| Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 137 del 15/05/2024 |
L.R. N.1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" MISURA "CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE" ANNUALITA' 2023 L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. FORNITURA DI N. 01 POTATORE TELESCOPICO CON MOTORE A SCOPPIO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MINIMOTORS DI FUNDONI ANTONIO MARIA NOTO MARIO. |
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1.159,00€ |
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Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 137 del 15/05/2024
L.R. N.1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" MISURA "CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE" ANNUALITA' 2023 L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. FORNITURA DI N. 01 POTATORE TELESCOPICO CON MOTORE A SCOPPIO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MINIMOTORS DI FUNDONI ANTONIO MARIA NOTO MARIO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.159,00€
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| Area Finanziaria n. 106 del 15/05/2024 |
PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI. - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. ADEGUAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE AGLI STANDARD AGID, GESTIONE E MANUTENZIONE.- CUP G11F22000480006 -LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA THARROSNET SRL DI ORISTANO. |
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6.666,67€ |
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Area Finanziaria n. 106 del 15/05/2024
PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI. - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. ADEGUAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE AGLI STANDARD AGID, GESTIONE E MANUTENZIONE.- CUP G11F22000480006 -LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA THARROSNET SRL DI ORISTANO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.666,67€
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| Area Finanziaria n. 105 del 15/05/2024 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP DISCENDENTE DALLACCORDO QUADRO 5 E SUCCESSIVE PROROGHE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA FASTWEB RELATIVA AL SECONDO BIMESTRE 2024 |
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359,35€ |
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Area Finanziaria n. 105 del 15/05/2024
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP DISCENDENTE DALLACCORDO QUADRO 5 E SUCCESSIVE PROROGHE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA FASTWEB RELATIVA AL SECONDO BIMESTRE 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 359,35€
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| Area Finanziaria n. 104 del 15/05/2024 |
CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS D.LGS165/2001, PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DELPNRR. LIQUIDAZIONE PARCELLA MESE DI APRILE 2024 A FAVORE DEL DOTT. SALVATORE MACCIOCCO. |
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0,00€ |
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Area Finanziaria n. 104 del 15/05/2024
CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS D.LGS165/2001, PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DELPNRR. LIQUIDAZIONE PARCELLA MESE DI APRILE 2024 A FAVORE DEL DOTT. SALVATORE MACCIOCCO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Finanziaria n. 103 del 15/05/2024 |
BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI 2 FUNZIONARI CONTABILI, CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, DI CUI 1 POSTO RISERVATO AL PERSONALE VOLONTARIO DELLE FF.AA., AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 E 678, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 66/2010. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DEL COMMISSARIO VERBALIZZANTE. |
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0,00€ |
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Area Finanziaria n. 103 del 15/05/2024
BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI 2 FUNZIONARI CONTABILI, CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, DI CUI 1 POSTO RISERVATO AL PERSONALE VOLONTARIO DELLE FF.AA., AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 E 678, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 66/2010. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DEL COMMISSARIO VERBALIZZANTE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 135 del 14/05/2024 |
Fornitura di gas GPL al servizio dei locali della scuola dell'infanzia di Loiri, mediante serbatoio interrato in comodato d'uso. Quota gestione e consumo. Liquidazione a favore della ditta LIQUIGAS SpA. |
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1.222,01€ |
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Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 135 del 14/05/2024
Fornitura di gas GPL al servizio dei locali della scuola dell'infanzia di Loiri, mediante serbatoio interrato in comodato d'uso. Quota gestione e consumo. Liquidazione a favore della ditta LIQUIGAS SpA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.222,01€
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| Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 134 del 14/05/2024 |
Servizi di verifiche periodiche degli impianti di messa a terra (Art.4 D.P.R. 462/01), campo sportivo Antonio Vincentelli di proprietà comunale ubicato nel popolato di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta VERIFICHE ITALIA srl. |
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302,25€ |
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Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 134 del 14/05/2024
Servizi di verifiche periodiche degli impianti di messa a terra (Art.4 D.P.R. 462/01), campo sportivo Antonio Vincentelli di proprietà comunale ubicato nel popolato di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta VERIFICHE ITALIA srl.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 302,25€
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| Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 133 del 14/05/2024 |
Fornitura di energia elettrica al servizio delle strutture e infrastrutture comunali Marzo 2024. Ulteriore liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. Convenzione CONSIP (EE20_VAR12_L7), Lotto n. 7 Liguria/Sardegna. CIG A0008A0EE8. |
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1.901,35€ |
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Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 133 del 14/05/2024
Fornitura di energia elettrica al servizio delle strutture e infrastrutture comunali Marzo 2024. Ulteriore liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. Convenzione CONSIP (EE20_VAR12_L7), Lotto n. 7 Liguria/Sardegna. CIG A0008A0EE8.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.901,35€
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| Area Vigilanza n. 76 del 14/05/2024 |
Liquidazione in favore della ditta Lureting Srl con sede in via Guido Piovene, 18 -07026-Olbia per il servizio di noleggio di n. 2 macchine senza conducente. CIG. B0F4F5576E |
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2.520,00€ |
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Area Vigilanza n. 76 del 14/05/2024
Liquidazione in favore della ditta Lureting Srl con sede in via Guido Piovene, 18 -07026-Olbia per il servizio di noleggio di n. 2 macchine senza conducente. CIG. B0F4F5576E
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Spesa prevista: 2.520,00€
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| Area Socio Culturale n. 216 del 13/05/2024 |
27^ Torneo Mondiale Manlio Selis 2024. Liquidazione contributo a favore della ASD Manlio Selis. |
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10.000,00€ |
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Area Socio Culturale n. 216 del 13/05/2024
27^ Torneo Mondiale Manlio Selis 2024. Liquidazione contributo a favore della ASD Manlio Selis.
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Spesa prevista: 10.000,00€
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