Atti amministrativi

Determine

Annulla
Determine
Area Servizi Sociali
num.part. 391 del 28/10/2014
L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta P.A. mese maggio 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 390 del 28/10/2014
L.R. 27 del 25/11/1983. Atto di impegno e liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Periodo agosto - ottobre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 389 del 28/10/2014
Impegno e Liquidazione fattura SET mese settembre 2014 CIG Z510AD2C28
Area Servizi Sociali
num.part. 388 del 28/10/2014
L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta coop Jolly luglio agosto settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 387 del 28/10/2014
Programma sperimentale ritornare a casa : impegno e liquidazione fattura Coop. Trinit Global Service - mesi luglio agosto 2014 B.L.
Area Servizi Sociali
num.part. 386 del 28/10/2014
Impegno e liquidazione fatture Agenzia e-work di Sassari mesi maggio giugno 2014
Area Amministrativa
num.part. 218 del 28/10/2014
Tansu e Carta s.n.c. Liquidazione fattura carburante auto. CIG Z6A0FD97EA
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 173 del 28/10/2014
fornitura di impianto di sollevamento e di elettropompa sommergibile per il completamento dei lavori di riqualificazione urbana (Piazza Maestrale) Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta OPPO srl.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 172 del 27/10/2014
liquidazione fattura alla ditta P.M.3 srl di Aglientu per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZD20BD00E3
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 171 del 27/10/2014
impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica AGOSTO - SETTEMBRE 2014 - CIG Z5F0FEEB22
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 170 del 27/10/2014
liquidazione fattura all'Agenzia Funebre SERRA di Serra Maria G., per lavori manutenz. Gestione, servizi al cimitero dal 18/09/2014 al 18/10/2014. C.I.G. n. Z46066B382
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 169 del 27/10/2014
liquidazione fattura alla ditta ARTE LEGNO di Badesi per lavori di manutenzione alla scuola elementare codice cig Z7E0D3358E
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 168 del 27/10/2014
impegno e liquidazione fattura all'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e canone ecocentro Settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 385 del 24/10/2014
L.R.27/83 Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio trasporto e soggiorno S.B. periodo settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 384 del 24/10/2014
L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta G.D. settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 383 del 24/10/2014
L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - impegno e liquidazione settembre 2014 - M.G.M.
Area Servizi Sociali
num.part. 382 del 24/10/2014
L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta S.L. P.A.Settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 381 del 24/10/2014
L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta A.G.A. Settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 380 del 24/10/2014
L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.T. agosto settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 379 del 24/10/2014
L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.G.-P.I.-P.S.agosto - settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 378 del 24/10/2014
l.162/98 LIQUIDAZIONE PP GESTIONE INDIRETTA G.S. AGOSTO SETTEMBRE 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 377 del 24/10/2014
L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta agosto settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 376 del 24/10/2014
L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta M.S. mesi luglio agosto e settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 375 del 24/10/2014
L.162/98 Attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. Impegno di spesa per gestione indiretta. 104005SM2208939F0031
Area Servizi Sociali
num.part. 374 del 24/10/2014
L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta A.C. agosto settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 373 del 24/10/2014
Impegno e liquidazione fatture EDISON periodo agosto 2014 Locali servizi sociali - campo sportivo CIG:Z3D0C7C8F2
Area Servizi Sociali
num.part. 372 del 23/10/2014
Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. per gestione indiretta. Liquidazione integrazione periodo settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 371 del 23/10/2014
Programma sperimentale ritornare a casa : Impegno e liquidazione fattura Coop. Lo Quarter settembre 2014 A.A. DM MGM
Area Servizi Sociali
num.part. 370 del 23/10/2014
L.162/98 servizio SET Impegno e Liquidazione fattura mese settembre 2014 CIG Z510AD2C28
Area Servizi Sociali
num.part. 369 del 23/10/2014
Approvazione modifica prospetto "Programmazione triennale fondo per la non autosufficienza 2014-2016"
Area Amministrativa
num.part. 217 del 23/10/2014
Pagamento spese bancarie per integrazione fattura n. 41418/VO/2014/D del 18/06/2014 per acquisto buoni pasto cartacei in adesione alla convenzione Consip. CIG ZAD0F996C1.
Area Amministrativa
num.part. 216 del 23/10/2014
Halley Sardegna s.r.l. Impegno e liquidazione fattura per canone di assistenza software. Prospetto n. 1917 - IV° trimestre 2014. CIG Z8D0D8CB33
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 167 del 23/10/2014
affidamento incarico professionale per la redazione del progetto preliminare per interventi di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto della pubblica illuminazione all'Ing. Roberto Tusacciu di Calangianus. CIG. Z4F115F24D
Area Servizi Sociali
num.part. 368 del 22/10/2014
L.162/98 servizio S.A.D. Impegno e liquidazione fattura periodo settembre 2014 CIG: 49650790CF
Area Amministrativa
num.part. 215 del 21/10/2014
ESTATE 2014. Impegno e liquidazione contributo per rimborso spese alla Associazione "GURDULU' TEATRO" di Sassari.
Area Amministrativa
num.part. 214 del 21/10/2014
Impegno e liquidazione di spese. Bollette TELECOM.- (Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado). 1° Bimestre 2013 (periodo: Ottobre/Novembre 2013).
Area Servizi Sociali
num.part. 367 del 20/10/2014
L.241/90 Finanziamento straordinario di servizi di intervento sociosanitario in favore dei Comuni della Provincia Olbia Tempio : liquidazione contributo all'associazione "Gli amici di Nemo O.n.l.u.s."
Area Economica - Finanziaria
num.part. 46 del 20/10/2014
Impegno di spesa acquisto toner con la ditta Finbuc Srl cod CIG ZBA112C0FF
Area Servizi Sociali
num.part. 366 del 17/10/2014
L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - impegno e liquidazione Agosto 2014 - M.G.M.
Area Servizi Sociali
num.part. 365 del 17/10/2014
L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta G.D. agosto 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 364 del 17/10/2014
L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta L.V. settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 363 del 17/10/2014
L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta E.O. R.O. S.O. settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 362 del 17/10/2014
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO TELESOCCORSO CIG: Z641149DDB
Area Servizi Sociali
num.part. 361 del 17/10/2014
LR.11/88 art.94 interventi per l'occupazione: affidamento diretto. Determinazione a contrarre - impegno di spesa. CIG: Z060F07954
Area Servizi Sociali
num.part. 360 del 17/10/2014
L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno settembre 2014 Impegno e Liquidazione SS
Area Servizi Sociali
num.part. 359 del 16/10/2014
Servizio Civile : atto di liquidazione per compenso dovuto alla Dr.ssa Me Francesca per prestazione occasionale
Area Amministrativa
num.part. 213 del 16/10/2014
Servizio Trasporto Scolastico. Impegno di spesa per il periodo: Settembre /Dicembre 2014.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 166 del 16/10/2014
impegno e liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica Luglio - Agosto 2014 CIG Z5F0FEEB22
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 165 del 16/10/2014
Impegno e liquidazione di spese Fattura dei consumi relativi al Servizio idrico Integrato saldo Gennaio/Luglio 2014 - Aprile 2009/Luglio 2014 - Abbanoa -
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 164 del 16/10/2014
liquidazione fattura alla ditta Giesse Forniture S.r.l. per la fornitura di vestiario. CIG Z150FEBAC1
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 163 del 16/10/2014
impegno e liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio smaltimento R.S.U. 2° trimestre 2014
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 162 del 16/10/2014
impegno e liquidazione fattura alla Soc. SDM srl di Caserta per fornitura drum oki c8600 mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A."; CIG Z2C0FEC3E5
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 161 del 16/10/2014
Lavori di "riqualificazione urbana di via G.Deledda- Biddas 2008". Liquidazione 1°SAL all'impresa OCS soc. coop. di Valledoria. Intervento sostitutivo ai sensi dell'art.4 comma 2 DPR 207/2010. CIG 5441527A20
Area Servizi Sociali
num.part. 358 del 14/10/2014
Laboratorio musicale: impegno e liquidazione settembre 2014 ZDC0AC2C76
Area Servizi Sociali
num.part. 357 del 14/10/2014
Servizio Informagiovani Informacittadino Informaturista: impegno e liquidazione fattura Coop. Studio e Progetto 2 periodo settembre 2014 CIG: 5769357003
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 160 del 14/10/2014
OGGETTO: Lavori di " interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia - Via G. Deledda". Liquidazione acconto incentivi - Art.92 c°5 del D.Lgs. n.163/06 - R.U.P. Geom. Salvatore Addis
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 159 del 14/10/2014
Lavori di "Completamento ed efficientamento del centro sportivo comunale con realizzazione di un bocciodromo". Liquidazione acconto incentivi - Art.92 c°5 del D.Lgs. n.163/06 - R.U.P. Geom. Salvatore Addis CUP: E43E12000290006 - CIG 535512983E
Area Economica - Finanziaria
num.part. 45 del 14/10/2014
Impegno e liquidazione Addizionale Regionale quote associative all'Anci Sardegna anno 2014
Area Economica - Finanziaria
num.part. 44 del 14/10/2014
Impegno di spesa acquisto materiale cancelleria ditta Errebian Spa cod CIG Z6A112B151
Area Economica - Finanziaria
num.part. 43 del 13/10/2014
Liquidazione fattura n.740 del 03/10/2014 alla ditta Halley Sardegna Srl per assistenza programmi Halley 4^trimestre 14 cod CIG Z2D0D926FB
Area Economica - Finanziaria
num.part. 42 del 13/10/2014
Liquidazione fattura n.40/27064 del 07/10/2014 alla ditta Gruppo Spaggiari Parma Spa per acquisto carta fotocopiatore cod CIG Z1C110AF1E
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 158 del 10/10/2014
impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica conguaglio annuale Gennaio - Dicembre 2010 CIG Z5F0FEEB22
Area Servizi Sociali
num.part. 356 del 09/10/2014
Impegno e liquidazione sussidi economici, buoni farmaceutici
Area Servizi Sociali
num.part. 355 del 09/10/2014
Impegno e liquidazione di spese fattura ENEL Loc. Li Scalitti periodo luglio - agosto 2014 CIG:Z4E0E8D9FE
Area Servizi Sociali
num.part. 354 del 09/10/2014
INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME 2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI - PRESTAZIONI LAVORO - OTTOBRE 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 353 del 09/10/2014
impegno e liquidazione di spese Fatture TELECOM INFORMAGIOVANI INFORMATURISTA 5° bim 2014(giugno-luglio 2014) CIG ZEB03F2B76
Area Servizi Sociali
num.part. 352 del 09/10/2014
Acquisto in economia servizi ludici per minori - liquidazione CIG: Z090F07A23
Area Amministrativa
num.part. 212 del 09/10/2014
ESTATE 2014. Impegno e liquidazione contributo per rimborso spese all'Associazione Polifonica "Sacro Cuore Badesi" di Badesi per manifestazione "Vacanze Musicali 2014".
Area Amministrativa
num.part. 211 del 09/10/2014
Impegno e liquidazione di spese. Bollette TELECOM (Scuole - Biblioteca ). 5° Bimestre 2014 (periodo: Giugno/Luglio 2014).
Area Amministrativa
num.part. 210 del 09/10/2014
Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 59B/2014 del 30.09.2014 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Giugno/ Settembre 2014.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 41 del 09/10/2014
Riparto impegno liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2014
Area Economica - Finanziaria
num.part. 40 del 09/10/2014
Riparto impegno liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 351 del 08/10/2014
L.R. 20/97 - Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da infermità mentale. Impegno e liquidazione periodo agosto - settembre 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 350 del 08/10/2014
Liquidazione fattura acquisto indumenti Servizio Civile e Servizio Civico Anno 2014 CIG ZF80FDC8F9
Area Economica - Finanziaria
num.part. 39 del 08/10/2014
Liquidazione fattura n.359 del 22/09/14 alla ditta Ink Point Srl per acquisto toner stampanti cod CIG Z7210CE901
Area Economica - Finanziaria
num.part. 38 del 08/10/2014
Liquidazione fattura n.2911 del 30/09/14 alla ditta Gesint Srl per acquisto software"Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2014 cod CIG Z2910CB10D
Area Servizi Sociali
num.part. 349 del 07/10/2014
Impegno e liquidazione Ditta Movifast per "estate insieme 2014" CIG: Z560FDC873
Area Economica - Finanziaria
num.part. 37 del 07/10/2014
Impegno di spesa acquisto toner per stampanti ditta EP Megastore cod CIG ZEF111C68E-ZDB110F053
Area Servizi Sociali
num.part. 348 del 03/10/2014
interventi di contrasto delle povert estreme 2014: liquidazione sussidi economici straordinari prestazioni lavoro: settembre S.R e C.M
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 157 del 03/10/2014
impegno e liquidazione al Sig. Maciocco Ricardo per restituzione somme versate a seguito rinuncia lotto n. 10 lottizzazione area 167
Area Economica - Finanziaria
num.part. 36 del 03/10/2014
Impegno di spesa acquisto carta A4 ditta Gruppo Spaggiari Parma spa CIG Z1C110AF1E
Area Amministrativa
num.part. 209 del 02/10/2014
Trasferimento fondi comunali all'Istituto Comprensivo di Badesi. Anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa e liquidazione competenze.
Area Amministrativa
num.part. 208 del 02/10/2014
L.R. n. 31/84 - Riparto contributo R.A.S. per la scuola dell'obbligo. Anno scolastico 2013/2014. Impegno e liquidazione.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 156 del 01/10/2014
impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica AGOSTO 2014 CIG Z5F0FEEB22
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 155 del 01/10/2014
liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana & C srl di Viddalba per fornitura materiale per lavori di manutenzione alla scuola elementare codice cig Z7E0D3358E
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 154 del 01/10/2014
impegno e liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica Giugno - Luglio 2014 CIG Z5F0FEEB22
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 153 del 01/10/2014
impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. AGOSTO 2014 CIG [ZE90FEBEF3]
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 152 del 01/10/2014
impegno e liquidazione fattura Schindler per manutenzione ordinaria ascensore scuola media dal 01/07/2014 al 31/12/2014 CIG Z050E7C183
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 151 del 01/10/2014
impegno e liquidazione fattura Schindler per manutenzione ordinaria ascensore casa comunale dal 01/07/2014 al 31/12/2014 CIG Z260E7E7D2
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 150 del 01/10/2014
liquidazione fattura alla ditta usb. srl per fornitura materiale per manutenzione e funzionamento ufficio tecnico mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A." codice cig ZE70995494
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 149 del 01/10/2014
liquidazione fattura alla ditta Eko Carbonia srl per fornitura materiale per pulizia spiaggia mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A." codice cig Z600F49423
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 148 del 01/10/2014
liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per fornitura toner mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A."; CIG ZE70995494
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 147 del 01/10/2014
liquidazione fattura alla ditta ARTE LEGNO di Badesi per lavori di manutenzione alla scuola elementare codice cig Z7E0D3358E
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 146 del 01/10/2014
liquidazione fattura alla ditta EDILIZIA Pani e Fara di Badesi per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZD20BD00E3
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 145 del 01/10/2014
liquidazione fattura all'Agenzia Funebre SERRA di Serra Maria G., per lavori manutenz. Gestione, servizi al cimitero dal 18/08/2014 al 18/09/2014. C.I.G. n. Z46066B382
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 144 del 01/10/2014
impegno e liquidazione fattura all'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e canone ecocentro Luglio-Agosto 2014
Area Servizi Sociali
num.part. 347 del 30/09/2014
Servizio Informagiovani Informacittadino Informaturista: impegno e liquidazione fattura Coop. Studio e Progetto 2 periodo agosto 2014 CIG: 5769357003
Area Servizi Sociali
num.part. 346 del 30/09/2014
L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta coop Jolly Maggio giugno 2014
Area Amministrativa
num.part. 207 del 30/09/2014
TELECOM. Liquidazione fatture 5° bimestre, anno 2014.

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