempo determinato parziale di n. 2 dipendenti di categoria C con l'Agenzia Etjca Spa. CIG: Z4E2C9BDA6.

Area Tecnica

reg.gen. 70 num.part. 36 del 01/04/2020

ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SULIS ALESSANDRA PER I MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2020. CIG: Z292C3FCD1

Area Amministrativa

reg.gen. 69 num.part. 27 del 27/03/2020

Liquidazione fattura a favore della Tipografia Ghilarzese per la fornitura di stampati pubblicitari in occasione dell'evento Licanias e Lichitos. CIG: Z1629E3155.

Area Tecnica

reg.gen. 68 num.part. 35 del 26/03/2020

SOSTITUZIONE DIFFERENZIALI IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPIANTI LETTRICI COCCO ANTONIO - CIG: ZC32B61706

Area Finanziaria

reg.gen. 67 num.part. 7 del 24/03/2020

AFFIDAMENTO SERVICE STIPENDI E ADEMPIMENTI COLLEGATI PERIODO APRILE- DICEMBRE 2020. CIG: Z1D2C872C5

Area Tecnica

reg.gen. 66 num.part. 34 del 20/03/2020

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO URBANO, NEL PIP E NELLA ZONA TURISTICA DE SANGELU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURA RAFFAELE DI SAMUGHEO GENNAIO GIUGNO 2020. CIG: Z402C80496

Area Tecnica

reg.gen. 65 num.part. 33 del 20/03/2020

GESTIONE CASA DELL'ACQUA GENNAIO FEBBRAIO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.S.C. 2000 ORTOPEDIA SANITARIA DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA SNC CIG: Z4C2C7FFFA

Area Tecnica

reg.gen. 64 num.part. 32 del 19/03/2020

VERIFICHE DI TERRA (DPR n.462/01) DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' R.P.S. SRL. CIG N. Z0D2AABAEC

Area Amministrativa

reg.gen. 63 num.part. 26 del 19/03/2020

Liquidazione fatture a favore della Tim SpA per il servizio di telefonia degli edifici comunali.

Area Amministrativa

reg.gen. 62 num.part. 25 del 19/03/2020

Affidamento servizio a favore della Tim SpA per i servizi di telefonia dei locali comunali. Impegno di spesa.

Area Tecnica

reg.gen. 61 num.part. 31 del 16/03/2020

IMPIANTO TRASMISSIONE DATI E VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ITEK SRL. CIG: Z582684A5B. CUP: H43I18000050004.

Area Amministrativa

reg.gen. 60 num.part. 24 del 16/03/2020

Liquidazione fattura a favore della libreria Chiara & Stefy di Medde B. SAS, per acquisto libri alunni scuola primaria Neoneli. CIG: ZAB2A21F41.