Atti amministrativi

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Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 172 del 11/12/2018
lavori di Messa in sicurezza e raccordo delle strade comunali "Badesi Mare - Li Junchi" con Badesi Mare - Li Mindi. Liquidazione stato finale all'impresa Sardinia Contract S.r.l. - C.I.G. n. 7281124D97 CUP E41B17000360002
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 171 del 11/12/2018
Determina a contrarre e conferimento incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per Lavori di sistemazione tratto via l'Ua Bianca
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 434 del 10/12/2018
6^ Mostra Micologica - Anno 2018. Liquidazione contributo all'Associazione Turistica Pro Loco Badesi Duemilaquindici.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 433 del 10/12/2018
art.17, comma 1 L.R. 11.05.2006 n° 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa, Concessione benefici : impegno e liquidazione periodo novembre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 432 del 10/12/2018
Manifestazione di "Commemorazione del 4 Novembre" - Anno 2018. Liquidazione fattura alla ditta Muzzolu Nadia di Badesi. CIG: ZDE25C2BFE
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 431 del 10/12/2018
L.R. 30 maggio 1997 n°20 Impegno e liquidazione periodo novembre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 430 del 10/12/2018
L.R.27/83.,Rimborso spese viaggio trasporto e soggiorno periodo settembre - dicembre 2018 - impegno di spesa e liquidazione
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 429 del 10/12/2018
L.R.11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno: impegno e liquidazione novembre 2018 - integrazione ottobre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 428 del 10/12/2018
L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta coop Carpe Diem periodo settembre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 427 del 10/12/2018
L.R.162/98 piano personalizzato liquidazione settembre ottobre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 426 del 10/12/2018
L.162/98 pp gestione indiretta liquidazione agosto - novembre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 425 del 10/12/2018
Acquisto tramite il MEPA della CONSIP S.P.A. libri di testo per la Scuola Primaria di Badesi, A. S. 2018/2019. Affidamento tramite O.d.A. alla Libreria MUNDULA e MUZZU snc di Tempio Pausania (SS). Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura . CIG: Z6F25AB4F3.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 170 del 10/12/2018
Determina a contrarre e conferimento incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna di un edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. li junchi
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 169 del 10/12/2018
impegno e liquidazione fattura ad Abbanoa per consumi utenze idriche conguaglio FEBBRAIO - GIUGNO 2018 e acconto FEBBRAIO - NOVEMBRE 2018
Area Economica - Finanziaria
num.part. 94 del 10/12/2018
Rimborso spese di viaggio al Dipendente in utilizzazione per i viaggi di accesso all'ufficio tecnico convenzionato dal 01/10/2018 al 06/12/2018.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 93 del 10/12/2018
Liquidazione indennità di risultato al Responsabile del Servizio di Polizia Locale in forma associata, Sig. Francesco Stangoni. Anno 2017.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 92 del 10/12/2018
Impegno liquidazione fattura n.0001589/ PAE del 04/12/2018 alla ditta Kibernetes Srl per servizio accertamento ICI/IMU/TARI incassi 2017/2018 CIG Z9914400C6
Area Vigilanza
num.part. 55 del 10/12/2018
Manutenzione veicoli in dotazione alla Polizia Locale - Impegno di spesa
Area Vigilanza
num.part. 54 del 10/12/2018
Fornitura transenne con pannello personalizzato. Impegno di spesa
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 424 del 06/12/2018
L.162/98 - liquidazione pp gestione indiretta - liquidazione luglio - agosto - ottobre - novembre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 423 del 06/12/2018
L.R.162/98 piano personalizzato impegno e liquidazione luglio - novembre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 422 del 06/12/2018
L.R.162/98 piano personalizzato liquidazione ottobre novembre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 421 del 06/12/2018
L.R.162/98 Piano Personalizzato gestione indiretta - liquidazione novembre, 13^ mensilità 2018, parcella commercialista
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 420 del 06/12/2018
TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fatture per telefonia fissa - 2°- 3°- 4°- 5° e 6° bimestre 2018. CIG Z671E96887.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 419 del 06/12/2018
L.162/98 liquidazione luglio - ottobre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 418 del 06/12/2018
L.R.162/98: liquidazione periodo novembre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 417 del 06/12/2018
L.162/98 pp gestione indiretta liquidazione ottobre novembre 2018
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 168 del 06/12/2018
impegno di spesa a favore della ditta Sardegna Verifiche per lavori di verifica degli impianti ai sensi del DPR 22 ottobre 2001, n. 462. CIG Z7B25BE23F
Area Economica - Finanziaria
num.part. 91 del 06/12/2018
Impegno e liquidazione fattura n.4/E del 2018 del 04/12/2018 all'Avv.Veronica Vasa per saldo competenze per ricorso in opposizione allo stato passivo ex art.98 l.f.contro fallimento PM Europe S.p.a.gia' Iperclub S.p.a. CIG: ZDE2498035
Area Economica - Finanziaria
num.part. 90 del 06/12/2018
Dipendente matricola n. 600. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Determinazione del trattamento economico ridotto.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 89 del 06/12/2018
Dipendente matricola n. 15. Assenza per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Determinazione del trattamento economico ridotto.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 88 del 06/12/2018
Dipendente matricola n. 16. Assenza per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Determinazione del trattamento economico ridotto.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 416 del 05/12/2018
Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale Dr.ssa Maria Stella Serra per i viaggi di accesso alla segreteria convenzionata. Periodo: agosto/novembre 2018.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 415 del 05/12/2018
Reis: impegno e liquidazione periodo novembre - dicembre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 414 del 05/12/2018
Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - impegno e liquidazione di spesa ottobre novembre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 413 del 05/12/2018
.Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - impegno e liquidazione di spesa novembre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 412 del 05/12/2018
Autorizzazione ai dipendenti comunali: Morittu Giovanna Maria, Barbara Balbitu e Addis Salvatore a partecipare al corso di formazione in data 11/12/2018. Affidamento e assunzione impegno di spesa con la ditta Mediaconsult. CIG Z40261D4B3.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 167 del 05/12/2018
Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno e Liquidazione fattura Enel Energia spa ottobre 2018 - CIG [74733882E0]
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 166 del 05/12/2018
interventi di "Riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale di Badesi mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.)". liquidazione fattura alla Soc. Enel Sole per oneri sicurezza CUP_E41E14000660004 - CIG [6443735257]
Area Economica - Finanziaria
num.part. 87 del 05/12/2018
Attribuzione buoni pasto al personale dipendente: dal 01.10.2018 al 30.11.2018.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 86 del 05/12/2018
Liquidazione delle indennità previste dall'art. 17, lettere d) ed i) del CCNL del 21 Maggio 2018 per la mensilità di NOVEMBRE 2018.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 85 del 05/12/2018
Rimborso spese economato periodo dal 19/09/18 al 04/12/18
Area Economica - Finanziaria
num.part. 84 del 05/12/2018
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria I-II-III trimestre anno 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 411 del 04/12/2018
Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 30 novembre 2018.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 410 del 04/12/2018
Integrazione Uffico turistico: impegno di spesa. CIG: Z112618948
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 409 del 04/12/2018
Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Periodo: agosto/novembre 2018.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 165 del 04/12/2018
lavori di Messa in sicurezza e raccordo delle strade comunali "Badesi Mare - Li Junchi" con Badesi Mare - Li Mindi. Approvazione atti di contabilità finale - C.I.G. n. 7281124D97 CUP E41B17000360002
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 164 del 04/12/2018
liquidazione fattura alla ditta ENEL SOLE srl per lavori urgenti di "infittimento centri luminosi in aree poco illuminate" CIG [ZC121211E9]
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 163 del 04/12/2018
interventi di "Riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale di Badesi mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.)". impegno e liquidazione fattura canone annuale 2018 CUP_E41E14000660004 - CIG [6443735257]
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 162 del 04/12/2018
liquidazione fattura alla soc. Enel Sole Srl. Per servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). Novembre 2018 CIG: ZD921FA642
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 161 del 04/12/2018
impegno e liquidazione fattura alla ditta Sassu e Mannoni snc lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZD425E1679
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 160 del 04/12/2018
impegno e liquidazione fattura alla ditta Sassu e Mannoni snc lavori di manutenzione strutture comunali codice cig Z0B25E0C6B
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 159 del 04/12/2018
impegno e liquidazione fattura alla ditta Sassu e Mannoni snc lavori di manutenzione scuola materna codice cig Z3025D1196
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 158 del 04/12/2018
impegno e liquidazione per copie prodotte periodo luglio-ottobre 2018 Soc. SGF Srl di Sassari codice cig ZEF1CFD06F
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 157 del 04/12/2018
bando POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche della Regione Sardegna. "Riqualificazione energetica di immobili comunali adibiti a casa comunale". Impegno di spesa. CIG ZB625C1B54
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 156 del 04/12/2018
impegno e liquidazione fattura per "Lavori di manutenzione urgente strade comunali" all'impresa Edilstrade Gallura srl di Badesi. CIG: Z3725A671B
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 408 del 03/12/2018
Seminario di formazione su "Aggiornamento e monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione". Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Sorso.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 407 del 03/12/2018
L.162/98 PP GESTIONE INDIRETTA impegno e liquidazione maggio - novembre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 406 del 03/12/2018
Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - impegno e liquidazione di spesa ottobre novembre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 405 del 29/11/2018
Servizio Civile Nazionale: Approvazione graduatoria volontari progetto "Per una migliore informazione"
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 404 del 29/11/2018
Impegno di spesa e liquidazione contributo per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza in forma associata dell'Unione dei Comuni "Alta Gallura" - anno 2018.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 403 del 28/11/2018
art.17, comma 1 L.R. 11.05.2006 n° 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa, Concessione benefici : impegno e liquidazione periodo ottobre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 402 del 28/11/2018
L.R.162/98: liquidazione periodo ottobre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 401 del 28/11/2018
L.R-162/98 -PP gestione indiretta liquidazione ottobre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 400 del 28/11/2018
Estate 2018. Impegno e liquidazione fattura I.C. Caccamo Z592518C9A
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 155 del 28/11/2018
Proroga conferimento incarico professionale per attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni all'Arch. Maciocco Maria Piera. CIG 7281124D97
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 399 del 27/11/2018
Servizio mensa scuola Secondaria di 1° grado di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 20A del 19.11.2018 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Ottobre 2018. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 398 del 27/11/2018
Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 21A del 19.11.2018 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Ottobre 2018. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 397 del 27/11/2018
Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno e liquidazione fattura n. 22A del 19.11.2018 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Ottobre 2018. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 396 del 26/11/2018
L.R.11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno: impegno e - liquidazione Ottobre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 395 del 26/11/2018
L.R.162/98 Piano Personalizzato gestione indiretta - liquidazione ottobre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 394 del 26/11/2018
L.R.162/98 piano personalizzato liquidazione ottobre 2018
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 154 del 23/11/2018
lavori di Messa in sicurezza e raccordo delle strade comunali "Badesi Mare - Li Junchi" con Badesi Mare - Li Mindi. Approvazione perizia di variante C.I.G. n. 7281124D97 CUP E41B17000360002
Area Tecnica - Edilizia Privata
num.part. 23 del 23/11/2018
Impegno di spesa e liquidazione competenze al Geom. Sanna Nicola per attività di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 - rata 4 di 7 [Z4E216F659]
Area Tecnica - Edilizia Privata
num.part. 22 del 23/11/2018
Impegno e liquidazione fattura alla Soc. WOLTERS KLUWER ITALIA srl per l'abbonamento al Sistema Leggi d'Italia Pubblica Amministrazione [C.I.G. Z5C1F2689B]
Area Tecnica - Edilizia Privata
num.part. 21 del 23/11/2018
Impegno e liquidazione fatture alla ditta Soc. SGF Srl di Sassari per servizio noleggio stampante multifunzione digitale ott-nov-dic 2018 e liquidazione copie effettuate dal 05/07/2018 al 30/10/2018 [C.I.G. Z721CFD20A]
Area Tecnica - Edilizia Privata
num.part. 20 del 23/11/2018
Restituzione sovracanone Concessioni Demaniali Marittime - annualità 2011/2012 - Soc. Sviluppo 88 s.r.l.
Area Tecnica - Edilizia Privata
num.part. 19 del 23/11/2018
Restituzione sovracanone Concessioni Demaniali Marittime - annualità 2011/2012 - Tuveri Renata
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 393 del 22/11/2018
Assunzione impegno di spesa per Convenzione di Segreteria fra i comuni di Valledoria/Badesi (dal 01.10.18 al 31.12.2018).
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 153 del 22/11/2018
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 alla ditta ENEL SOLE srl per lavori urgenti di "manutenzione campo sportivo" CIG Z4022A9D48
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 392 del 21/11/2018
Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs 50/2016 per acquisto fascia tricolore per il sindaco. Assunzione impegno di spesa con la Ditta Faggionato Roberto. CIG Z4025DDAF9
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 391 del 21/11/2018
L.R. 30 maggio 1997 n°20 Impegno e liquidazione periodo ottobre 2018
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 152 del 21/11/2018
approvazione verbale e affidamento dei lavori di verifica degli impianti ai sensi del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 all'impresa "Sardegna Verifiche" di Sassari. CIG Z7B25BE23F
Segretario Comunale
num.part. 6 del 21/11/2018
Nomina Commissione per la valutazione dei Curricula partecipanti alla selezione pubblica per l'assunzione di n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D. pos. ec. 1 con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato - ex art. 110 1° comma D.L.gs. n° 267/2000 - da destinare ad area tecnica ed edilizia privata urbanistica
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 390 del 20/11/2018
Integrazione impegno di spesa per l'indennità di funzione per l'assessore Stangoni Salvatore. Modifiche alla determinazione n. 10/2018.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 389 del 20/11/2018
Impegno e liquidazione di spese. Utenze TIM/TELECOM ITALIA (Scuole). 6° Bimestre 2018 (periodo: Agosto/Settembre 2018). CIG: Z671E96887.
Area Vigilanza
num.part. 53 del 20/11/2018
Svincolo economie realizzate a seguito di impegni di spesa assunti con Determinazioni n° 09 e 14/2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 388 del 19/11/2018
Impegno di spesa e liquidazione ricorso a favore dell'ATS Sardegna.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 387 del 19/11/2018
Rendicontazione Progetto "Benvinuti in Gaddura"
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 386 del 19/11/2018
L.162/98 Piani Personalizzati - Impegno e liquidazione affidamento indiretto Coop. "Lo Quarter" periodo ottobre 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 385 del 19/11/2018
concessione sussidi economici straordinari - impegno e liquidazione
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 384 del 19/11/2018
Impegno di spesa e liquidazione fattura ad Enel Energia Spa in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia 15 - LOTTO 7" - CIG [74733882E0] - Periodo ottobre 2018.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 383 del 19/11/2018
Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 novembre 2018.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 382 del 15/11/2018
Impegno e liquidazione di spesa servizio idrico Abbanoa Campo sportivo - febbraio - giugno 2018 CIG: Z991F64C89
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 381 del 15/11/2018
L.R. 30 maggio 1997 n°20 Impegno e liquidazione periodo SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 380 del 15/11/2018
L.R. 30 maggio 1997 n°20 Impegno e Liquidazione periodo settembre - novembre 2018
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 151 del 15/11/2018
Bando POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche della Regione Sardegna. Affidamento incarico professionale per redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza all'ing. Roberto Tusacciu per la "riqualificazione energetica di immobili comunali adibiti a casa comunale". CIG ZB625C1B54
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 379 del 14/11/2018
Impegno e liquidazione periodo maggio ottobre 2018 Fattura Liquigas per fornitura G.P.L. monoutenza propano e quota mensile gestione. Cig: Z2213F0B59
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 378 del 14/11/2018
Progetto "Nuota con noi": impegno e liquidazione servizio di trasporto annualità 2017 - 2018 CIG: Z8325719D6

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