A.M. di Manconi Marisa
Via Carzegheddu 18
07030 -
Florinas (SS)
CF: MNCMRS62H59Z103K PIVA: 02580030902
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.32 del 02/02/2023 Servizio di pulizie giornaliere periodiche degli edifici di proprietà comunale per il periodo dal 01 giugno 2020 al 31 dicembre 2022: Liquidazione fattura n.ro 00002/2023 del 1 febbraio 2023 acquisita al protocollo dell'ente n.ro 519/2023 come presentata dalla ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzegheddu, 18 - FLORINAS Partita Iva n.ro 02580030902 Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K |
1.677,60€ |
2023 |
A.M. di Manconi Marisa
Servizio Tecnico Manutentivo n.32 del 02/02/2023
1.677,60€
2023
|
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.31 del 02/02/2023 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 22_23 del 2 febbraio 2023 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 522/2023 per canone mensile periodo GENNAIO 2023 alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - Partita Iva 01210620900 |
1.503,04€ |
2023 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizio Tecnico Manutentivo n.31 del 02/02/2023
1.503,04€
2023
|
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.30 del 02/02/2023 Servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini comunali, aree a verde pubblico attrezzato e decespugliamento strade comunali esterne al centro abitato del Comune di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 01 in data 1 febbraio 2023 acquisita al protocollo n.ro 520/2023 in favore della ditta MERELLA Alessandro - Via Nicolò Ferracciu, n.ro 2 - FLORINAS - Partita Iva 01311530909 |
4.755,35€ |
2023 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizio Tecnico Manutentivo n.30 del 02/02/2023
4.755,35€
2023
|
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE
Via Sardegna, 17
07031 -
Castelsardo (SS)
CF: 02267000905 PIVA: 02267000905
|
Servizi Socio Culturali n.21 del 06/02/2023 Servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni e al personale della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria AA.SS 2021/2022-2022/2023 Liquidazione fattura GENNAIO 2023- CIG 8906889552 |
3.017,04€ |
2023 |
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE
Servizi Socio Culturali n.21 del 06/02/2023
3.017,04€
2023
|
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE
Via Sardegna, 17
07031 -
Castelsardo (SS)
CF: 02267000905 PIVA: 02267000905
|
Servizi Socio Culturali n.21 del 06/02/2023 Servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni e al personale della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria AA.SS 2021/2022-2022/2023 Liquidazione fattura GENNAIO 2023- CIG 8906889552 |
4.101,24€ |
2023 |
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE
Servizi Socio Culturali n.21 del 06/02/2023
4.101,24€
2023
|
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS
09100 -
Elmas (CA)
CF: 97103880585 PIVA: 01114601006
|
Servizio Finanziario n.7 del 06/02/2023 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DICEMBRE 2022 |
524,57€ |
2023 |
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS
Servizio Finanziario n.7 del 06/02/2023
524,57€
2023
|
FATICONI S.P.A
Via Calamattia,10
09134 -
Cagliari PIVA: 01117510923
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 01/02/2023 Manutenzione ordinaria fotocopiatore e plotter in dotazione agli uffici comunali: Presa d'atto regolare riparazione della macchina e contestuale liquidazione della fattura n.ro 000116PA in data 27 gennaio 2023 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 445/2023 nei confronti della ditta Faticoni Spa - Via Calamattia, 10 - CAGLIARI - Partita Iva 01117510923 |
1.516,46€ |
2023 |
FATICONI S.P.A
Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 01/02/2023
1.516,46€
2023
|
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.
Via Carlo Felice, 134
07048 -
Torralba (SS)
CF: 02630420905 PIVA: 02630420905
|
SOCIO ASSIST n.20 del 03/02/2023 Servizio prelievi ematochimici. Liquidazione fattura alla Società "il Quadrifoglio" s.a.s. di Torralba (SS). Mese di gennaio 2023. CIG: ZAF3490E10 |
1.002,00€ |
2023 |
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.
SOCIO ASSIST n.20 del 03/02/2023
1.002,00€
2023
|
EUROFORNITURE SRL
Zona Artigianale Ungias Galante' Sn
07041 -
Alghero (SS)
PIVA: 01855870901
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.22 del 30/01/2023 Fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni PNRR): Presa d'atto regolarità nella fornitura e liquidazione fattura n.ro 2/PA del 26.01.2023 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 458/2023 a favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901 |
5.153,28€ |
2023 |
EUROFORNITURE SRL
Servizio Tecnico Manutentivo n.22 del 30/01/2023
5.153,28€
2023
|
A2A Energia SpA
Corso Di Porta Vittoria,4
20122 -
Milano (MI)
CF: 12883420155 PIVA: 12883420155
|
Servizio Tecnico Manutentivo n.21 del 30/01/2023 Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di DICEMBRE 2022. Liquidazione fatture emesse dalla ditta A2A Energia S.p.a. |
4.113,97€ |
2023 |
A2A Energia SpA
Servizio Tecnico Manutentivo n.21 del 30/01/2023
4.113,97€
2023
|