Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 02/12/2021 | Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Periodo: 01.10.2021 al 30.11.2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 692 del 02/12/2021 Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Periodo: 01.10.2021 al 30.11.2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 02/12/2021 | OGGETTO: ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE DI CUI AL D.M. N. 191/2021 RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZEIMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183,COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO. LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA IL LABIRINTO DI VITTORIO NONIS E C. S.A.S.CODICE CIG. ZAB3387C75 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 681 del 02/12/2021 OGGETTO: ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE DI CUI AL D.M. N. 191/2021 RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZEIMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183,COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO. LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA IL LABIRINTO DI VITTORIO NONIS E C. S.A.S.CODICE CIG. ZAB3387C75 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 01/12/2021 | CONCESSIONE SUSSIDI ECONOMICI. Impegno e liquidazione benefici mese di dicembre 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 680 del 01/12/2021 CONCESSIONE SUSSIDI ECONOMICI. Impegno e liquidazione benefici mese di dicembre 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 01/12/2021 | DIRITTO ALLO STUDIO. L.R. 25.06.1984, n. 31 e L.R. 11.04.2015, n. 5, concernenti l'assegnazione di borse di studio a sostegno alle famiglie per l'istruzione degli studenti della scuola dell'obbligo, Primaria e Secondaria di 1° e 2° Grado. Impegno e Liquidazione premi spettanti per l'anno scolastico 2020/2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 679 del 01/12/2021 DIRITTO ALLO STUDIO. L.R. 25.06.1984, n. 31 e L.R. 11.04.2015, n. 5, concernenti l'assegnazione di borse di studio a sostegno alle famiglie per l'istruzione degli studenti della scuola dell'obbligo, Primaria e Secondaria di 1° e 2° Grado. Impegno e Liquidazione premi spettanti per l'anno scolastico 2020/2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 01/12/2021 | Programma Ritornare a Casa. Liquidazione benefici mese di novembre 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 678 del 01/12/2021 Programma Ritornare a Casa. Liquidazione benefici mese di novembre 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 01/12/2021 | Acquisto corona d'alloro e addobbo floreale per cerimonia IV novembre 2021 - liquidazione fattura - CIG Z8F33BB263 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 677 del 01/12/2021 Acquisto corona d'alloro e addobbo floreale per cerimonia IV novembre 2021 - liquidazione fattura - CIG Z8F33BB263 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 01/12/2021 | Rettifica per errata imputazione del capitolo di spesa della determinazione sui Tirocini Formativi. CIG:Z2E31F4E80 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 676 del 01/12/2021 Rettifica per errata imputazione del capitolo di spesa della determinazione sui Tirocini Formativi. CIG:Z2E31F4E80 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/11/2021 | EMERGENZA COVID 19. Liquidazione fatture alla Ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni di prima necessità. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 675 del 30/11/2021 EMERGENZA COVID 19. Liquidazione fatture alla Ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni di prima necessità. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/11/2021 | Liquidazione fattura alla società Halley Sardegna per il servizio di amministratore di sistema. CIG Z6E319D30D. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 674 del 30/11/2021 Liquidazione fattura alla società Halley Sardegna per il servizio di amministratore di sistema. CIG Z6E319D30D. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/11/2021 | EMERGENZA COVID 19. Liquidazione fattura alla Ditta " SUPERCONCAS SUPERMERCATI SRL" per la fornitura di beni di prima di necessità. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 673 del 30/11/2021 EMERGENZA COVID 19. Liquidazione fattura alla Ditta " SUPERCONCAS SUPERMERCATI SRL" per la fornitura di beni di prima di necessità. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/11/2021 | Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 30 Novembre 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 672 del 30/11/2021 Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 30 Novembre 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/11/2021 | Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi 10 giorni di assenza. Periodo: dal 01 novembre al 30 novembre. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 671 del 30/11/2021 Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi 10 giorni di assenza. Periodo: dal 01 novembre al 30 novembre. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/11/2021 | Collocamento in congedo di maternità (ex astensione obbligatoria post-partum) dipendente matricola n. 713 a tempo determinato. Corresponsione dell'indennità di maternità. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 670 del 30/11/2021 Collocamento in congedo di maternità (ex astensione obbligatoria post-partum) dipendente matricola n. 713 a tempo determinato. Corresponsione dell'indennità di maternità. |
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| Area Economica - Finanziaria | 30/11/2021 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione sanzione Agenzia delle Entrate per tardivo versamento F24EP periodo 01/2017 COD 100E |
Area Economica - Finanziaria num.part. 80 del 30/11/2021 Assunzione impegno di spesa e liquidazione sanzione Agenzia delle Entrate per tardivo versamento F24EP periodo 01/2017 COD 100E |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 29/11/2021 | CERIMONIA IV NOVEMBRE. Impegno e Liquidazione fattura alla Ditta " L'Angolo Delle Bontà" di Roberta Garruccio per la fornitura di alimenti per il rinfresco ai convenuti alla cerimonia. CIG: ZCC3400A03 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 669 del 29/11/2021 CERIMONIA IV NOVEMBRE. Impegno e Liquidazione fattura alla Ditta " L'Angolo Delle Bontà" di Roberta Garruccio per la fornitura di alimenti per il rinfresco ai convenuti alla cerimonia. CIG: ZCC3400A03 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 29/11/2021 | EMERGENZA COVID 19. Liquidazione fattura alla Ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni di prima necessità. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 668 del 29/11/2021 EMERGENZA COVID 19. Liquidazione fattura alla Ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni di prima necessità. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 29/11/2021 | L.162/98 p.p. gestione indiretta. Impegno e liquidazione ad integrazione anno 2020. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 667 del 29/11/2021 L.162/98 p.p. gestione indiretta. Impegno e liquidazione ad integrazione anno 2020. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 29/11/2021 | Determina a contrarre per il conferimento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per l'intervento denominato "Manutenzione e messa in sicurezza piscina e servizi igienici Lungomare Li Junchi" - CIG: Z543402D52 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 261 del 29/11/2021 Determina a contrarre per il conferimento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per l'intervento denominato "Manutenzione e messa in sicurezza piscina e servizi igienici Lungomare Li Junchi" - CIG: Z543402D52 |
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| Area Vigilanza | 27/11/2021 | Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettrica necessaria all'alimentazione dell'impianto di videosorveglianza presente nel territorio del Comune di Badesi. |
Area Vigilanza num.part. 67 del 27/11/2021 Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettrica necessaria all'alimentazione dell'impianto di videosorveglianza presente nel territorio del Comune di Badesi. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 26/11/2021 | Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - Impegno e liquidazione beneficiari 2° lotto |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 666 del 26/11/2021 Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - Impegno e liquidazione beneficiari 2° lotto |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 26/11/2021 | SERVIZIO LUDOTECA ANNO 2020. Impegno ad integrazione spesa e liquidazione fattura a saldo per il servizio svolto nel 2020 a favore della Cooperativa " Il Piccolo Principe". CIG:Z722A4469A |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 665 del 26/11/2021 SERVIZIO LUDOTECA ANNO 2020. Impegno ad integrazione spesa e liquidazione fattura a saldo per il servizio svolto nel 2020 a favore della Cooperativa " Il Piccolo Principe". CIG:Z722A4469A |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 26/11/2021 | Proroga Ordine buoni pasto elettronici numero 5725398 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 664 del 26/11/2021 Proroga Ordine buoni pasto elettronici numero 5725398 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 26/11/2021 | Impegno e liquidazione fattura alla ditta Serra Maria Giuseppina di Badesi per manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale per il periodo Luglio - Agosto - Settembre Ottobre 2021 - CIG Z11237F164 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 260 del 26/11/2021 Impegno e liquidazione fattura alla ditta Serra Maria Giuseppina di Badesi per manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale per il periodo Luglio - Agosto - Settembre Ottobre 2021 - CIG Z11237F164 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 26/11/2021 | Determinazione a contrarre e impegno di spesa per 'ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO mediante ricorso al mercato elettronico M.E.P.A."Affidamento fornitura alla ditta SABBIE DI PARMA SRL . CIG ZB9340B94C |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 259 del 26/11/2021 Determinazione a contrarre e impegno di spesa per 'ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO mediante ricorso al mercato elettronico M.E.P.A."Affidamento fornitura alla ditta SABBIE DI PARMA SRL . CIG ZB9340B94C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 25/11/2021 | Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 per acquisto copertine dei registri di Stato Civile - anno 2022, e altro materiale di cancelleria. Assunzione impegno di spesa con la ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. Ordine diretto MEPA. CIG Z7D3402E91 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 663 del 25/11/2021 Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 per acquisto copertine dei registri di Stato Civile - anno 2022, e altro materiale di cancelleria. Assunzione impegno di spesa con la ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. Ordine diretto MEPA. CIG Z7D3402E91 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 25/11/2021 | impegno e liquidazione quota consortile Autorità d'Ambito della Sardegna 2021 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 258 del 25/11/2021 impegno e liquidazione quota consortile Autorità d'Ambito della Sardegna 2021 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 25/11/2021 | lavori di "Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione ambientale in località Li Junchi - Comune di Badesi" - Azione 5.1.1. "Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014/2020 CUP E49D16004610002 - CIG: 86326808E4. impegno e liquidazione anticipazione 30% all'impresa Ledda Costruzioni SNC |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 257 del 25/11/2021 lavori di "Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione ambientale in località Li Junchi - Comune di Badesi" - Azione 5.1.1. "Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014/2020 CUP E49D16004610002 - CIG: 86326808E4. impegno e liquidazione anticipazione 30% all'impresa Ledda Costruzioni SNC |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/11/2021 | Concessione contributo economico alla Pro loco 2015 per realizzazione progetti- Impegno di spesa e liquidazione |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 662 del 24/11/2021 Concessione contributo economico alla Pro loco 2015 per realizzazione progetti- Impegno di spesa e liquidazione |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/11/2021 | ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE DI CUI AL D.M. N. 191/2021 RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO.Liquidazione fattura alla LIBRERIA SAN PAOLO PATRIMONIUM ECCLESIAE S.R.L. per la fornitura dei libri per la biblioteca comunale. CIG:Z213387C85 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 661 del 24/11/2021 ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE DI CUI AL D.M. N. 191/2021 RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO.Liquidazione fattura alla LIBRERIA SAN PAOLO PATRIMONIUM ECCLESIAE S.R.L. per la fornitura dei libri per la biblioteca comunale. CIG:Z213387C85 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/11/2021 | Gruppo di Azione Costiera FLAG Nord Sardegna: Quota associativa anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 660 del 24/11/2021 Gruppo di Azione Costiera FLAG Nord Sardegna: Quota associativa anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/11/2021 | impegno e liquidazione fattura al Geom. Roberta Piredda per incarico professionale per attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 - relativa al progetto "Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione ambientale in località Li Junchi - Comune di Badesi"- "Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014/2020-. - CIG ZBF216945D - |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 256 del 24/11/2021 impegno e liquidazione fattura al Geom. Roberta Piredda per incarico professionale per attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 - relativa al progetto "Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione ambientale in località Li Junchi - Comune di Badesi"- "Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014/2020-. - CIG ZBF216945D - |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 23/11/2021 | Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Affidamento diretto alla ditta Maggioli SPA per acquisto testi specialistici. Assunzione impegno di spesa. CIG Z92340E4B6 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 659 del 23/11/2021 Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Affidamento diretto alla ditta Maggioli SPA per acquisto testi specialistici. Assunzione impegno di spesa. CIG Z92340E4B6 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 23/11/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. Impegno e liquidazione fatture in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 17 - LOTTO 7". Periodo: Ottobre 2021. Locali Casa Comunale, Servizi Sociali e Scolastici. CIG: 8271021672. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 658 del 23/11/2021 ENEL ENERGIA S.p.A. Impegno e liquidazione fatture in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 17 - LOTTO 7". Periodo: Ottobre 2021. Locali Casa Comunale, Servizi Sociali e Scolastici. CIG: 8271021672. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 23/11/2021 | Determina a contrarre per l'acquisto di una rilegatrice termica in formato A4, di una plastificatrice termica in formato A4/A3 e di un monitor per PC. Assunzione impegno di spesa con la ditta NADA 2008. Ordine diretto MEPA. CIG Z3634099E9 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 657 del 23/11/2021 Determina a contrarre per l'acquisto di una rilegatrice termica in formato A4, di una plastificatrice termica in formato A4/A3 e di un monitor per PC. Assunzione impegno di spesa con la ditta NADA 2008. Ordine diretto MEPA. CIG Z3634099E9 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 23/11/2021 | Impegno di spesa per i mesi da ottobre a dicembre 2021 a favore della Ditta A.G.E.M. SAS per la fornitura dei pasti alla scuola dell'Infanzia. Liquidazione fattura n. 27 del 11.11.2021 per la fornitura dei pasti nel mese di ottobre 2021. CIG:809919859F |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 656 del 23/11/2021 Impegno di spesa per i mesi da ottobre a dicembre 2021 a favore della Ditta A.G.E.M. SAS per la fornitura dei pasti alla scuola dell'Infanzia. Liquidazione fattura n. 27 del 11.11.2021 per la fornitura dei pasti nel mese di ottobre 2021. CIG:809919859F |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 23/11/2021 | Impegno di spesa per i mesi da Ottobre a Dicembre 2021 a favore della Ditta A.G.E.M. S.A.S per la fornitura dei pasti alla scuola Primaria. Liquidazione fattura n. 28 del 11.11.2021 per la fornitura dei pasti nel mese di ottobre 2021. CIG: 809919859F |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 655 del 23/11/2021 Impegno di spesa per i mesi da Ottobre a Dicembre 2021 a favore della Ditta A.G.E.M. S.A.S per la fornitura dei pasti alla scuola Primaria. Liquidazione fattura n. 28 del 11.11.2021 per la fornitura dei pasti nel mese di ottobre 2021. CIG: 809919859F |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 23/11/2021 | Impegno di spesa per il periodo da Ottobre a Dicembre 2021 per la fornitura dei pasti alla Scuola Secondaria di 1° grado a favore della Ditta A.G.E.M. e liquidazione fattura per la fornitura dei pasti nel mese di Ottobre 2021. CIG:809919859F |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 654 del 23/11/2021 Impegno di spesa per il periodo da Ottobre a Dicembre 2021 per la fornitura dei pasti alla Scuola Secondaria di 1° grado a favore della Ditta A.G.E.M. e liquidazione fattura per la fornitura dei pasti nel mese di Ottobre 2021. CIG:809919859F |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 23/11/2021 | Liquidazione fattura alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per acquisto fogli registri di Stato Civile, anno 2022, e rilegatura registri di Stato Civile, anno 2021. CIG Z95320C268 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 653 del 23/11/2021 Liquidazione fattura alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per acquisto fogli registri di Stato Civile, anno 2022, e rilegatura registri di Stato Civile, anno 2021. CIG Z95320C268 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/11/2021 | incarico professionale di importo stimato inferiore alla soglia di 40.000,00 euro di cui all'art. 31 c. 8 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 - SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLAMBITO DI OPERE PUBBLICHE. liquidazione fattura al Geom. Roberta Piredda. Liquidazione finale . CIG Z4629F6469 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 255 del 23/11/2021 incarico professionale di importo stimato inferiore alla soglia di 40.000,00 euro di cui all'art. 31 c. 8 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 - SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLAMBITO DI OPERE PUBBLICHE. liquidazione fattura al Geom. Roberta Piredda. Liquidazione finale . CIG Z4629F6469 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/11/2021 | determina a contrarre per affidamento dei lavori di verifica degli impianti ai sensi del DPR 22 ottobre 2001, n. 462. CIG Z08340A410 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 254 del 23/11/2021 determina a contrarre per affidamento dei lavori di verifica degli impianti ai sensi del DPR 22 ottobre 2001, n. 462. CIG Z08340A410 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/11/2021 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Pietro Angelo Carbini per lavori di manutenzione strutture comunali (lavori impianti elettrici scuola media) CIG ZF633F8920 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 253 del 23/11/2021 impegno e liquidazione fattura alla ditta Pietro Angelo Carbini per lavori di manutenzione strutture comunali (lavori impianti elettrici scuola media) CIG ZF633F8920 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/11/2021 | Manutenzione strade. Impegno e liquidazione fattura alla ditta Oggiano SNC di Oggiano Emanuele &C.di Viddalba per fornitura di materiali vari. Codice CIG ZDE33F2488 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 252 del 23/11/2021 Manutenzione strade. Impegno e liquidazione fattura alla ditta Oggiano SNC di Oggiano Emanuele &C.di Viddalba per fornitura di materiali vari. Codice CIG ZDE33F2488 |
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| Area Economica - Finanziaria | 23/11/2021 | Liquidazione fatture alla Ditta Grafiche E.Gaspari Srl per servizio stampa, imbustamento e postalizzazione solleciti di pagamento TARI 2019: CIG: ZEE330DEB7. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 79 del 23/11/2021 Liquidazione fatture alla Ditta Grafiche E.Gaspari Srl per servizio stampa, imbustamento e postalizzazione solleciti di pagamento TARI 2019: CIG: ZEE330DEB7. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/11/2021 | Fornitura "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento". Liquidazione a favore della società TESTONI s.r.l. di Sassari. CIG: Z5D33D525B. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 652 del 22/11/2021 Fornitura "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento". Liquidazione a favore della società TESTONI s.r.l. di Sassari. CIG: Z5D33D525B. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/11/2021 | Liquidazione fattura alla società Formamentis Digitale srl per i servizi di formazione al responsabile per la transizione al digitale. CIG ZF92E4484E |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 651 del 22/11/2021 Liquidazione fattura alla società Formamentis Digitale srl per i servizi di formazione al responsabile per la transizione al digitale. CIG ZF92E4484E |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/11/2021 | Servizio di Rappresentanza Legale in Tribunale. Liquidazione fattura all' Avvocato Elena Piccinnu per il servizio svolto. CIG:Z7332653AB |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 650 del 22/11/2021 Servizio di Rappresentanza Legale in Tribunale. Liquidazione fattura all' Avvocato Elena Piccinnu per il servizio svolto. CIG:Z7332653AB |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/11/2021 | SERVIZIO SAD. Liquidazione fattura alla Cooperativa "Il Piccolo Principe" a saldo per il servizio svolto nell'anno 2020. CIG:ZE8302F62E |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 649 del 22/11/2021 SERVIZIO SAD. Liquidazione fattura alla Cooperativa "Il Piccolo Principe" a saldo per il servizio svolto nell'anno 2020. CIG:ZE8302F62E |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 22/11/2021 | Impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di Settembre 2021 cig 7347456081 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 251 del 22/11/2021 Impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di Settembre 2021 cig 7347456081 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 22/11/2021 | Impegno e liquidazione fattura 6° SAL Ottobre 2021- Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Misura di nuova attivazione annualità 2019.L.R. 48/2018, art.6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma1. CIG 85984018F7 CUP E77D20000010002 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 250 del 22/11/2021 Impegno e liquidazione fattura 6° SAL Ottobre 2021- Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Misura di nuova attivazione annualità 2019.L.R. 48/2018, art.6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma1. CIG 85984018F7 CUP E77D20000010002 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 22/11/2021 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e impegno di spesa alla ditta ENEL SOLE srl per lavori urgenti di " ricostruzione rete Loc. Muntiggioni via Veneto 180 fino a SP74" - CIG ZEB33FAF57 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 249 del 22/11/2021 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e impegno di spesa alla ditta ENEL SOLE srl per lavori urgenti di " ricostruzione rete Loc. Muntiggioni via Veneto 180 fino a SP74" - CIG ZEB33FAF57 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 22/11/2021 | Determina a contrarre, impegno di spesa e conferimento dell' incarico professionale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett.a) D.L.n.76/2020 conv. In Legge n.120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) all'Ing. Carlo Columbano per progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e collaudo per lavori di installazione nuove torri faro nellimpianto sportivo comunale " CIG ZF633EDD8B |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 248 del 22/11/2021 Determina a contrarre, impegno di spesa e conferimento dell' incarico professionale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett.a) D.L.n.76/2020 conv. In Legge n.120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) all'Ing. Carlo Columbano per progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e collaudo per lavori di installazione nuove torri faro nellimpianto sportivo comunale " CIG ZF633EDD8B |
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| Area Economica - Finanziaria | 22/11/2021 | Accoglimento richiesta rateazione sollecito di pagamento TARI 2019 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 78 del 22/11/2021 Accoglimento richiesta rateazione sollecito di pagamento TARI 2019 |
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| Area Economica - Finanziaria | 22/11/2021 | Impegno liquidazione rimborso TARI 2021 versate in eccesso. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 77 del 22/11/2021 Impegno liquidazione rimborso TARI 2021 versate in eccesso. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/11/2021 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione costi fissi per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza in forma associata dell'Unione dei Comuni "Alta Gallura" - anno 2020 e 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 648 del 19/11/2021 Assunzione impegno di spesa e liquidazione costi fissi per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza in forma associata dell'Unione dei Comuni "Alta Gallura" - anno 2020 e 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/11/2021 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese di viaggio all'Ing. Antonello Oggiano. Periodo marzo/agosto. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 647 del 19/11/2021 Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese di viaggio all'Ing. Antonello Oggiano. Periodo marzo/agosto. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/11/2021 | Impegno di spesa e liquidazione quota contributiva per l'Ufficio Unico di Nucleo di Valutazione e controllo di gestione. Anno 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 646 del 19/11/2021 Impegno di spesa e liquidazione quota contributiva per l'Ufficio Unico di Nucleo di Valutazione e controllo di gestione. Anno 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/11/2021 | L.R. 30 maggio 1997 n 20. Liquidazione benefici mese di SETTEMBRE 2021 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 645 del 19/11/2021 L.R. 30 maggio 1997 n 20. Liquidazione benefici mese di SETTEMBRE 2021 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/11/2021 | L. 162/98 p.p. gestione indiretta. Liquidazione benefici mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 644 del 19/11/2021 L. 162/98 p.p. gestione indiretta. Liquidazione benefici mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/11/2021 | Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - Impegno e liquidazione beneficiari 1° lotto |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 643 del 19/11/2021 Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - Impegno e liquidazione beneficiari 1° lotto |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/11/2021 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo per il funzionamento dell'Unione dei Comuni "Alta Gallura". |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 642 del 19/11/2021 Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo per il funzionamento dell'Unione dei Comuni "Alta Gallura". |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/11/2021 | Rimborso spese al Segretario Comunale Dr.ssa Maria Stella Serra per i viaggi di accesso alla segreteria convenzionata. Periodo: aprile/ottobre 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 641 del 19/11/2021 Rimborso spese al Segretario Comunale Dr.ssa Maria Stella Serra per i viaggi di accesso alla segreteria convenzionata. Periodo: aprile/ottobre 2021. |
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| Area Economica - Finanziaria | 19/11/2021 | Accoglimento richiesta rateazione sollecito di pagamento TARI 2019. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 76 del 19/11/2021 Accoglimento richiesta rateazione sollecito di pagamento TARI 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/11/2021 | Impegno e Liquidazione fattura alla comunità Alloggio per anziani di SANTINA DORO, per il pagamento della retta del mese di Novembre 2021 - CIG Z8F31A839B |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 640 del 18/11/2021 Impegno e Liquidazione fattura alla comunità Alloggio per anziani di SANTINA DORO, per il pagamento della retta del mese di Novembre 2021 - CIG Z8F31A839B |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 18/11/2021 | lavori di "Efficientamento Energetico - infittimento impianti Illuminazione Pubblica 3". Approvazione perizia di variante CIG: 8860073B87 CUP: E79J21002700001 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 247 del 18/11/2021 lavori di "Efficientamento Energetico - infittimento impianti Illuminazione Pubblica 3". Approvazione perizia di variante CIG: 8860073B87 CUP: E79J21002700001 |
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| Area Vigilanza | 18/11/2021 | Integrazione alla determinazione del Responsabile del Servizio n°34 del 16/06/2021. Impegno di spesa. |
Area Vigilanza num.part. 66 del 18/11/2021 Integrazione alla determinazione del Responsabile del Servizio n°34 del 16/06/2021. Impegno di spesa. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/11/2021 | SUPPORTO PSICOLOGICO ALLA GENITORIALITA'. Liquidazione fattura alla Cooperativa LO QUARTER per il servizio svolto nel mese di ottobre 2021. CIG:Z4233715BD |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 639 del 17/11/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO ALLA GENITORIALITA'. Liquidazione fattura alla Cooperativa LO QUARTER per il servizio svolto nel mese di ottobre 2021. CIG:Z4233715BD |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/11/2021 | EMERGENZA COVID 19. Liquidazione fatture alla Ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni di prima necessità. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 638 del 17/11/2021 EMERGENZA COVID 19. Liquidazione fatture alla Ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni di prima necessità. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/11/2021 | Laboratorio Musicale, service comunale, e serate culturali. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2021. CIG:775206780E |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 637 del 17/11/2021 Laboratorio Musicale, service comunale, e serate culturali. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2021. CIG:775206780E |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/11/2021 | SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Liquidazione fattura alla Cooperativa STUDIO E PROGETTO 2 per il servizio svolto nel mese di Ottobre 2021. CIG:851839411C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 636 del 17/11/2021 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Liquidazione fattura alla Cooperativa STUDIO E PROGETTO 2 per il servizio svolto nel mese di Ottobre 2021. CIG:851839411C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/11/2021 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. Liquidazione fattura alla Ditta SARDABUS Servizi s.r.l. per il servizio svolto nel mese di settembre e di ottobre 2021. CIG: 81803373A5. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 635 del 17/11/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. Liquidazione fattura alla Ditta SARDABUS Servizi s.r.l. per il servizio svolto nel mese di settembre e di ottobre 2021. CIG: 81803373A5. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/11/2021 | Campagna di solidarietà a favore dei comuni sardi colpiti dagli incendi. Impegno e Liquidazione fattura alla Ditta SIDER NET SPA per la fornitura di materiale di recinzione. CIG:Z1B32A1B34 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 634 del 17/11/2021 Campagna di solidarietà a favore dei comuni sardi colpiti dagli incendi. Impegno e Liquidazione fattura alla Ditta SIDER NET SPA per la fornitura di materiale di recinzione. CIG:Z1B32A1B34 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/11/2021 | liquidazione fattura al Geom. Vincenzo Capece per incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, per "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE BADESI CENTRO E FRAZIONI". Stato finale - CIG Z782A2B349 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 246 del 17/11/2021 liquidazione fattura al Geom. Vincenzo Capece per incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, per "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE BADESI CENTRO E FRAZIONI". Stato finale - CIG Z782A2B349 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/11/2021 | Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno e Liquidazione fatture alla Soc. Enel Energia SpA. Consumi Ottobre 2021 - CIG [8271021672] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 245 del 17/11/2021 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno e Liquidazione fatture alla Soc. Enel Energia SpA. Consumi Ottobre 2021 - CIG [8271021672] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/11/2021 | Manutenzione strutture comunali. Impegno e liquidazione fattura alla ditta Stangoni Aurelio di Badesi per la fornitura di uno scaldabagno elettrico. Codice CIG Z4E33D1C4F |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 244 del 17/11/2021 Manutenzione strutture comunali. Impegno e liquidazione fattura alla ditta Stangoni Aurelio di Badesi per la fornitura di uno scaldabagno elettrico. Codice CIG Z4E33D1C4F |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/11/2021 | Impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per oneri smaltimento R.U. Luglio-Agosto 2021 salvo conguaglio- CIG 3765831E09 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 243 del 17/11/2021 Impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per oneri smaltimento R.U. Luglio-Agosto 2021 salvo conguaglio- CIG 3765831E09 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/11/2021 | servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). Autorizzazione al subappalto di attività di manutenzione ordinaria e a programma degli impianti di Illuminazione Pubblica all'impresa Maccioni Cosimo Paolo |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 242 del 17/11/2021 servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). Autorizzazione al subappalto di attività di manutenzione ordinaria e a programma degli impianti di Illuminazione Pubblica all'impresa Maccioni Cosimo Paolo |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/11/2021 | conferimento incarico professionale per Attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni ai sensi dell'art. 31 comma 11 del D.Lgs n° 50/2016. Approvazione verbale e affidamento all'Arch. Maria Piera Maciocco - CIG Z3333D52CD. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 241 del 17/11/2021 conferimento incarico professionale per Attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni ai sensi dell'art. 31 comma 11 del D.Lgs n° 50/2016. Approvazione verbale e affidamento all'Arch. Maria Piera Maciocco - CIG Z3333D52CD. |
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| Area Economica - Finanziaria | 17/11/2021 | Accoglimento richiesta rateazione avviso di pagamento TARI 2020 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 75 del 17/11/2021 Accoglimento richiesta rateazione avviso di pagamento TARI 2020 |
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| Area Economica - Finanziaria | 17/11/2021 | Accoglimento richiesta rateazione sollecito di pagamento TARI 2019 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 74 del 17/11/2021 Accoglimento richiesta rateazione sollecito di pagamento TARI 2019 |
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| Area Vigilanza | 17/11/2021 | Affidamento servizio per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino alla ditta ITM TELEMATICA. Impegno di spesa. |
Area Vigilanza num.part. 65 del 17/11/2021 Affidamento servizio per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino alla ditta ITM TELEMATICA. Impegno di spesa. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 16/11/2021 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione salario accessorio spettante al personale dipendente: mese di ottobre 2021 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 633 del 16/11/2021 Assunzione impegno di spesa e liquidazione salario accessorio spettante al personale dipendente: mese di ottobre 2021 |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/11/2021 | Impegno e liquidazione fattura alle Poste Italiane Spa per spese postali conto credito n.30103079-007 per il mese di settembre 2021.CIG Z273186BB1 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 73 del 16/11/2021 Impegno e liquidazione fattura alle Poste Italiane Spa per spese postali conto credito n.30103079-007 per il mese di settembre 2021.CIG Z273186BB1 |
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| Area Vigilanza | 16/11/2021 | Impegno di spesa per l'attivazione e la fornitura di energia elettrica necessaria per alimentare limpianto di videosorveglianza installato nel territorio del Comune di Badesi. |
Area Vigilanza num.part. 64 del 16/11/2021 Impegno di spesa per l'attivazione e la fornitura di energia elettrica necessaria per alimentare limpianto di videosorveglianza installato nel territorio del Comune di Badesi. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/11/2021 | Liquidazione fattura alla ditta Stel srl per il servizio di connettività Internet (genn./feb. 2022). CIG Z402B3A86A. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 632 del 15/11/2021 Liquidazione fattura alla ditta Stel srl per il servizio di connettività Internet (genn./feb. 2022). CIG Z402B3A86A. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/11/2021 | L.162/98 p.p. gestione indiretta. Liquidazione benefici mese di Ottobre 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 631 del 15/11/2021 L.162/98 p.p. gestione indiretta. Liquidazione benefici mese di Ottobre 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/11/2021 | Programma Ritornare a Casa. Liquidazione benefici mese di Ottobre 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 630 del 15/11/2021 Programma Ritornare a Casa. Liquidazione benefici mese di Ottobre 2021. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 15/11/2021 | lavori di Realizzazione manto in erba artificiale del campo da calcio e recinzione nell'impianto sportivo comunale. Approvazione perizia di variante - CUP: E79H19000530004 - Lotto CIG 8578474CAE |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 240 del 15/11/2021 lavori di Realizzazione manto in erba artificiale del campo da calcio e recinzione nell'impianto sportivo comunale. Approvazione perizia di variante - CUP: E79H19000530004 - Lotto CIG 8578474CAE |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/11/2021 | Sanificazione Uffici Comunali caso COVID/19. Impegno e Liquidazione fattura alla Ditta 3 S SERVIZI DI STANGONI ANDREA per il servizio svolto. CIG:Z993376222 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 629 del 12/11/2021 Sanificazione Uffici Comunali caso COVID/19. Impegno e Liquidazione fattura alla Ditta 3 S SERVIZI DI STANGONI ANDREA per il servizio svolto. CIG:Z993376222 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/11/2021 | Servizio di INFORMAZIONE TURISTICA. Liquidazione fattura alla Cooperativa STUDIO E PROGETTO 2 per il servizio svolto nel mese di Ottobre 2021. CIG:8068101790 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 628 del 12/11/2021 Servizio di INFORMAZIONE TURISTICA. Liquidazione fattura alla Cooperativa STUDIO E PROGETTO 2 per il servizio svolto nel mese di Ottobre 2021. CIG:8068101790 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/11/2021 | Servizio di SEGRETARIATO SOCIALE. Liquidazione fattura alla Cooperativa STUDIO E PROGETTO 2, per il servizio svolto nel mese di Ottobre 2021.CIG:8658517244 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 627 del 12/11/2021 Servizio di SEGRETARIATO SOCIALE. Liquidazione fattura alla Cooperativa STUDIO E PROGETTO 2, per il servizio svolto nel mese di Ottobre 2021.CIG:8658517244 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 12/11/2021 | Impegno e liquidazione fattura alla Soc. Schindler spa di Milano per intervento di riparazione impianti elevatori delle scuole - sostituzione batterie - CIG ZF1331DD77 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 239 del 12/11/2021 Impegno e liquidazione fattura alla Soc. Schindler spa di Milano per intervento di riparazione impianti elevatori delle scuole - sostituzione batterie - CIG ZF1331DD77 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 12/11/2021 | Piano di lottizzazione C28/A2. Opere di urbanizzazione primaria. Atti di collaudo_ Approvazione. |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 36 del 12/11/2021 Piano di lottizzazione C28/A2. Opere di urbanizzazione primaria. Atti di collaudo_ Approvazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/11/2021 | L.162/98 p.p. gestione indiretta. Liquidazione benefici mese di ottobre 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 626 del 11/11/2021 L.162/98 p.p. gestione indiretta. Liquidazione benefici mese di ottobre 2021. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 11/11/2021 | Impegno e liquidazione Artt. 20, comma 8 e 21 della L.R. 22.12.1989 n. 45: pubblicazione sul B.U.R.A.S. dell'inserzione 41340/2021 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 35 del 11/11/2021 Impegno e liquidazione Artt. 20, comma 8 e 21 della L.R. 22.12.1989 n. 45: pubblicazione sul B.U.R.A.S. dell'inserzione 41340/2021 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 11/11/2021 | Impegno e liquidazione Artt. 20, comma 8 e 21 della L.R. 22.12.1989 n. 45: pubblicazione sul B.U.R.A.S. dell'inserzione 41339/2021 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 34 del 11/11/2021 Impegno e liquidazione Artt. 20, comma 8 e 21 della L.R. 22.12.1989 n. 45: pubblicazione sul B.U.R.A.S. dell'inserzione 41339/2021 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 11/11/2021 | Liquidazione fattura 832/PA del 09/11/2021 alla ditta E-Work S.p.A. per l'assunzione a tempo determinato della lavoratrice A.Z. - C.F. ZZN LNR 79H57 I452A - MATR.: 509063, Mensilità Ottobre - Periodo di riferimento doc. n. 202110; impegno e liquidazione I.R.A.P. relativamente al fatturato di Settembre. [C.I.G. ZC731F1C8E] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 33 del 11/11/2021 Liquidazione fattura 832/PA del 09/11/2021 alla ditta E-Work S.p.A. per l'assunzione a tempo determinato della lavoratrice A.Z. - C.F. ZZN LNR 79H57 I452A - MATR.: 509063, Mensilità Ottobre - Periodo di riferimento doc. n. 202110; impegno e liquidazione I.R.A.P. relativamente al fatturato di Settembre. [C.I.G. ZC731F1C8E] |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/11/2021 | Determinazione a contrarre - adesione alla convenzione CONSIP per "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento" - Lotto 18 Sardegna. Assunzione impegno di spesa a favore della società TESTONI s.r.l. di Sassari. CIG: Z5D33D525B |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 625 del 10/11/2021 Determinazione a contrarre - adesione alla convenzione CONSIP per "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento" - Lotto 18 Sardegna. Assunzione impegno di spesa a favore della società TESTONI s.r.l. di Sassari. CIG: Z5D33D525B |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 10/11/2021 | Determina a contrarre per il conferimento incarico professionale per attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni ai sensi dell'art. 31 comma 11 del D.Lgs n° 50/2016 tramite RDO sulla piattaforma SardegnaCAT - CIG Z3333D52CD |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 238 del 10/11/2021 Determina a contrarre per il conferimento incarico professionale per attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni ai sensi dell'art. 31 comma 11 del D.Lgs n° 50/2016 tramite RDO sulla piattaforma SardegnaCAT - CIG Z3333D52CD |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 10/11/2021 | Lavori di "Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione ambientale in località Li Junchi - Comune di Badesi". Impegno e liquidazione F24 per pagamento imposta di registro e imposta di bollo per rettifica contratto d'appalto rep. n. 1463/2021. |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 32 del 10/11/2021 Lavori di "Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione ambientale in località Li Junchi - Comune di Badesi". Impegno e liquidazione F24 per pagamento imposta di registro e imposta di bollo per rettifica contratto d'appalto rep. n. 1463/2021. |
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