Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 16/04/2021 | Concessione Loculo cimiteriale n. 552, Lotto "Q" fila II°, per anni sessanta, per la tumulazione di una salma . |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 209 del 16/04/2021 Concessione Loculo cimiteriale n. 552, Lotto "Q" fila II°, per anni sessanta, per la tumulazione di una salma . |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 15/04/2021 | Determinazione a contrarre per l' ACQUISTO BENI , STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI mediante Affidamento diretto alla ditta SGF Srl di Sassari). CIG Z77315D9CA |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 87 del 15/04/2021 Determinazione a contrarre per l' ACQUISTO BENI , STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI mediante Affidamento diretto alla ditta SGF Srl di Sassari). CIG Z77315D9CA |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/04/2021 | L.162/98. Approvazione e Certificazione Economie al 31.12.2020. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 207 del 14/04/2021 L.162/98. Approvazione e Certificazione Economie al 31.12.2020. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 14/04/2021 | Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno e Liquidazione fatture alla Soc. Enel Energia SpA. Consumi Marzo 2021 - CIG [8271021672] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 81 del 14/04/2021 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno e Liquidazione fatture alla Soc. Enel Energia SpA. Consumi Marzo 2021 - CIG [8271021672] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 13/04/2021 | Ricognizione residui attivi e passivi 2020 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 80 del 13/04/2021 Ricognizione residui attivi e passivi 2020 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/04/2021 | D.G.R. 53/2 del 30.12.2019. Programma Regionale " Ritornare a Casa" annualità 2020. Approvazione monitoraggio Economie al 31.12.2020. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 194 del 12/04/2021 D.G.R. 53/2 del 30.12.2019. Programma Regionale " Ritornare a Casa" annualità 2020. Approvazione monitoraggio Economie al 31.12.2020. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 12/04/2021 | Ricognizione residui attivi e passivi 2020 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 7 del 12/04/2021 Ricognizione residui attivi e passivi 2020 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 09/04/2021 | Impegno e liquidazione fattura alla ditta Soc. SGF Srl di Sassari per servizio noleggio stampante multifunzione digitale Aprile - Maggio - Giugno 2021. [C.I.G. Z721CFD20A] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 6 del 09/04/2021 Impegno e liquidazione fattura alla ditta Soc. SGF Srl di Sassari per servizio noleggio stampante multifunzione digitale Aprile - Maggio - Giugno 2021. [C.I.G. Z721CFD20A] |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 09/04/2021 | Liquidazione Fattura n. FATTPA 33_21 DEL 06/04/2021 alla ditta LA FORMAZIONE di Francesca Paola Schirò per la Partecipazione al seminario DEMANIO e PATRIMONIO INDISPONIBILE. (CIG) Z2F310C7DA |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 5 del 09/04/2021 Liquidazione Fattura n. FATTPA 33_21 DEL 06/04/2021 alla ditta LA FORMAZIONE di Francesca Paola Schirò per la Partecipazione al seminario DEMANIO e PATRIMONIO INDISPONIBILE. (CIG) Z2F310C7DA |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 08/04/2021 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA "C", PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE INFORMATICO SERVIZIO CED", CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO: APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 190 del 08/04/2021 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA "C", PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE INFORMATICO SERVIZIO CED", CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO: APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 08/04/2021 | Impegno e liquidazione per servizio noleggio stampante multifunzione digitale 2° trimestre 2021 alla Soc. SGF Srl di Sassari codice cig ZEF1CFD06F |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 79 del 08/04/2021 Impegno e liquidazione per servizio noleggio stampante multifunzione digitale 2° trimestre 2021 alla Soc. SGF Srl di Sassari codice cig ZEF1CFD06F |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 08/04/2021 | Liquidazione alla ditta ENEL SOLE srl per lavori urgenti di "interventi straordinari impianti IP " rimozione palo pericolante Via Piave - CIG Z832FF0291 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 78 del 08/04/2021 Liquidazione alla ditta ENEL SOLE srl per lavori urgenti di "interventi straordinari impianti IP " rimozione palo pericolante Via Piave - CIG Z832FF0291 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 08/04/2021 | Liquidazione alla ditta ENEL SOLE srl per lavori urgenti di "interventi straordinari impianti IP " evento atmosferico via Sassari-De Amicis-Via Pascoli - CIG ZED2FF02B4 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 77 del 08/04/2021 Liquidazione alla ditta ENEL SOLE srl per lavori urgenti di "interventi straordinari impianti IP " evento atmosferico via Sassari-De Amicis-Via Pascoli - CIG ZED2FF02B4 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 08/04/2021 | Liquidazione alla ditta ENEL SOLE srl per lavori urgenti di "interventi straordinari impianti IP " Parcheggio Via Mazzini - CIG ZE12F5AC07 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 76 del 08/04/2021 Liquidazione alla ditta ENEL SOLE srl per lavori urgenti di "interventi straordinari impianti IP " Parcheggio Via Mazzini - CIG ZE12F5AC07 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 08/04/2021 | Cantiere comunale relativo ai "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo" del comune di Badesi. Annualità 2019 - ai sensi della L.R. n. 1 del 11/01/2018 Art. 2 - Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS - misura cantieri già operativi - CIG: 8349731000 CUP: E79J20000200002. Liquidazione 3° e 4° acconto dell'importo contrattuale alla Società Cooperativa Sociale ALBACHIARA, con sede a Tempio Pausania. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 75 del 08/04/2021 Cantiere comunale relativo ai "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo" del comune di Badesi. Annualità 2019 - ai sensi della L.R. n. 1 del 11/01/2018 Art. 2 - Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS - misura cantieri già operativi - CIG: 8349731000 CUP: E79J20000200002. Liquidazione 3° e 4° acconto dell'importo contrattuale alla Società Cooperativa Sociale ALBACHIARA, con sede a Tempio Pausania. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 08/04/2021 | Liquidazione fattura alla ditta ICA SYSTEM srl di Castagnole di Paese (Treviso )per l'acquisto di materiale vario per la manutenzione del cimitero comunale. CIG Z752FED88E |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 74 del 08/04/2021 Liquidazione fattura alla ditta ICA SYSTEM srl di Castagnole di Paese (Treviso )per l'acquisto di materiale vario per la manutenzione del cimitero comunale. CIG Z752FED88E |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 08/04/2021 | Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia spa Lug.2018 Giu.2019 - CIG 74733882E0 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 73 del 08/04/2021 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno e Liquidazione fatture Enel Energia spa Lug.2018 Giu.2019 - CIG 74733882E0 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 08/04/2021 | impegno e liquidazione fattura alla soc. Enel Sole Srl per servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). Febbraio 2021 CIG: ZD921FA642 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 72 del 08/04/2021 impegno e liquidazione fattura alla soc. Enel Sole Srl per servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). Febbraio 2021 CIG: ZD921FA642 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/04/2021 | Assunzione di impegno di spesa e liquidazione delle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco e agli Assessori. Mese di aprile. Eliminazione impegno e accantonamento indennità sindaco. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 188 del 07/04/2021 Assunzione di impegno di spesa e liquidazione delle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco e agli Assessori. Mese di aprile. Eliminazione impegno e accantonamento indennità sindaco. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/04/2021 | Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 31 Marzo 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 187 del 07/04/2021 Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 31 Marzo 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/04/2021 | Determinazione a contrarre. Affidamento diretto alla ditta Smartec S.r.l. per riparazione WallBox. Assunzione impegno di spesa. CIG ZD83141C54 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 186 del 07/04/2021 Determinazione a contrarre. Affidamento diretto alla ditta Smartec S.r.l. per riparazione WallBox. Assunzione impegno di spesa. CIG ZD83141C54 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/04/2021 | CONCESSIONE SUSSIDI ECONOMICI. Impegno e Liquidazione mese di Aprile 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 185 del 07/04/2021 CONCESSIONE SUSSIDI ECONOMICI. Impegno e Liquidazione mese di Aprile 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/04/2021 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione al Comune di Viddalba per rimborso spese convenzione, tra i Comuni di Badesi e Viddalba per l'utilizzo a tempo parziale dell'Ing. Antonello Oggiano, dal 07.09.2020 al 31.03.2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 184 del 07/04/2021 Assunzione impegno di spesa e liquidazione al Comune di Viddalba per rimborso spese convenzione, tra i Comuni di Badesi e Viddalba per l'utilizzo a tempo parziale dell'Ing. Antonello Oggiano, dal 07.09.2020 al 31.03.2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/04/2021 | L.R.27/83. Rimborso spese viaggio trasporto e soggiorno. Impegno e liquidazione benefici periodo Gennaio/Aprile 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 183 del 07/04/2021 L.R.27/83. Rimborso spese viaggio trasporto e soggiorno. Impegno e liquidazione benefici periodo Gennaio/Aprile 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/04/2021 | Impegno e liquidazione fattura alla società Halley Sardegna s.r.l. per i servizi di manutenzione e assistenza applicativi e sito Ente. 2° trimestre 2021. CIG Z9230AF1D4 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 182 del 07/04/2021 Impegno e liquidazione fattura alla società Halley Sardegna s.r.l. per i servizi di manutenzione e assistenza applicativi e sito Ente. 2° trimestre 2021. CIG Z9230AF1D4 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/04/2021 | Rimborso spese al Segretario Comunale Dr.ssa Maria Stella Serra per i viaggi di accesso alla segreteria convenzionata. Periodo: gennaio/marzo 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 181 del 07/04/2021 Rimborso spese al Segretario Comunale Dr.ssa Maria Stella Serra per i viaggi di accesso alla segreteria convenzionata. Periodo: gennaio/marzo 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/04/2021 | Liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna per il servizio di migrazione sul CLOUD dei software gestionali e delle cartelle condivise. CIG Z562FA8518. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 180 del 07/04/2021 Liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna per il servizio di migrazione sul CLOUD dei software gestionali e delle cartelle condivise. CIG Z562FA8518. |
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| Area Vigilanza | 07/04/2021 | Liquidazione fattura per il servizio di noleggio stampante multifunzione alla ditta S.G.F. di Sassari per i mesi di Aprile, Maggio e giugno 2021. |
Area Vigilanza num.part. 13 del 07/04/2021 Liquidazione fattura per il servizio di noleggio stampante multifunzione alla ditta S.G.F. di Sassari per i mesi di Aprile, Maggio e giugno 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/04/2021 | EMERGENZA COVID 19. Impegno e liquidazione fatture alla Ditta Manca e Stangoni S.r.l. per la fornitura di beni di prima necessita. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 179 del 06/04/2021 EMERGENZA COVID 19. Impegno e liquidazione fatture alla Ditta Manca e Stangoni S.r.l. per la fornitura di beni di prima necessita. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/04/2021 | EMERGENZA COVID 19. Impegno e Liquidazione fatture alla Ditta "Superconcas Supermercati S.R.L." per la fornitura di beni di prima necessita. CIG:Z862C91565 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 178 del 06/04/2021 EMERGENZA COVID 19. Impegno e Liquidazione fatture alla Ditta "Superconcas Supermercati S.R.L." per la fornitura di beni di prima necessita. CIG:Z862C91565 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/04/2021 | Laboratorio Musicale, service comunale, e serate culturali. Liquidazione fattura mese di Marzo 2021. CIG: 775206780E |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 177 del 06/04/2021 Laboratorio Musicale, service comunale, e serate culturali. Liquidazione fattura mese di Marzo 2021. CIG: 775206780E |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/04/2021 | Servizio di Assistenza Educativa Territoriale e supporto famiglie in condizioni di disagio sociale. Liquidazione fattura per il servizio svolto nel mese di Marzo 2021. CIG:7876519519 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 176 del 06/04/2021 Servizio di Assistenza Educativa Territoriale e supporto famiglie in condizioni di disagio sociale. Liquidazione fattura per il servizio svolto nel mese di Marzo 2021. CIG:7876519519 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/04/2021 | Servizio di Recupero scolastico. Impegno e liquidazione fattura per il servizio svolto nel mese di Marzo 2021. CIG:ZD5302F5F6 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 175 del 06/04/2021 Servizio di Recupero scolastico. Impegno e liquidazione fattura per il servizio svolto nel mese di Marzo 2021. CIG:ZD5302F5F6 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/04/2021 | Programma Ritornare a Casa. Liquidazione mese di Marzo 2021 e bollettino INPS I trimestre. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 174 del 06/04/2021 Programma Ritornare a Casa. Liquidazione mese di Marzo 2021 e bollettino INPS I trimestre. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/04/2021 | L.162/98 p.p. gestione indiretta. Liquidazione fatture per il servizio svolto nel mese di marzo 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 173 del 06/04/2021 L.162/98 p.p. gestione indiretta. Liquidazione fatture per il servizio svolto nel mese di marzo 2021. |
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| Area Vigilanza | 03/04/2021 | Liquidazione fattura per rifornimento di carburante effettuato ai veicoli di servizio in dotazione al Comando di Polizia Locale, mediante FUEL CARD della KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, riferiti al mese di MARZO 2021. |
Area Vigilanza num.part. 12 del 03/04/2021 Liquidazione fattura per rifornimento di carburante effettuato ai veicoli di servizio in dotazione al Comando di Polizia Locale, mediante FUEL CARD della KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, riferiti al mese di MARZO 2021. |
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| Area Economica - Finanziaria | 02/04/2021 | Conti di gestione agenti contabili per l'esercizio 2020 parificazione. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 27 del 02/04/2021 Conti di gestione agenti contabili per l'esercizio 2020 parificazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 01/04/2021 | Programma Ritornare a Casa. Liquidazione fattura mese di dicembre 2020. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 172 del 01/04/2021 Programma Ritornare a Casa. Liquidazione fattura mese di dicembre 2020. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/04/2021 | Lavori di Messa in sicurezza ed adeguamento segnaletica della pubblica via Barbaru Liquidazione fattura anticipazione 20% all'impresa COSTRUZIONI GEOM. GIUSEPPE POSADINU SRL - CUP E77H19002000001 - CIG 8569325EAF |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 71 del 01/04/2021 Lavori di Messa in sicurezza ed adeguamento segnaletica della pubblica via Barbaru Liquidazione fattura anticipazione 20% all'impresa COSTRUZIONI GEOM. GIUSEPPE POSADINU SRL - CUP E77H19002000001 - CIG 8569325EAF |
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| Area Economica - Finanziaria | 01/04/2021 | Assunzione impegno di spesa con la ditta Halley Sardegna Srl per servizi di manutenzione e assistenza software anno 2021 e liquidazione fattura n.0000187 del 04/03/21 per assistenza 1^ trimestre 2021.CIG Z2330AEC6C |
Area Economica - Finanziaria num.part. 26 del 01/04/2021 Assunzione impegno di spesa con la ditta Halley Sardegna Srl per servizi di manutenzione e assistenza software anno 2021 e liquidazione fattura n.0000187 del 04/03/21 per assistenza 1^ trimestre 2021.CIG Z2330AEC6C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/03/2021 | Autorizzazione alla dipendente Barbara Balbitu per la partecipazione gratuita al corso di formazione in data 28 aprile 2021 con la società A.N.U.S.C.A. srl. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 171 del 31/03/2021 Autorizzazione alla dipendente Barbara Balbitu per la partecipazione gratuita al corso di formazione in data 28 aprile 2021 con la società A.N.U.S.C.A. srl. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/03/2021 | Liquidazione fattura alla società SIPAL per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Ente ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008, CIG: Z9D2E25205. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 170 del 31/03/2021 Liquidazione fattura alla società SIPAL per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Ente ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008, CIG: Z9D2E25205. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/03/2021 | Referendum costituzionale ed Elezioni suppletive del Senato della Repubblica del 20/21 settembre 2020. Liquidazione competenze ad un componente del seggio elettorale. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 169 del 31/03/2021 Referendum costituzionale ed Elezioni suppletive del Senato della Repubblica del 20/21 settembre 2020. Liquidazione competenze ad un componente del seggio elettorale. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/03/2021 | Ricognizione residui attivi e passivi anno 2020. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 168 del 31/03/2021 Ricognizione residui attivi e passivi anno 2020. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 31/03/2021 | Proroga tecnica Conferimento incarico professionale al Geom. Nicola Sanna per attività di supporto al R.U.P. e Impegno di Spesa [C.I.G. Z373134F28] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 4 del 31/03/2021 Proroga tecnica Conferimento incarico professionale al Geom. Nicola Sanna per attività di supporto al R.U.P. e Impegno di Spesa [C.I.G. Z373134F28] |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/03/2021 | Liquidazione fattura alla società Formamentis Digitale srl per i servizi di formazione al responsabile per la transizione al digitale. CIG ZF92E4484E |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 167 del 30/03/2021 Liquidazione fattura alla società Formamentis Digitale srl per i servizi di formazione al responsabile per la transizione al digitale. CIG ZF92E4484E |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/03/2021 | Fornitura di arredi ufficio Dirigente Scolastico. Liquidazione fattura per il montaggio degli arredi d'ufficio alla ditta Grafiche E. Gaspari SRL. CIG: ZD72F21593. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 166 del 30/03/2021 Fornitura di arredi ufficio Dirigente Scolastico. Liquidazione fattura per il montaggio degli arredi d'ufficio alla ditta Grafiche E. Gaspari SRL. CIG: ZD72F21593. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/03/2021 | Emergenza Covid 19. Impegno e liquidazione fatture alla Ditta "Manca e Stangoni S.r.l." per la fornitura di beni di prima necessità. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 165 del 30/03/2021 Emergenza Covid 19. Impegno e liquidazione fatture alla Ditta "Manca e Stangoni S.r.l." per la fornitura di beni di prima necessità. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/03/2021 | Liquidazione fattura alla Ditta Stebo Ambiente S.r.l per la fornitura di vernice e materiale per rinnovamento parco giochi Comunale. CIG:Z0C30AC9CA |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 164 del 30/03/2021 Liquidazione fattura alla Ditta Stebo Ambiente S.r.l per la fornitura di vernice e materiale per rinnovamento parco giochi Comunale. CIG:Z0C30AC9CA |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 30/03/2021 | Efficientamento Energetico - infittimento impianti Illuminazione Pubblica 2 Approvazione stato finale. CIG: Z302DDB2A1 CUP: E71C20000170001 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 70 del 30/03/2021 Efficientamento Energetico - infittimento impianti Illuminazione Pubblica 2 Approvazione stato finale. CIG: Z302DDB2A1 CUP: E71C20000170001 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 30/03/2021 | Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Presa d'atto fattura Soc. Enel Energia SpA. Consumi Luglio 2020 febbraio 2021 CIG [8271021672] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 69 del 30/03/2021 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Presa d'atto fattura Soc. Enel Energia SpA. Consumi Luglio 2020 febbraio 2021 CIG [8271021672] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 30/03/2021 | Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile (Opzione Verde). Presa d'atto fattura Enel Energia spa giugno 2017- maggio 2018 chiusura contratto - CIG 7043284DD0 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 68 del 30/03/2021 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile (Opzione Verde). Presa d'atto fattura Enel Energia spa giugno 2017- maggio 2018 chiusura contratto - CIG 7043284DD0 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 30/03/2021 | Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile (Opzione Verde). Presa d'atto fattura Enel Energia spa Giugno2016-Maggio2017-chiusura contratto CIG 6636017676 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 67 del 30/03/2021 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile (Opzione Verde). Presa d'atto fattura Enel Energia spa Giugno2016-Maggio2017-chiusura contratto CIG 6636017676 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 29/03/2021 | Emergenza Covid 19. Liquidazione fatture alla Ditta Superconcas Supermercati SRL per la fornitura di beni di prima necessità.CIG:Z862C91565 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 163 del 29/03/2021 Emergenza Covid 19. Liquidazione fatture alla Ditta Superconcas Supermercati SRL per la fornitura di beni di prima necessità.CIG:Z862C91565 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 29/03/2021 | incremento dell'incarico professionale per "adempimenti e verifiche in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico" al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Ing. Massimo Posadinu Ing. Gianluigi Corongiu Arch. Luciano Idda CIG Z6029CAB71 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 66 del 29/03/2021 incremento dell'incarico professionale per "adempimenti e verifiche in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico" al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Ing. Massimo Posadinu Ing. Gianluigi Corongiu Arch. Luciano Idda CIG Z6029CAB71 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 26/03/2021 | Servizio di Informagiovani e Informacittadino. Proroga tecnica nelle more della definizione della gara dalla CUC Alta Gallura. Impegno di spesa per il periodo Gennaio - Maggio 2021. CIG: Z7823D128C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 162 del 26/03/2021 Servizio di Informagiovani e Informacittadino. Proroga tecnica nelle more della definizione della gara dalla CUC Alta Gallura. Impegno di spesa per il periodo Gennaio - Maggio 2021. CIG: Z7823D128C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 26/03/2021 | Servizio Gestione Biblioteca: proroga tecnica nelle more della definizione della gara dalla CUC Alta Gallura. Impegno di spesa periodo Gennaio - Marzo 2021. CIG: Z49259BB79 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 161 del 26/03/2021 Servizio Gestione Biblioteca: proroga tecnica nelle more della definizione della gara dalla CUC Alta Gallura. Impegno di spesa periodo Gennaio - Marzo 2021. CIG: Z49259BB79 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/03/2021 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese di viaggio all'Ing. Antonello Oggiano |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 160 del 24/03/2021 Assunzione impegno di spesa e liquidazione spese di viaggio all'Ing. Antonello Oggiano |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/03/2021 | Concessione Loculo cimiteriale n. 530, Lotto "Q" fila I°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma . |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 159 del 24/03/2021 Concessione Loculo cimiteriale n. 530, Lotto "Q" fila I°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma . |
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| Area Economica - Finanziaria | 24/03/2021 | Accoglimento richiesta rateazione avvisi di accertamento IMU/TASI |
Area Economica - Finanziaria num.part. 25 del 24/03/2021 Accoglimento richiesta rateazione avvisi di accertamento IMU/TASI |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/03/2021 | Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno e Liquidazione fatture alla Soc. Enel Energia SpA. Consumi Luglio Dicembre 2020 e Febbraio 2021 - CIG 8271021672 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 65 del 23/03/2021 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno e Liquidazione fatture alla Soc. Enel Energia SpA. Consumi Luglio Dicembre 2020 e Febbraio 2021 - CIG 8271021672 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/03/2021 | Liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per oneri smaltimento R.U. Dicembre 2020 salvo conguaglio CIG 3765831E09 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 64 del 23/03/2021 Liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per oneri smaltimento R.U. Dicembre 2020 salvo conguaglio CIG 3765831E09 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/03/2021 | liquidazione fattura al Geom. Vincenzo Capece per incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, per "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE BADESI CENTRO E FRAZIONI". CIG Z782A2B349. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 63 del 23/03/2021 liquidazione fattura al Geom. Vincenzo Capece per incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, per "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE BADESI CENTRO E FRAZIONI". CIG Z782A2B349. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/03/2021 | Manutenzione strutture comunali. Impegno e liquidazione fattura alla ditta Oggiano SNC di Oggiano Emanuele &C.di Viddalba per fornitura di materiali vari. Codice CIG Z51300DB67 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 62 del 23/03/2021 Manutenzione strutture comunali. Impegno e liquidazione fattura alla ditta Oggiano SNC di Oggiano Emanuele &C.di Viddalba per fornitura di materiali vari. Codice CIG Z51300DB67 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/03/2021 | Liquidazione fattura alla ditta Carbini Giovanni di Badesi per manutenzione automezzi comunali - codice cig Z8B30088FD |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 61 del 23/03/2021 Liquidazione fattura alla ditta Carbini Giovanni di Badesi per manutenzione automezzi comunali - codice cig Z8B30088FD |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/03/2021 | Lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA SISTEMAZIONE VIA PIAVE E VIA L'UA BIANCA" liquidazione fattura all'impresa Sarda Coge srl di Viddalba - CIG 8145084FEF CUP E77H19002070004 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 60 del 23/03/2021 Lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA SISTEMAZIONE VIA PIAVE E VIA L'UA BIANCA" liquidazione fattura all'impresa Sarda Coge srl di Viddalba - CIG 8145084FEF CUP E77H19002070004 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/03/2021 | Approvazione bando di concorso pubblico per esami perla copertura Di N. 2 Posti di "Istruttore Tecnico Geometra", Categoria Giuridica -C- profilo economico C1, Con Contratto a Tempo Parziale (18 ore settimanali) ed Indeterminato da assegnare n° 1 posto all'Area Edilizia Privata, Urbanistica, Demanio e Patrimonio e n° 1 posto all'Area Tecnica Lavori Pubblici, manutenzioni, Ambiente, Igiene Urbana e Gestione rifiuti - Avvio procedura. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 158 del 22/03/2021 Approvazione bando di concorso pubblico per esami perla copertura Di N. 2 Posti di "Istruttore Tecnico Geometra", Categoria Giuridica -C- profilo economico C1, Con Contratto a Tempo Parziale (18 ore settimanali) ed Indeterminato da assegnare n° 1 posto all'Area Edilizia Privata, Urbanistica, Demanio e Patrimonio e n° 1 posto all'Area Tecnica Lavori Pubblici, manutenzioni, Ambiente, Igiene Urbana e Gestione rifiuti - Avvio procedura. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/03/2021 | Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 Marzo 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 157 del 22/03/2021 Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 Marzo 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/03/2021 | Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 28 Febbraio 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 156 del 19/03/2021 Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 28 Febbraio 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/03/2021 | Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 Febbraio 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 155 del 18/03/2021 Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 Febbraio 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/03/2021 | ENEL ENERGIA S.p.A. Impegno e liquidazione fatture in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 17 LOTTO 7". CIG: 8271021672. Periodo: Febbraio 2021 e Note di credito Agosto e Settembre 2020. Locali Casa Comunale, Servizi Sociali e Scolastici. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 154 del 18/03/2021 ENEL ENERGIA S.p.A. Impegno e liquidazione fatture in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 17 LOTTO 7". CIG: 8271021672. Periodo: Febbraio 2021 e Note di credito Agosto e Settembre 2020. Locali Casa Comunale, Servizi Sociali e Scolastici. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/03/2021 | APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2021 NELL'AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA SPA. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 153 del 18/03/2021 APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2021 NELL'AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA SPA. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/03/2021 | Servizio di Recupero scolastico. Impegno e Liquidazione fattura per il servizio svolto nel mese di Febbraio 2021. CIG:ZD5302F5F6 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 152 del 18/03/2021 Servizio di Recupero scolastico. Impegno e Liquidazione fattura per il servizio svolto nel mese di Febbraio 2021. CIG:ZD5302F5F6 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/03/2021 | L.162/98 p.p. gestione indiretta. Liquidazione fatture per il servizio svolto nel mese di febbraio 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 151 del 18/03/2021 L.162/98 p.p. gestione indiretta. Liquidazione fatture per il servizio svolto nel mese di febbraio 2021. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 18/03/2021 | Liquidazione saldo incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis, per "lavori di riqualificazione urbana - sistemazione via Piave e via l'Ua Bianca". |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 59 del 18/03/2021 Liquidazione saldo incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis, per "lavori di riqualificazione urbana - sistemazione via Piave e via l'Ua Bianca". |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 18/03/2021 | Partecipazione al seminario DEMANIO e PATRIMONIO INDISPONIBILE impegno di spesa con la ditta LA FORMAZIONE di Francesca Paola Schirò. (CIG) Z2F310C7DA |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 3 del 18/03/2021 Partecipazione al seminario DEMANIO e PATRIMONIO INDISPONIBILE impegno di spesa con la ditta LA FORMAZIONE di Francesca Paola Schirò. (CIG) Z2F310C7DA |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/03/2021 | Programma Ritornare a Casa. Impegno di spesa anno 2021 e liquidazione mesi di Gennaio e Febbraio 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 150 del 17/03/2021 Programma Ritornare a Casa. Impegno di spesa anno 2021 e liquidazione mesi di Gennaio e Febbraio 2021. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/03/2021 | Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Misura di nuova attivazione annualità 2019.L.R. 48/2018, art.6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma1. Approvazione verbali relativi alle prove di idoneità professionale dei lavoratori, mirate alla selezione per assunzione personale. CIG 85984018F7 CUP: E77D20000010002 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 58 del 17/03/2021 Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Misura di nuova attivazione annualità 2019.L.R. 48/2018, art.6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma1. Approvazione verbali relativi alle prove di idoneità professionale dei lavoratori, mirate alla selezione per assunzione personale. CIG 85984018F7 CUP: E77D20000010002 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/03/2021 | liquidazione fattura all'Ing. Gianluigi Corongiu per incarico professionale per il servizio di "ADEMPIMENTI E VERIFICHE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO " - Saldo. CIG Z6029CAB71. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 57 del 17/03/2021 liquidazione fattura all'Ing. Gianluigi Corongiu per incarico professionale per il servizio di "ADEMPIMENTI E VERIFICHE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO " - Saldo. CIG Z6029CAB71. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/03/2021 | Lavori di MESSA IN SICUREZZA E RACCORDO DELLE STRADE COMUNALI "BADESI MARE - LI JUNCHI" CON BADESI MARE - LI MINDI. COMPLETAMENTO. Liquidazione parcella per attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 all'Arch. Maciocco Maria Piera. CUP E79J19000450004 - CIG 84982956E2 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 56 del 17/03/2021 Lavori di MESSA IN SICUREZZA E RACCORDO DELLE STRADE COMUNALI "BADESI MARE - LI JUNCHI" CON BADESI MARE - LI MINDI. COMPLETAMENTO. Liquidazione parcella per attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 all'Arch. Maciocco Maria Piera. CUP E79J19000450004 - CIG 84982956E2 |
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| Area Economica - Finanziaria | 17/03/2021 | Impegno liquidazione avviso di accertamento pagato per errore |
Area Economica - Finanziaria num.part. 24 del 17/03/2021 Impegno liquidazione avviso di accertamento pagato per errore |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/03/2021 | Concessione Loculo cimiteriale n. 551, Lotto "Q" fila II°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 149 del 15/03/2021 Concessione Loculo cimiteriale n. 551, Lotto "Q" fila II°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/03/2021 | Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi 10 giorni di assenza. Periodo: febbraio 2021. Recupero somme det. 107/2020. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 148 del 15/03/2021 Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi 10 giorni di assenza. Periodo: febbraio 2021. Recupero somme det. 107/2020. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/03/2021 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione salario accessorio spettante al personale dipendente: mese di febbraio 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 147 del 15/03/2021 Assunzione impegno di spesa e liquidazione salario accessorio spettante al personale dipendente: mese di febbraio 2021. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 15/03/2021 | Determinazione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 all'impresa Spezziga Paolo di Valledoria lavori di manutenzione strade comunali realizzazione marciapiede CIG Z9D30C5AAA |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 55 del 15/03/2021 Determinazione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 all'impresa Spezziga Paolo di Valledoria lavori di manutenzione strade comunali realizzazione marciapiede CIG Z9D30C5AAA |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 15/03/2021 | Determina a contrarre e Conferimento incarico professionale all'Ing. Stefano Barbieri mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett.a) D.L.n.76/2020 conv. In Legge n.120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per Lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA SISTEMAZIONE VIA PIAVE E VIA L'UA BIANCA - COMPLETAMENTO" - CIG Z0630FC5B9 CUP E77H19002070004 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 54 del 15/03/2021 Determina a contrarre e Conferimento incarico professionale all'Ing. Stefano Barbieri mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett.a) D.L.n.76/2020 conv. In Legge n.120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per Lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA SISTEMAZIONE VIA PIAVE E VIA L'UA BIANCA - COMPLETAMENTO" - CIG Z0630FC5B9 CUP E77H19002070004 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 15/03/2021 | Lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA SISTEMAZIONE VIA PIAVE E VIA L'UA BIANCA" Approvazione stato finale - CIG 8145084FEF CUP E77H19002070004 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 53 del 15/03/2021 Lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA SISTEMAZIONE VIA PIAVE E VIA L'UA BIANCA" Approvazione stato finale - CIG 8145084FEF CUP E77H19002070004 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/03/2021 | Servizio mensa scuola Secondaria di 1° Grado di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 10 del 09.03.2021 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Febbraio 2021. CIG: 809919859F. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 146 del 12/03/2021 Servizio mensa scuola Secondaria di 1° Grado di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 10 del 09.03.2021 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Febbraio 2021. CIG: 809919859F. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/03/2021 | Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 9 del 09.03.2021 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Febbraio 2021. CIG: 809919859F. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 145 del 12/03/2021 Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 9 del 09.03.2021 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Febbraio 2021. CIG: 809919859F. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/03/2021 | Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno e liquidazione fattura n. 8 del 09.03.2021 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Febbraio 2021. CIG: 809919859F. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 144 del 12/03/2021 Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno e liquidazione fattura n. 8 del 09.03.2021 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Febbraio 2021. CIG: 809919859F. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/03/2021 | Liquidazione fattura alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. per gestione sito e App. integrata anno 2020. CIG ZC62BE977E |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 143 del 12/03/2021 Liquidazione fattura alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. per gestione sito e App. integrata anno 2020. CIG ZC62BE977E |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/03/2021 | EMERGENZA COVID 19. Liquidazione fattura l'acquisto di blocchi per l'erogazione dei buoni spesa solidarietà alla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl. CIG:Z993019B5F |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 142 del 12/03/2021 EMERGENZA COVID 19. Liquidazione fattura l'acquisto di blocchi per l'erogazione dei buoni spesa solidarietà alla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl. CIG:Z993019B5F |
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| Area Economica - Finanziaria | 12/03/2021 | Ricognizione residui attivi e passivi anno 2020 di competenza del servizio finanziario |
Area Economica - Finanziaria num.part. 23 del 12/03/2021 Ricognizione residui attivi e passivi anno 2020 di competenza del servizio finanziario |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/03/2021 | Servizio di Informazione Turistica. Liquidazione fattura per il servizio svolto nel mese di Febbraio 2021 a favore della Coop. Studio e Progetto 2. CIG:8068101790 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 141 del 11/03/2021 Servizio di Informazione Turistica. Liquidazione fattura per il servizio svolto nel mese di Febbraio 2021 a favore della Coop. Studio e Progetto 2. CIG:8068101790 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/03/2021 | Servizio di Segretariato Sociale. Impegno e Liquidazione servizio svolto nel mese di Febbraio 2021 alla Coop. Studio e Progetto 2 Onlus. CIG:ZB728AC69C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 140 del 11/03/2021 Servizio di Segretariato Sociale. Impegno e Liquidazione servizio svolto nel mese di Febbraio 2021 alla Coop. Studio e Progetto 2 Onlus. CIG:ZB728AC69C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/03/2021 | Servizio di Assistenza Educativa Territoriale e supporto famiglie in condizione di disagio sociale. Liquidazione fattura per il servizio svolto nel mese di febbraio 2021. CIG: 7876519519 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 139 del 11/03/2021 Servizio di Assistenza Educativa Territoriale e supporto famiglie in condizione di disagio sociale. Liquidazione fattura per il servizio svolto nel mese di febbraio 2021. CIG: 7876519519 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/03/2021 | EMERGENZA COVID 19: liquidazione fattura alla Ditta "Superconcas Supermercati S.R.L." per la fornitura di beni di prima necessita.CIG:Z862C91565 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 138 del 11/03/2021 EMERGENZA COVID 19: liquidazione fattura alla Ditta "Superconcas Supermercati S.R.L." per la fornitura di beni di prima necessita.CIG:Z862C91565 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/03/2021 | Rinnovo abbonamento canone speciale rai anno 2021 per il centro di aggregazione giovanile. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 137 del 11/03/2021 Rinnovo abbonamento canone speciale rai anno 2021 per il centro di aggregazione giovanile. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/03/2021 | L.162/98 p.p. gestione indiretta. Liquidazione mese di Febbraio 2021. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 136 del 10/03/2021 L.162/98 p.p. gestione indiretta. Liquidazione mese di Febbraio 2021. |
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