Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 424 del 03/12/2014 Impegno di spesa e liquidazione canone per attraversamento stradale rete fognaria - Anas S.p.a. - ANNUALITA' 2014 - |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 423 del 03/12/2014 Intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto elettrico della scuola elementare mediante sostituzione di resistenza elettrica nello scaldabagno della cucina e sostituzione di un rele' nella camera mortuaria: Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione fattura n.ro 32/2014 del 02.12.2014 nei confronti della ditta L'Elettricista di Fabrizio CARBONI - Localita' Iscala pighia, 3 - FLORINAS - Partita Iva 02289820900 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 422 del 03/12/2014 Fornitura di attrezzature infortunistiche all'operaio comunale: Liquidazione fattura n.ro 72/1 del 02.12.2014 presentata dalla ditta PASQUALI di Mulas & C. S.a.s. - Largo Cavallotti, 21 - SASSARI - Partita Iva n.ro 01392960900 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 421 del 03/12/2014 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 7.547/2014 del 30.11.2014 alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo NOVEMBRE 2014 - Partita Iva n.ro 02365600390 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 420 del 03/12/2014 Liquidazione fattura n.ro 387 del 06.11.2014 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, riferite al periodo dall'01.10.2014 al 31.10.2014 - Consorzio ZIR Chilivani - Zona Industriale c/o Centro Servizi - OZIERI - Partita Iva 00855530903 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 03/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 419 del 03/12/2014 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Liquidazione fattura n.ro 2549594471 del 12.11.2014 per oneri energia elettrica ENEL locale in comodato d'uso gratuito per manifestazione eno-gastronomica |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 03/12/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 140 del 03/12/2014 Legge N° 162/98 - Programma 2013 /Annualitā 2014. Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave. Liquidazione periodo luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e INPS 3° Trim. 2014. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 03/12/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 139 del 03/12/2014 Legge N° 162/98 - Programma 2013 /Annualitā 2014. Avvio di n. 23 Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave. Periodo luglio - dicembre 2014 . Impegno di spesa |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 03/12/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 138 del 03/12/2014 Attivitā estive minori 2014 - Gestione "Servizio Ludoteca" Liquidazione fattura Cooperativa Serenissima di Ossi. |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 03/12/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 137 del 03/12/2014 Sussidi una tantum - Liquidazione polizza assicurativa R.C. -Societā Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Sassari. liquidazione di spesa. CIG: Z7D0E7DBF9 |
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 03/12/2014 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 37 del 03/12/2014 Fornitura e installazione Scanner in dotazione all' ufficio protocollo. Affidamento incarico alla ditta BITMania Servizi Informatici di PAGOTTO S.n.c. - Via Marsiglia, 8 - SASSARI |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 02/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 418 del 02/12/2014 Fornitura e installazione antivirus. Liquidazione fattura n.ro 163/2014 del 21/11/2014 in favore della ditta BITMania Servizi Informatici di PAGOTTO S.n.c. - Via Marsiglia, 8 - SASSARI |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 02/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 417 del 02/12/2014 Lavori di manutenzione straordinaria viabilita' esterna al centro abitato: liquidazione fattura n.9/2014 del 02/02/2014 in favore della ditta Merella Alessandro, via Ferracciu n. 2 - Florinas - P.I. 01311530909 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 02/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 416 del 02/12/2014 Fornitura e installazione antivirus. Affidamento incarico alla ditta BITMania Servizi Informatici di PAGOTTO S.n.c. - Via Marsiglia, 8 - SASSARI |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 02/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 415 del 02/12/2014 Fornitura di segnaletica verticale da installare in alcune vie del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.971 del 30/10/2014 in favore della ditta Euroforniture Srl - Zona Artigianale Ungias, 8 - ALGHERO. |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 02/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 414 del 02/12/2014 Riqualificazione urbana ecosostenibile dell'area di Piazza Umberto I - Lotto II - Restauro e recupero della piazza e di edifici storici da destinare a finalita' turistiche, associazionistice e sociali - Fondi Terna : 2 lotto - progetto di completamento : Affidamento forniture e lavorazioni con estendimento del contratto all'impresa edile artigiana Gianluca GHIACCIO - Via San Nicolo', 12 - SCANO DI MONTIFERRO (OR) - Partita Iva 01037530951 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 02/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 413 del 02/12/2014 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 98/2014 dell'01.12.2014 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo NOVEMBRE 2014 - Partita Iva 01210620900 |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 02/12/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 136 del 02/12/2014 Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola elementare -Anno Scolastico 2014/2015 - Pagamento fattura. |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 412 del 01/12/2014 Fornitura di materiale ligneo (travi lamellari, morali, tavole sottomisure) e pezzi speciali in ferro (staffe, porta pilastri, viti etc...) per l'ampliamento di una tettoia presso il campo sportivo comunale di Florinas - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta BRICHOME di Milena MASIA - Via Garibaldi 7 - 07030 FLORINAS - Partita Iva 02312620905 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 411 del 01/12/2014 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Liquidazione fattura n.ro 12/2014 del 01.12.2014 per produzioni multimediali di video dell'impresa TELESASSARI - Via Torretonda, 38 - SASSARI - Partita Iva n.ro 02377970906 |
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 01/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 410 del 01/12/2014 L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Liquidazione fattura n.ro 72/2014 del 28.11.2014 della CO.ME.S. Cooperativa Mediatiche Sarde A.r.l. - Via IV Novembre, 2 - SASSARI - Partita Iva n.ro 01853780904 |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 01/12/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 135 del 01/12/2014 Attivitā estive minori 2014 - Gestione "Servizio Piscina" Liquidazione fattura Swim Sassari SRL Sporting Club "Le Querce". |
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SERVIZI SOCIO CULTURALI | 01/12/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 134 del 01/12/2014 Interventi di contrasto delle Povertā estreme 7^ annualitā. Impegno e Liquidazione spesa (Dicembre 2014) |
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 01/12/2014 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 36 del 01/12/2014 ADESIONE AL PROGETTO "UNA SCELTA IN COMUNE": IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CERTIFICATO SICUREZZA INFORMATICA |
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SERVIZIO FINANZIARIO | 28/11/2014 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 59 del 28/11/2014 Gestione del servizio Tesoreria Comunale periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019. Aggiudicazione del servizio e consegna anticipata sotto le riserve di legge. |
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