| Determinazione Servizio Tecnico reg.gen. 361 del 24/05/2024 |
INTERVENTI DI SFALCIO DELLE ERBACCE NELLA VIABILITÀ URBANA IN LOC. OLIA SPECIOSA DEL COMUNE DI CASTIADAS. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A DEL D. LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE VARGIOLU MATTIA sedente in Castiadas (SU) 09040, nella LOCALITA' SITO' C.F. VRGMTT90R22F808K P.IVA: 03887390924 CIG B1D5AE80D6 |
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3.050,00€ |
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Determinazione Servizio Tecnico reg.gen. 361 del 24/05/2024
INTERVENTI DI SFALCIO DELLE ERBACCE NELLA VIABILITÀ URBANA IN LOC. OLIA SPECIOSA DEL COMUNE DI CASTIADAS. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A DEL D. LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE VARGIOLU MATTIA sedente in Castiadas (SU) 09040, nella LOCALITA' SITO' C.F. VRGMTT90R22F808K P.IVA: 03887390924 CIG B1D5AE80D6
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Spesa prevista: 3.050,00€
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| Determinazione Servizio Finanziario reg.gen. 360 del 24/05/2024 |
Affidamento telefonia mobile dati WindTre Business per 24 mesi all'operatore telefonico Wind Tre S.p.a - Liquidazione fattura periodo 01.03 - 30.04.2024 - CIG: Z2F38096AD |
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91,43€ |
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Determinazione Servizio Finanziario reg.gen. 360 del 24/05/2024
Affidamento telefonia mobile dati WindTre Business per 24 mesi all'operatore telefonico Wind Tre S.p.a - Liquidazione fattura periodo 01.03 - 30.04.2024 - CIG: Z2F38096AD
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Spesa prevista: 91,43€
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| Determinazione Servizio Finanziario reg.gen. 359 del 24/05/2024 |
Affidamento telefonia mobile dati WindTre Business per 24 mesi all'operatore telefonico Wind Tre S.p.a - Liquidazione fattura periodo 01.01 - 29.02.2024 - CIG: Z2F38096AD |
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91,43€ |
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Determinazione Servizio Finanziario reg.gen. 359 del 24/05/2024
Affidamento telefonia mobile dati WindTre Business per 24 mesi all'operatore telefonico Wind Tre S.p.a - Liquidazione fattura periodo 01.01 - 29.02.2024 - CIG: Z2F38096AD
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Spesa prevista: 91,43€
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| Determinazione Servizio Tecnico reg.gen. 357 del 23/05/2024 |
"Servizio di igiene urbana nel territorio comunale e servizi complementari (2020 -2023)". CIG 82149631ED. Ditta Ecotrasporti di Porta Gianluca San Vito (SU) Liquidazione fattura servizio svolto nel mese di Aprile 2024 Ditta Porcu Bruno di Castiadas (SU). Liquidazione fattura servizio svolto nel mese di Aprile 2024. |
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28.933,84€ |
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Determinazione Servizio Tecnico reg.gen. 357 del 23/05/2024
"Servizio di igiene urbana nel territorio comunale e servizi complementari (2020 -2023)". CIG 82149631ED. Ditta Ecotrasporti di Porta Gianluca San Vito (SU) Liquidazione fattura servizio svolto nel mese di Aprile 2024 Ditta Porcu Bruno di Castiadas (SU). Liquidazione fattura servizio svolto nel mese di Aprile 2024.
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Spesa prevista: 28.933,84€
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| Determinazione Servizio Amministrativo reg.gen. 356 del 22/05/2024 |
DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PRESSO LA STAZIONE AEROPORTUALE DENOMINATA AEROPORTO DI CAGLIARI ELMAS "MARIO MAMELI". |
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26.840,00€ |
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Determinazione Servizio Amministrativo reg.gen. 356 del 22/05/2024
DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PRESSO LA STAZIONE AEROPORTUALE DENOMINATA AEROPORTO DI CAGLIARI ELMAS "MARIO MAMELI".
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Spesa prevista: 26.840,00€
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| Determinazione Servizio Finanziario reg.gen. 355 del 22/05/2024 |
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DAL 01 AGOSTO 2023 AL 31 GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE 2024 - CIG. Z5A3C48222 |
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1.222,22€ |
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Determinazione Servizio Finanziario reg.gen. 355 del 22/05/2024
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DAL 01 AGOSTO 2023 AL 31 GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE 2024 - CIG. Z5A3C48222
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| Determinazione Servizio Polizia Municipale reg.gen. 354 del 21/05/2024 |
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA EX ART. 17, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. NR. 36/2023 RELATIVO ALLA REINSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PROGRAMMA CONCILIA SU NUOVO PC E SU N. 3 TABLET PER L'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B1C756068B |
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2.562,00€ |
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Determinazione Servizio Polizia Municipale reg.gen. 354 del 21/05/2024
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA EX ART. 17, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. NR. 36/2023 RELATIVO ALLA REINSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PROGRAMMA CONCILIA SU NUOVO PC E SU N. 3 TABLET PER L'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B1C756068B
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Spesa prevista: 2.562,00€
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| Ordinanza Servizio Di Polizia Municipale |
Interruzione della circolazione stradale in via della Cantina, in occasione della manifestazione proposta dall'ASSOCIAZIONE AUTOMOTO D'EPOCA SARDEGNA, denominata "Coppa Gentlemen Sardi", che si terrà il giorno 26.05.2024. |
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0,00€ |
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Ordinanza Servizio Di Polizia Municipale
Interruzione della circolazione stradale in via della Cantina, in occasione della manifestazione proposta dall'ASSOCIAZIONE AUTOMOTO D'EPOCA SARDEGNA, denominata "Coppa Gentlemen Sardi", che si terrà il giorno 26.05.2024.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amministrativo reg.gen. 352 del 20/05/2024 |
Servizio Assistenza Educativa Specialistica Scolastica Annualità 2024. Liquidazione mensilità di gennaio, febbraio, marzo 2024. CIG: B0EBE15A38. |
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4.394,87€ |
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Determinazione Servizio Amministrativo reg.gen. 352 del 20/05/2024
Servizio Assistenza Educativa Specialistica Scolastica Annualità 2024. Liquidazione mensilità di gennaio, febbraio, marzo 2024. CIG: B0EBE15A38.
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Spesa prevista: 4.394,87€
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| Determinazione Servizio Amministrativo reg.gen. 351 del 20/05/2024 |
Liquidazione corrispettivo a favore del Ministero dell'Interno per il rilascio delle carte di identita elettroniche. Periodo dal 01/05/2024 al 15/05/2024 |
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251,85€ |
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Determinazione Servizio Amministrativo reg.gen. 351 del 20/05/2024
Liquidazione corrispettivo a favore del Ministero dell'Interno per il rilascio delle carte di identita elettroniche. Periodo dal 01/05/2024 al 15/05/2024
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Spesa prevista: 251,85€
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