Servizio Politiche Sociali Amm.vo E Demografico n. 68 del 15/02/2024 |
L.R. n. 11/85 e s.m.i., L.R. n. 12/2011 art. 18, comma 3 e L.R. n. 3 del 9.03.2022, art. 6. Provvidenze a favore dei trapiantati di organo solido non renale. Impegno di spesa assegni mensili per l'anno 2024. |
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7.872,00€ |
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Servizio Politiche Sociali Amm.vo E Demografico n. 68 del 15/02/2024
L.R. n. 11/85 e s.m.i., L.R. n. 12/2011 art. 18, comma 3 e L.R. n. 3 del 9.03.2022, art. 6. Provvidenze a favore dei trapiantati di organo solido non renale. Impegno di spesa assegni mensili per l'anno 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.872,00€
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Servizio Politiche Sociali Amm.vo E Demografico n. 67 del 15/02/2024 |
Provvidenze L.R. 11/85 Nefropatici. Impegno di spesa 1° semestre 2024. |
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2.250,66€ |
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Servizio Politiche Sociali Amm.vo E Demografico n. 67 del 15/02/2024
Provvidenze L.R. 11/85 Nefropatici. Impegno di spesa 1° semestre 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.250,66€
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Servizio Lavori Pubblici Manutenzioni n. 60 del 15/02/2024 |
Proventi dei diritti di rogito relativi all'Atto Pubblico Amministrativo Rep. n. 15 Anno 2024 da corrispondere al Segretario Comunale Dott. Fabio Fais Impegno di spesa. |
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183,75€ |
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Servizio Lavori Pubblici Manutenzioni n. 60 del 15/02/2024
Proventi dei diritti di rogito relativi all'Atto Pubblico Amministrativo Rep. n. 15 Anno 2024 da corrispondere al Segretario Comunale Dott. Fabio Fais Impegno di spesa.
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Spesa prevista: 183,75€
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Servizio Lavori Pubblici Manutenzioni n. 59 del 15/02/2024 |
"Fornitura di bandiere da esterno per edifici pubblici e scuole" Liquidazione fattura - CIG B024848BA8 |
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773,48€ |
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Servizio Lavori Pubblici Manutenzioni n. 59 del 15/02/2024
"Fornitura di bandiere da esterno per edifici pubblici e scuole" Liquidazione fattura - CIG B024848BA8
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Spesa prevista: 773,48€
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Servizio Lavori Pubblici Manutenzioni n. 58 del 15/02/2024 |
Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 dell'"Integrazione incarico per intervento di manutenzione alle facciate ed all'impianto di illuminazione decorativa della Sede Municipale". CIG B05FE41CDE. |
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6.087,80€ |
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Servizio Lavori Pubblici Manutenzioni n. 58 del 15/02/2024
Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 dell'"Integrazione incarico per intervento di manutenzione alle facciate ed all'impianto di illuminazione decorativa della Sede Municipale". CIG B05FE41CDE.
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Spesa prevista: 6.087,80€
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Servizio Finanziario - Risorse Umane n. 35 del 15/02/2024 |
Accertamento di somme per chiusura provvisorio in entrata con contestuale impegno di spesa e liquidazione di somme per mandati non andati a buon fine. |
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499,96€ |
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Servizio Finanziario - Risorse Umane n. 35 del 15/02/2024
Accertamento di somme per chiusura provvisorio in entrata con contestuale impegno di spesa e liquidazione di somme per mandati non andati a buon fine.
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Spesa prevista: 499,96€
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Servizio Finanziario - Risorse Umane n. 34 del 15/02/2024 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'operatore economico TIM Spa per il servizio di telefonia fissa e ADSL per la sede comunale e le scuole di competenza comunale per il mese di dicembre 2023. CIG ZA204E7959. |
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806,07€ |
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Servizio Finanziario - Risorse Umane n. 34 del 15/02/2024
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'operatore economico TIM Spa per il servizio di telefonia fissa e ADSL per la sede comunale e le scuole di competenza comunale per il mese di dicembre 2023. CIG ZA204E7959.
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Spesa prevista: 806,07€
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Servizio Finanziario - Risorse Umane n. 33 del 15/02/2024 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'operatore economico TIM Spa, in adesione alla Convenzione Consip per la Telefonia Mobile 7 lotto unico, mese di dicembre 2023. CIG originario 6930022311, CIG derivato ZED2890953. |
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175,11€ |
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Servizio Finanziario - Risorse Umane n. 33 del 15/02/2024
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'operatore economico TIM Spa, in adesione alla Convenzione Consip per la Telefonia Mobile 7 lotto unico, mese di dicembre 2023. CIG originario 6930022311, CIG derivato ZED2890953.
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Spesa prevista: 175,11€
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Servizio Finanziario - Risorse Umane n. 32 del 15/02/2024 |
Adesione alla Convenzione Consip per l'energia elettrica 20 lotto 7 (Sardegna e Liguria). Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'operatore economico ENEL ENERGIA Spa per la fornitura di energia elettrica del mese di Gennaio 2024. CIG originario 92886260AA, CIG derivato 9808441591. |
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301,23€ |
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Servizio Finanziario - Risorse Umane n. 32 del 15/02/2024
Adesione alla Convenzione Consip per l'energia elettrica 20 lotto 7 (Sardegna e Liguria). Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'operatore economico ENEL ENERGIA Spa per la fornitura di energia elettrica del mese di Gennaio 2024. CIG originario 92886260AA, CIG derivato 9808441591.
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Spesa prevista: 301,23€
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Servizio Urbanistica Ambiente Suap n. 9 del 15/02/2024 |
Disimpegno di spesa dal Cap. 1275 - Impegno n° 939/2021 assunto con determinazione n° 5/54 del 23/06/2023 |
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296.580,30€ |
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Servizio Urbanistica Ambiente Suap n. 9 del 15/02/2024
Disimpegno di spesa dal Cap. 1275 - Impegno n° 939/2021 assunto con determinazione n° 5/54 del 23/06/2023
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Spesa prevista: 296.580,30€
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