| Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 119 del 24/04/2024 |
Programma integrato plurifondo per il progetto "Lavoras" - L.R. 1/2018 Art.2. Misura Cantieri di nuova attivazione, Annualità 2023. Fornitura dispositivi di protezione individuale e abbigliamento da lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Impegno di spesa a favore della ditta CIROTTO S.A.S. DI CANNAS ESTER & C. |
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1.388,31€ |
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Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 119 del 24/04/2024
Programma integrato plurifondo per il progetto "Lavoras" - L.R. 1/2018 Art.2. Misura Cantieri di nuova attivazione, Annualità 2023. Fornitura dispositivi di protezione individuale e abbigliamento da lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Impegno di spesa a favore della ditta CIROTTO S.A.S. DI CANNAS ESTER & C.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.388,31€
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| Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 114 del 23/04/2024 |
Fornitura di materiale vario per la messa in sicurezza della tribuna del campo da calcio Antonio Vincentelli a Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Gennai & Putzu S.A.S. |
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0,00€ |
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Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 114 del 23/04/2024
Fornitura di materiale vario per la messa in sicurezza della tribuna del campo da calcio Antonio Vincentelli a Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Gennai & Putzu S.A.S.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 111 del 22/04/2024 |
Fornitura di materiale edile per la realizzazione di varie nicchie nel territorio comunale. Impegno di spesa a favore della Edil Pinna SRL |
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0,00€ |
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Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 111 del 22/04/2024
Fornitura di materiale edile per la realizzazione di varie nicchie nel territorio comunale. Impegno di spesa a favore della Edil Pinna SRL
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa n. 42 del 17/04/2024 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL' AREA AMMINISTRATIVA ALLA SOCIETA' OFFICE DEPOT ITALIA SRL P.I. 03675290286. IMPEGNO DI SPESA DI € 713,70. CIG. N. B146B84388 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
713,70€ |
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Area Amministrativa n. 42 del 17/04/2024
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL' AREA AMMINISTRATIVA ALLA SOCIETA' OFFICE DEPOT ITALIA SRL P.I. 03675290286. IMPEGNO DI SPESA DI € 713,70. CIG. N. B146B84388
Modalità di selezione prescelta: AFFIDAMENTO DIRETTO
Spesa prevista: 713,70€
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| Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 101 del 11/04/2024 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE VACCILEDDI - LU CANALI (C.U.P. G17H23002080002). AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE LENDINI MANUEL |
Affidamento diretto di lavori |
0,00€ |
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Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 101 del 11/04/2024
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE VACCILEDDI - LU CANALI (C.U.P. G17H23002080002). AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE LENDINI MANUEL
Modalità di selezione prescelta: Affidamento diretto di lavori
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 87 del 04/04/2024 |
L.R. N.1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" MISURA "CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE" ANNUALITA' 2023 L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. Elaborazione e gestione buste paga personale a tempo determinato. Impegno di spesa a favore dello studio di Consulenza del Lavoro della Dott.ssa Murgia Valentina. CIG : B113C5D42C |
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0,00€ |
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Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 87 del 04/04/2024
L.R. N.1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" MISURA "CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE" ANNUALITA' 2023 L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. Elaborazione e gestione buste paga personale a tempo determinato. Impegno di spesa a favore dello studio di Consulenza del Lavoro della Dott.ssa Murgia Valentina. CIG : B113C5D42C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa n. 38 del 04/04/2024 |
Acquisto di stampati per il Servizio Messi Comunali. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ordine d'acquisto sul MePa alla società Grafiche E. Gaspari Srl - Impegno di spesa di € 179,59 - CIG. B1143C2E50 |
affidamento diretto |
179,59€ |
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Area Amministrativa n. 38 del 04/04/2024
Acquisto di stampati per il Servizio Messi Comunali. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ordine d'acquisto sul MePa alla società Grafiche E. Gaspari Srl - Impegno di spesa di € 179,59 - CIG. B1143C2E50
Modalità di selezione prescelta: affidamento diretto
Spesa prevista: 179,59€
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| Area Vigilanza n. 55 del 02/04/2024 |
Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Amatori Srl con sede in 08100- Nuoro, Zona Industriale Prato Sardo, per la fornitura di un veicolo antincendio e del relativo modulo. CIG. B0F9FA1AC6 |
trattativa diretta mepa |
0,00€ |
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Area Vigilanza n. 55 del 02/04/2024
Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Amatori Srl con sede in 08100- Nuoro, Zona Industriale Prato Sardo, per la fornitura di un veicolo antincendio e del relativo modulo. CIG. B0F9FA1AC6
Modalità di selezione prescelta: trattativa diretta mepa
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa n. 37 del 28/03/2024 |
Servizio di Conservazione documenti Pacchetto omnibus flat per il triennio 2024-2026. Determina a contrarre e affidamento tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) alla Società Halley Sardegna S.r.l. Impegno di spesa di € 4.611,60 - CIG B0E81DB6E3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.611,60€ |
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Area Amministrativa n. 37 del 28/03/2024
Servizio di Conservazione documenti Pacchetto omnibus flat per il triennio 2024-2026. Determina a contrarre e affidamento tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) alla Società Halley Sardegna S.r.l. Impegno di spesa di € 4.611,60 - CIG B0E81DB6E3
Modalità di selezione prescelta: AFFIDAMENTO DIRETTO
Spesa prevista: 4.611,60€
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| Area Amministrativa n. 36 del 28/03/2024 |
Potenziamento della casella di Posta Elettronica Certificata del Protocollo dell'Ente. Determinazione a contrarre e affidamento diretto tramite ordine d'acquisto sul MePa alla Società Infocert Spa. Impegno spesa di € 164,70. CIG: B101792559 |
affidamento diretto |
164,70€ |
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Area Amministrativa n. 36 del 28/03/2024
Potenziamento della casella di Posta Elettronica Certificata del Protocollo dell'Ente. Determinazione a contrarre e affidamento diretto tramite ordine d'acquisto sul MePa alla Società Infocert Spa. Impegno spesa di € 164,70. CIG: B101792559
Modalità di selezione prescelta: affidamento diretto
Spesa prevista: 164,70€
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