Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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SERVIZIO CULTURA | 03/03/2015 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 45 del 03/03/2015 PARTECIPAZIONE ALLA VI^ ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI GIOVANI A MILANO NEI GIORNI20-21 FEBBRAIO 2015- LIQUIDAZIONE SPESE AL CONSIGLIERE PIGA ANTONIO E ALL'AGENZIA VIAGGI QUID TOUR DI TEMPIO P. |
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SERVIZIO CULTURA | 03/03/2015 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 44 del 03/03/2015 Liquidazione contributo alla Associazione " Si fa la Musica" per il 3^ saggio musicale in memoria della D.ssa Maria Bonaria Uras. |
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SERVIZIO CULTURA | 03/03/2015 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 43 del 03/03/2015 Liquidazione fattura alla ditta Fimat s.r.l. di Settimo Torinese per acquisto sedie. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/03/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 23 del 03/03/2015 RINNOVO SERVIZIO TUTORING SETTORE FINANZIARIO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO S.R.L. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/03/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 22 del 03/03/2015 ACQUISTO SOFTWARE E TESTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO S.R.L. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/03/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 21 del 03/03/2015 ACQUISTO TESTO "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI ENTI LOCALI" - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/03/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 20 del 03/03/2015 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE STENOTIPICA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 04/12/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO DATTILOGRAFICO NUORESE S.N.C. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/03/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 19 del 03/03/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN S.P.A. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/03/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 18 del 03/03/2015 ACQUISTO DELLO SPAZIO RISERVATO AL COMUNE DI CALANGIANUS NELL'ELENCO TELEFONICO PAGINE SI' EDIZIONE 2015/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/03/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 17 del 03/03/2015 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2014. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/03/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 16 del 03/03/2015 ACQUISTO N.2 LICENZE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013 HOME & BUSINESS PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPUTERMANIA S.R.L. |
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | 03/03/2015 |
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA num.part. 15 del 03/03/2015 Rinnovo Servizio di Resocontazione Stenotipica in differita delle sedute del Consiglio Comunale. |
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AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 02/03/2015 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 59 del 02/03/2015 Appalto di gestione del Centro di Aggregazione Sociale - Aggiudicazione definitiva all'impresa costituita in RTI composta dalle cooperative sociali "Voglia di Vivere" e "Arcobaleno". (CIG.6042566335) |
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AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 02/03/2015 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 58 del 02/03/2015 Impegno di spesa e liquidazione contributo economico ad indigenti |
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AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 02/03/2015 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 57 del 02/03/2015 Servizio Civico comunale programma 2014 anno di gestione 2015. Liquidazione mese di febbraio 2015 in favore di n. 7 cittadini avente diritto. |
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AREA TECNICA | 27/02/2015 |
AREA TECNICA num.part. 49 del 27/02/2015 Rimborso contributo "Biddas 2008" al Sig. Corda Lino. |
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SERVIZIO CULTURA | 27/02/2015 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 41 del 27/02/2015 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UNA LAVASTOVIGLIE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, CIG X2E12E5DB3 |
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SERVIZIO CULTURA | 27/02/2015 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 40 del 27/02/2015 ACQUISTO LAVASTOVIGLIE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RDO COD. 304545 DEL 27/02/2015 MEDIANTE PORTALE SARDEGNACAT |
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AREA VIGILANZA | 27/02/2015 |
AREA VIGILANZA num.part. 19 del 27/02/2015 liquidazione fattura n°28/2015 del 19/02/2015 alla ditta ROMA SPY TEK S.R.L., con sede in viale Carlo III n 186 San Nicola La Strada -81020 Caserta partita iva 10851361005 - CIG. |
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AREA TECNICA | 26/02/2015 |
AREA TECNICA num.part. 48 del 26/02/2015 Interventi di "Riqualificazione Impianto Elettrico Campo Sportivo Gesuino Mariotti": Liquidazione Acconto fattura n.02/15, al Dott. Ing. Massimo Sebastiano Muzzu. - CIG Z2B1250D5F. |
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AREA TECNICA | 26/02/2015 |
AREA TECNICA num.part. 47 del 26/02/2015 Interventi di "Interventi ed opere di riqualificazione energetica degli edifici pubblici Scuola Elementare e Media": Liquidazione fattura n.03/15, al Dott. Ing. Roberto Tusacciu. - CIG ZA812DB78C. |
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SERVIZIO CULTURA | 26/02/2015 |
SERVIZIO CULTURA num.part. 39 del 26/02/2015 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO ANTENNA AMPLIFICATA WIRELESS MEDIANTE LA DITTA AMAZON |
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AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | 25/02/2015 |
AREA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA num.part. 56 del 25/02/2015 Impegno di spesa e liquidazione tassa contributo ANAC tramite MAV per richiesta CIG. 604256335 e CIG. 6038430E0F. |
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AREA TECNICA | 25/02/2015 |
AREA TECNICA num.part. 46 del 25/02/2015 Fornitura di n.1 coppia barra di sospensione in acciaio inox AISI3 e n. 2 Tabelloni da basket in legno completo di canestro, da posizionare rispettivamente presso il percorso ginnico presente in Loc. Tracchetta e la palestra Comunale della Scuola Elementare: Liquidazione della Fattura n.3001/15 alla ditta "Stebo Ambiente s.r.l." - C.I.G. Z5B1231695- |
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AREA TECNICA | 25/02/2015 |
AREA TECNICA num.part. 45 del 25/02/2015 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI NECESSARIO PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DEL MANTO STRADALE: Liquidazione della Fattura n.22/15 alla ditta SICIT BITUMI S.R.L. - C.I.G ZEC128A420 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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