Atti amministrativi

Determine

Annulla
Determine
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 249 del 22/05/2019
Concessione loculo cimiteriale n. 518, Lotto "P" fila IV°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma .
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 248 del 22/05/2019
Concessione loculo cimiteriale n. 514, Lotto "P" fila III°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma.
Area Vigilanza
num.part. 27 del 22/05/2019
BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CAT. C NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Area Vigilanza
num.part. 26 del 21/05/2019
BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CAT. C. Esame delle domande e della documentazione ai soli fini della ammissibilità.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 91 del 17/05/2019
Determinazione a contrarre per L'ACQUISTO DI VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". Affidamento fornitura alla ditta GIESSE FORNITURE S.R.L. di Sassari. CIG Z0223E7DDF
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 90 del 17/05/2019
lavori di Messa in sicurezza di una scarpata con realizzazione di un muro di sostegno in località Muntiggioni. Autorizzazione al subappalto di opere edili alla Cat. OG1 di importo superiore al 2% all'impresa SA.PI.CO. srl. CIG 7881391998 CUP E47H19000430005
Area Vigilanza
num.part. 23 del 17/05/2019
Affidamento vendita tagliandi gratta e sosta sul lungomare Li Junchi per il periodo estivo 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 235 del 16/05/2019
L.162/98: Approvazione prospetto (Allegato A) - Certificazione economie al 31.12.2018 - piani personalizzati annualita' 2017/gestione 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 234 del 16/05/2019
Reis: impegno e liquidazione periodo maggio 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 232 del 16/05/2019
Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 maggio 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 230 del 16/05/2019
Modifiche alla determinazione n. 170/2019. Svincolo impegno di spesa indennità di funzione per l'assessore Salvatore Stangoni.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 35 del 16/05/2019
Impegno liquidazione rimborso TARI 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 229 del 15/05/2019
Impegno di spesa e liquidazione utenze ENEL Energia S.p.A, in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia 15 - LOTTO 7" Marzo 2019. (Scuole Infanzia, Primaria e Sec. 1° grado di Badesi, ex sc. Elementare Muntiggioni, Palestra scuola Sec. - Biblioteca Via Verdi ). CIG: 74733882E0.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 227 del 15/05/2019
Riconoscimento Bandiera Blu 2019: Impegno di spesa per acquisto materiale promozionale.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 89 del 15/05/2019
Determinazione a contrarre per l'acquisto ACQUISTO BENI , STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". Affidamento fornitura con la ditta 2F MULTIMEDIA di Firenze. CIG Z5C286CAE8
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 88 del 15/05/2019
lavori di " Ampliamento cimitero comunale. 2° Stralcio " Impegno e liquidazione incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 87 del 15/05/2019
impegno e liquidazione fattura alla ditta COMOCHI INDUSTRIALE di Sanluri per la fornitura di materiale per la pulizia spiaggia. CIG Z4627C4C60
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 86 del 15/05/2019
liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per i mesi di ottobre-novembre-dicembre 2018
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 85 del 15/05/2019
Impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per i mesi di gennaio febbraio marzo 2019
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 84 del 15/05/2019
Impegno e liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per stampa copie b/n e colori 1° trimestre 2019 codice cig ZEF1CFD06F
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 83 del 15/05/2019
impegno e liquidazione fattura alla soc. Enel Sole Srl. Per servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). Aprile 2019 CIG: ZD921FA642
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 82 del 15/05/2019
liquidazione fattura al Geom. Addis per incarico , sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna di un edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. li junchi. onorari relativi al 1°SAL CIG Z9726357E7 - CUP E45B18001280004
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 81 del 15/05/2019
"Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna di un edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. Li Junchi" liquidazione fattura 1SAL all'impresa SAPICO srl Unipersonale di Viddalba - CIG 77448368D8 - CUP E45B18001280004
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 226 del 14/05/2019
Affidamento alla ditta SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS . per fornitura divise volontari servizio civile nazionale anno 2018 - impegno e liquidazione di spesa CIG Z1F2310C66
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 225 del 14/05/2019
Impegno di spesa per il periodo marzo/giugno 2019 e liquidazione fattura ad Enel Energia Spa in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia 15 - LOTTO 7" - CIG [74733882E0] - Periodo marzo - aprile 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 224 del 14/05/2019
Servizio mensa scuola Secondaria di 1° grado di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 18 del 06.05.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Aprile 2019. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 223 del 14/05/2019
Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 17 del 06.05.2019 per il mese di Aprile 2019, della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 222 del 14/05/2019
Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno e liquidazione fattura n. 16 del 06.05.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Aprile 2019. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 221 del 14/05/2019
Laboratorio Musicale, service comunale, e serate culturali: liquidazione di spesa periodo marzo aprile 2019 CIG: 775206780E
Area Tecnica - Edilizia Privata
num.part. 7 del 14/05/2019
Incarico professionale per la predisposizione della Variante al PUC ing. Giovanni Antonetti. Impegno di spesa CIG ZCB285BFBE - Z3D1D03678
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 220 del 13/05/2019
Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura n. 5 del 06.05.2019 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Aprile 2019. CIG: 7179182068.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 219 del 13/05/2019
Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 40/BB del 30.04.2019 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: 15/30 Aprile 2019. CIG: Z49259BB79.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 218 del 13/05/2019
Liquidazione fattura (1° quadrimestre 2019) per il servizio di responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - D.P.O.) alla S.I.P.A.L. s.r.l. CIG Z44245A48C.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 217 del 13/05/2019
Liquidazione fattura alla società Halley Sardegna S.r.l., per l'attivazione del sistema pubblico di identità digitale (SPID) e fornitura di n. 1 certificato SSL. CIG ZAE24E79A5
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 80 del 13/05/2019
conferimento incarico professionale per attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 - relativa al progetto " Riqualificazione e valorizzazione aree urbane in Via Mazzini e Via Pascoli - CIG Z2E2820A7E - AFFIDAMENTO
Area Economica - Finanziaria
num.part. 34 del 13/05/2019
Impegno e liquidazione fattura alle Poste Italiane Spa per spese postali conto credito n.30103079-007 mese di marzo 2019.CIG Z232775514
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 216 del 10/05/2019
Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - impegno e liquidazione di spesa aprile 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 215 del 10/05/2019
Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave per gestione indiretta. Impegno e liquidazione di spesa marzo aprile 2019
Area Economica - Finanziaria
num.part. 33 del 10/05/2019
Determinazione a contrarre per affidamento servizio stampa imbustamento e invio avvisi di pagamenti TARI 2019 alla ditta Grafiche e Gaspari SRL. Assunzione impegno di spesa. CIG ZF72855301.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 78 del 09/05/2019
Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Adesione alla convenzione CONSIP Spa Denominata "Energia Elettrica 16 LOTTO 7" Global Power S.p.A. - CIG [Z762855679]
Area Economica - Finanziaria
num.part. 32 del 09/05/2019
Impegno e liquidazione addizionale regionale quote associative anno 2019 all'ANCI Sardegna
Area Economica - Finanziaria
num.part. 31 del 09/05/2019
Approvazione ruolo TARI 2019
Area Vigilanza
num.part. 22 del 09/05/2019
Liquidazione fattura per la manutenzione del veicolo targato YA205AE in dotazione al Comando di Polizia Locale - CIG Z742771988
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 214 del 08/05/2019
LEGGI DI SETTORE: L.R. N. 8/1999 ART. 4 - L.R. N. 9/2004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2018
Area Tecnica - Edilizia Privata
num.part. 6 del 08/05/2019
Impegno e liquidazione fattura alla ditta Soc. SGF Srl di Sassari per servizio noleggio stampante multifunzione digitale apr-mag-giu 2019 e copie effettuate da 01/01/2019 a 09/04/2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 213 del 07/05/2019
Rinnovo pagamento speciale alla RAI per apparecchio televisivo in dotazione ai Servizi Sociali anno 2019: impegno e liquidazione
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 212 del 07/05/2019
L.R-162/98 -PP gestione indiretta liquidazione aprile 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 211 del 07/05/2019
Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - liquidazione di spesa aprile 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 210 del 07/05/2019
Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - liquidazione di spesa aprile 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 209 del 07/05/2019
Servizio Biblioteca Comunale. Liquidazione fattura n. 23-19 del 09.04.2019 della ditta Libreria Bardamù Ubik di Andrea Deiana di Tempio Pausania per fornitura libri biblioteca comunale. (Fondi comunali anno 2018). CIG: ZE9268FAB4.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 208 del 07/05/2019
Impegno e liquidazione di spese. Utenze TIM S.p.A. (Scuole e Biblioteca). 3° Bimestre 2019 (periodo: Febbraio/Marzo 2019). CIG: Z671E96887.
Area Vigilanza
num.part. 21 del 07/05/2019
Nomina responsabile del procedimento ex art. 5 della Legge 241/1990. Cherchi Francesca
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 207 del 06/05/2019
Inserimento utente comunità integrata "Villa Fonti" di Rinaggiu ZF228611D4 : impegno di spesa
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 206 del 06/05/2019
Approvazione convenzione tra il comune di Badesi e la compagnia barracellare di Badesi - squadra antincendio. Impegno di spesa
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 205 del 06/05/2019
L.162/98 pp gestione indiretta - liquidazione marzo 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 204 del 06/05/2019
L.R.162/98: liquidazione periodo aprile 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 203 del 06/05/2019
L.R.11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno: impegno e liquidazione aprile 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 202 del 06/05/2019
Progetto Ritornare a casa: liquidazione mese marzo/aprile 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 201 del 06/05/2019
L.R.162/98: liquidazione aprile 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 200 del 06/05/2019
L.R.162/98 Piano Personalizzato gestione indiretta - liquidazione aprile 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 199 del 06/05/2019
Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 30 aprile 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 198 del 06/05/2019
Programma sperimentale Ritornare a casa: impegno e liquidazione mese aprile 2019
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 77 del 06/05/2019
impegno e liquidazione fatture ad Abbanoa per consumi utenze idriche conguaglio 2018 e acconto 2019
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 76 del 06/05/2019
liquidazione fattura alla soc. Criteria srl di Cagliari per l'aggiornamento piano di gestione sito territoriale Natura 2000 Zona speciale di conservazione ( ZSC) denominato "Foci del Coghinas ITB010004 CIG Z692688EAB
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 75 del 06/05/2019
liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per servizio di igiene urbana giugno-luglio-agosto-settembre 2018
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 74 del 06/05/2019
impegno e liquidazione fattura alla ditta Leoni S.r.l. Servizi per l'ambiente per interventi di manutenzione strutture comunali - codice cig Z812713818
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 73 del 06/05/2019
impegno e liquidazione fattura all'Ing. Stanislao Spezziga per incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per lavori di Messa in sicurezza di una scarpata con realizzazione di un muro di sostegno in località Muntiggioni. acconto CIG ZE627E4E20 CUP E47H19000430005
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 72 del 06/05/2019
impegno e liquidazione fattura alla ditta C.Masia di Oristano per la fornitura di loculi per Ampliamento cimitero comunale. 2° Stralcio lotto A. CIG Z672785F77
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 71 del 06/05/2019
conferimento incarico professionale per attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 - relativa al progetto " Riqualificazione e valorizzazione aree urbane in Via Mazzini e Via Pascoli - CIG Z2E2820A7E - DETERMINA A CONTRARRE
Area Vigilanza
num.part. 20 del 04/05/2019
Liquidazione fattura per sostituzione di un telefono cellulare in dotazione al Comandante della Polizia Locale. CIG ZF124B250C
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 197 del 03/05/2019
Impegno e Liquidazione di spesa servizio idrico Abbanoa Campo sportivo - via Casi d'Ignò - ottobre 2018 - aprile 2019 CIG: Z3B286EE22
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 196 del 02/05/2019
Concessione loculo cimiteriale n. 517, Lotto "P" fila IV°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma .
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 195 del 02/05/2019
Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica marzo 2019 Locali servizi sociali - impianti sportivi CIG:74733882EO
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 194 del 30/04/2019
L.162/98 Piani Personalizzati in sostegno delle persone con disabilità grave DGR 57/49 del 21.11.2018. Invio Report L.162/98 - Comune - Fabbisogno 2019
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 70 del 30/04/2019
affidamento dei lavori di Messa in sicurezza di una scarpata con realizzazione di un muro di sostegno in località Muntiggioni all'impresa SA.GI.LE srl. CIG 7881391998 CUP E47H19000430005
Area Economica - Finanziaria
num.part. 30 del 30/04/2019
Accoglimento richiesta rateazione sollecito/avvisi di pagamento TARI 2016/2017/2018.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 29 del 30/04/2019
Impegno e liquidazione fattura alle Poste Italiane Spa per servizio bollettini report gold periodo da luglio a dicembre 2018.CIG ZEC1700CF7
Area Economica - Finanziaria
num.part. 28 del 30/04/2019
Impegno e liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna Srl per canone assistenza software programmi Halley 2^ trimestre 2019.CIG Z9F276EB46
Area Economica - Finanziaria
num.part. 27 del 30/04/2019
Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture alle Poste Italiane Spa per spese postali conto credito n.30103079-007 per i mesi di gennaio e febbraio 2019.CIG Z232775514
Area Vigilanza
num.part. 19 del 30/04/2019
Manutenzione del sistema viario comunale per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale - Determina di affidamento dei lavori ed impegno di spesa. CIG Z8A281B289
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 193 del 29/04/2019
APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEI MERCATO ESTIVO LOCALITA' "LI JUNCHI MARE" ANNO 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 192 del 29/04/2019
TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fatture per telefonia fissa - 3° bimestre 2019. CIG Z671E96887.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 191 del 29/04/2019
Impegno di spesa e liquidazione fattura per noleggio macchine multifunzione 2° trimestre 2019 e copie 1°trimestre 2019 alla società Faticoni S.p.a. CIG Z911209439.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 190 del 29/04/2019
TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fattura telefonia mobile 3° bimestre 2019. CIG Z671E96887.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 189 del 26/04/2019
Liquidazione fattura alla società Repas Lunch Coupon S.r.l. per la fornitura di buoni pasto da attribuire al personale per il lavoro straordinario elettorale svolto in occasione delle Elezioni Regionali del 24.02.2019. CIG Z6127D5489.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 188 del 26/04/2019
Liquidazione contributo relativo al funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale (C.E.Cir.) di Tempio Pausania. Anno 2018.
Area Vigilanza
num.part. 18 del 26/04/2019
Approvazione bando di selezione pubblica per formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni di Agenti di Polizia Locale a tempo determinato.
Area Vigilanza
num.part. 17 del 24/04/2019
Liquidazione fatture per la fornitura di blocchi di preavvisi personalizzati per gli accertamenti alle violazioni delle norme del Codice della Strada e timbri datario.
Area Vigilanza
num.part. 16 del 23/04/2019
Affidamento fornitura tagliandi gratta e sosta - Impegno di spesa. CIG ZEA2824BDF
Area Vigilanza
num.part. 15 del 23/04/2019
Servizio di gestione degli accertamenti alle violazioni alle norme del C.d.S. con il software GES.net per l'anno 2019. Impegno di spesa. CIG ZA92340047
Area Vigilanza
num.part. 14 del 23/04/2019
Liquidazione fattura per la fornitura di prontuari per le violazioni alle norme del C.d.S. con relative applicazioni digitali e di un Codice della Strada con regolamento esecutivo. CIG ZE0279CC75
Area Vigilanza
num.part. 13 del 23/04/2019
Impegno e liquidazione per spese di notifica a favore di Comuni diversi.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 69 del 19/04/2019
determina a contrarre e affidamento al Geom. Virdis Giovanni dell'incarico professionale per la direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione, assistenza al collaudo relativo ai lavori di ripristino della copertura delle tribune dell'anfiteatro comunale - CUP: E49H18000440002 - CIG: ZD727D9C8A
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 187 del 18/04/2019
Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 Aprile 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 186 del 18/04/2019
L.R.162/98 piano personalizzato liquidazione Marzo 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 185 del 18/04/2019
Servizio mensa scuola Secondaria di 1° grado di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 15 del 05.04.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Marzo 2019. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 184 del 18/04/2019
Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 14 del 05.04.2019 per il mese di Marzo 2019, della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 183 del 18/04/2019
Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno e liquidazione fattura n. 13 del 05.04.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Marzo 2019. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 182 del 18/04/2019
Servizi di informazione turistica: determina a contrarre -CIG 7837967EF8

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