Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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Servizio Affari Generali | 31/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 147 del 31/12/2014 Liquidazione diritti di rogito riscossi nel secondo semestre 2014 |
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Servizio Affari Generali | 31/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 146 del 31/12/2014 Concessione Contrassegno Invalidi n. 05 /2014 - CANU AGNESE |
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Servizio Affari Generali | 31/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 145 del 31/12/2014 "Servizio di Tesoreria Comunale per gli anni 2015/2016 - Procedura Aperta - Asta Pubblica - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria. |
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Servizio Affari Generali | 31/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 144 del 31/12/2014 Costituzione Fondo 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' - Ert.31 del CCNL del 22.01.20104 - Impegno spesa €. 99.450,34 ( Novantanovemilaquattrocentocinquanta/34 ) |
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Servizio Affari Generali | 31/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 143 del 31/12/2014 Fornitura di vestiario per il personale della Polizia Municipale - Procedimento R.D.O. n. 707487/2014 del ME.P.A. - prenotazione impegno di spesa €.2.500,00 ( iva compresa ) |
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Servizio Affari Generali | 31/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 142 del 31/12/2014 Affidamento della fornitura di programmatori per innaffiare il parco urbano di Santa Maria Navarrese alla Ditta Brico Si s.r.l. di Cagliari ed impegno di spesa €.259,00 iva compresa; |
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Servizio Affari Generali | 31/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 141 del 31/12/2014 Affidamento della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata da posizionare negli istituti scolastici di Baunei e Santa Maria Navarrese alla Ditta Mereu Mario di Tertenia ed impegno di spesa €. 256,20 iva compresa |
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Servizi Sociali | 31/12/2014 |
Servizi Sociali num.part. 131 del 31/12/2014 Concessione locali in comodato d'uso all'Associazione Culturale Tradizioni Popolari Gruppo Folk Baunei. Approvazione schema di contratto |
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Servizi Sociali | 31/12/2014 |
Servizi Sociali num.part. 130 del 31/12/2014 Concessione locali in comodato d'uso al Coro Polifonico Montesantu. Approvazione schema di contratto. |
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Servizi Sociali | 31/12/2014 |
Servizi Sociali num.part. 129 del 31/12/2014 Concessione locali in comodato d'uso Associazione Dilettantistica Polisportiva Baunese. Approvazione schema di contratto |
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Servizio Finanziario | 31/12/2014 |
Servizio Finanziario num.part. 51 del 31/12/2014 Annullamento di accertamenti I.C.I. 2008 in sede di esercizio del potere di autotutela. DIVERSI CONTRIBUENTI |
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Servizio Finanziario | 31/12/2014 |
Servizio Finanziario num.part. 50 del 31/12/2014 Tesoreria Comunale - Servizio Tesoway per gestione Ordinativo Informatico. Impegno spesa in favore del Banco di Sardegna Spa. di 2.500,00. |
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Servizio Finanziario | 31/12/2014 |
Servizio Finanziario num.part. 49 del 31/12/2014 AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE - Sig.ra Canu Filomena |
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Servizio Tecnico | 30/12/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 203 del 30/12/2014 ATTUAZIONE INTERVENTI INSERITI NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA" - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. - LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE NELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN VIA L. RADICE. CUP C44H14000620002 - CIG 6069953BAA |
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Servizio Affari Generali | 30/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 140 del 30/12/2014 Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale Dott.ssa Agnese Virdis - Impegno e liquidazione Euro 70.00 ( Settanta,00 ) |
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Servizio Affari Generali | 30/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 139 del 30/12/2014 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - Impegno e spesa e liquidazione €. 846,00 ( Ottocentoquarantasei/00 ) |
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Servizio Affari Generali | 30/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 138 del 30/12/2014 Fornitura di cancelleria e piccole attrezzature d'ufficio - affidamento fornitura alla Ditta Errebian S.p.A. ed impegno di spesa €. 1.028,36 iva compresa |
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Servizio Tecnico | 29/12/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 202 del 29/12/2014 LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE A FAVORE DELL'AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA - ANNUALITA' 2014 Euro 7.782,59 |
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Servizio Tecnico | 29/12/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 201 del 29/12/2014 PAGAMENTO CANONI ALLA R.A.S. PER LA CONCESSIONE D'USO ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2014 |
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Servizio Tecnico | 29/12/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 200 del 29/12/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL'ECOCENTRO IN LOCALITA' BACCU MUGGIANU - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO EURO 9.300,00. |
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Servizio Affari Generali | 29/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 137 del 29/12/2014 Affidamento del servizio di realizzazione di un disegno animato nella parete d'ingresso della Scuola dell'Infanzia a Santa Maria Navarrese alla Ditta Sa Brocca di Tuligi Stefano di Baunei ed impegno di €. 300,00 iva compresa |
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Servizio Affari Generali | 29/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 136 del 29/12/2014 Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare la la febbre catarrale degli ovini ( Blue Tongue ) Anno 2013 - Indennizzi per compensazione di redditto aziendale - Impegno spesa e liquidazione a favore della Sig.ra Piras Mariangela della somma di Euro 106,74 |
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Servizio Affari Generali | 29/12/2014 |
Servizio Affari Generali num.part. 135 del 29/12/2014 Rimborso spese missioni a dipendenti comunali - Impegno spesa e liquidazione Euro 56,00 ( Cinquantasei/00 ) |
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Servizio Tecnico | 24/12/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 199 del 24/12/2014 PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 - MIS. 323 "TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE" AZIONE 3 - CONSERVAZIONE E RECUPERO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI TIPICI DEL PAESAGGIO RURALE DELLA SARDEGNA. PROGETTO PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DI OVILI NEL TERRITORIO DI BAUNEI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA INCOLLU SILVANO E IMPEGNO DI SPESA CUP: C48I13000110001 |
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Servizio Tecnico | 24/12/2014 |
Servizio Tecnico num.part. 198 del 24/12/2014 "INTERVENTI ANTICRISI DI CUI ALLA L.R. 6/2012 ART. 5 COMMA 5 LETT. B E DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 34/44 DEL 07.08.2012 - CANTIERI VERDI - ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI GIOCHI PARCO URBANO IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA TENDE DA SOLE SANLURI DI ELIA EMIDIO PISU CIG Z6D1277E12 CUP: C49B12000260002 |
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