Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 04/06/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 118 del 04/06/2024 Approvazione elenchi Bonus Sociale Idrico Integrativo anno 2024 di cui alla Delibera Egas (Ente di Governo Ambito della Sardegna) n.38 del 27 novembre 2020. |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 04/06/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 85 del 04/06/2024 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E MATERIALE SEGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA DITTA GASPARI - GRANAROLO DELL'EMILIA CIG: B1F86DFCC7 |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 04/06/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 84 del 04/06/2024 FORNITURA DI N. 02 ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO PRATICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CIG: B1EB170B40 |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 30/05/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 116 del 30/05/2024 Assegno di Natalitā di cui alla DGR n. 19/80 del 01/06/2023. Contributo regionale a favore dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Accertamento entrate regionali anno 2024. Impegno di spesa e liquidazione in favore di n.5 beneficiari. |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 30/05/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 115 del 30/05/2024 Interventi per il Diritto allo studio anno 2024: Borsa di studio nazionale A.S. 2023/2024. Recepimento e approvazione avviso pubblico. Avvio del procedimento per l'individuazione dei beneficiari. |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 29/05/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 83 del 29/05/2024 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI CENTRO SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STEL S.R.L. VIA VERGINESE 24/B 44015 GAMBULAGA (FE), P. I.V.A. 01177820386 - CODICE CIG: Z0F3DF712A - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024 |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 29/05/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 82 del 29/05/2024 FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITĀ INTERNET EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STEL S.R.L. VIA VERGINESE 24/B 44015 GAMBULAGA (FE), P. I.V.A. 01177820386 - CODICE CIG: ZDE381FDA2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 29/05/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 81 del 29/05/2024 SERVIZIO REGOLAMENTO UE 2016/679 - DESIGNAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E REGOLAMENTO GENERALE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CAGLIARI - CIG. B005C8F621 - TRIENNIO 2024-2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.I.P.A.L. SRL - 1. QUADRIMESTRE 2024 |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 29/05/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 80 del 29/05/2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO ED. 10 LOTTO 4" PER LACQUISTO DI BUONI PASTO DA DESTINARE AL PERSONALE DEL COMUNE DI BULZI PER GLI ANNI 2024 E 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B146C9DB69 |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 29/05/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 70 del 29/05/2024 Liquidazione di spese preventivamente impegnate, per Pulizia, manutenzione e cura aree comunali, cimitero e verde urbano. - Liquidazione fattura 5° acconto periodo aprile maggio 2024, alla ditta MAR. COS. societā cooperativa sociale ETS con sede in Bulzi. CIG: 97616310BD. |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 29/05/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 69 del 29/05/2024 Servizi tecnici per la redazione di uno Studio di fattibilitā tecnico/economica finalizzato alla costituzione di Comunitā Energetiche da fonti energetiche rinnovabili (CER), nel territorio del comune di Bulzi, ditta RES24 s.r.l. societā di ingegneria e architettura, CUP: B81D23000110002; - CIG: B116F7B315; Impegno di Spesa, |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 28/05/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 114 del 28/05/2024 Progetti a valere sul FNPS 2021-DGR n.50/45 del 28.12.2021. Liquidazione fattura prot.1868/2024 in favore della ditta "Edupč Societā Cooperativa Sociale ARL Onlus", Partita Iva 02736980901, appalto concernente il servizio di gestione del Progetto "Abbattiamo i Muri", Prima parte. CUP: E71H22000160001. CIG: B109C683FD |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 28/05/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 68 del 28/05/2024 Lavori di Completamento rete di raccolta acque bianche Prolungamento canale di scarico sa Pedra e' Josso. - Importo di progetto Euro 160.000,00. - Liquidazione fattura rata di saldo alla ditta SA.GI.LE S.r.l. con sede in Santa Maria Coghinas. - CUP B81B21003930004: - CIG: 9880622337; |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 28/05/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 67 del 28/05/2024 Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13 recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Bando permanente di concessione contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case. Approvazione contratto di erogazione contributo, Impegno e liquidazione somme assegnate. |
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DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 28/05/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO num.part. 66 del 28/05/2024 Lavori di Caratterizzazione e Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica dismessa in loc. Su Padru. Presa d'atto conclusione dellincarico. Impegno e Liquidazione quota onorari al dr. Geol. Conti Stefano con studio in Porto Torres. CUP: B86J16003230002; CIG: ZBF16DEC71; |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 24/05/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 79 del 24/05/2024 FORNITURA TONER STAMPANTI UFFICI - DITTA KRATOS SPA - CORIANO (RN) - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B0DCD5D47E |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 24/05/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 78 del 24/05/2024 FORNITURA DI STAMPATI E ALTRO MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 08-09 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CIG: B14CC6886F |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 24/05/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 77 del 24/05/2024 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO AL CORSO ONLINE: "ATTIVITA' COMMERCIALI E DI TRATTENIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI, COMITATI, CIRCOLI , A.P.S , A.S.D ED AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: PROCEDURE, LIMITI E CONTROLLI" LIQUIDAZIONE FATTURA |
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DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE | 24/05/2024 |
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE num.part. 76 del 24/05/2024 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08-09 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI: TRASPORTO PLICHI - DITTA ARA VIAGGI E SERVIZI DI ARA ILARIA - SEDINI - CIG: B1CF3C0044 - IMPEGNO DI SPESA |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 23/05/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 113 del 23/05/2024 Programma regionale "Mi prendo cura". Approvazione monitoraggio gestione annualitā 2021-2022-2023. |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 23/05/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 112 del 23/05/2024 Programma "Ritornare a casa PLUS" 2023/2024 Interventi di sostegno alla domiciliaritā per persone con disabilitā gravissime. Anno 2024. Approvazione file excel PLUS rendiconto I quadrimestre. |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 22/05/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 111 del 22/05/2024 Programma "Ritornare a casa PLUS" 2023/2024 Interventi di sostegno alla domiciliaritā per persone con disabilitā gravissime. ANNO 2024. Liquidazione di spesa rimborsi aprile in favore del beneficiario con codice privacy 231226. |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 22/05/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 110 del 22/05/2024 Liquidazione fattura prot.1845/2024 in favore del Centro Linguistico SRL "Inlingua" con sede legale a Sassari in via Mazzotti n.6, Partita Iva 02852420906, per la realizzazione del corso di lingua inglese A1+ - seconda parte-chiusura. Smart Cig Z4C3DE023E. |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 22/05/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 109 del 22/05/2024 Liquidazione fattura prot. 1822/2024 in favore della Ditta "ANGLONA TOUR S.R.L" Partita Iva 02840300905, sede legale Nulvi (SS) Localitā Pentuma SNC. Appalto concernente la gestione del "Trasporto scolastico per gli alunni residenti a Bulzi e frequentanti l*Istituto Comprensivo con sede a Sedini a.s 2023-2024" .Codice smart CIG Z413C11B9A |
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DETERMINAZIONE AREA SOCIALE | 22/05/2024 |
DETERMINAZIONE AREA SOCIALE num.part. 108 del 22/05/2024 Liquidazione fattura prot.1754/2024 periodo aprile in favore della Cooperativa Sarda Servizi Co.sar.se P.I 00854250909, per il servizio di pulizia dei locali comunali adibiti alle attivitā del Centro di Aggregazione Sociale "Progetto Sa marrocula". Smart CIG Z9E3CE0F1F |
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