Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Economica - Finanziaria | 11/11/2019 | Accoglimento richiesta rateazione avviso di accertamento IMU 2014 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 77 del 11/11/2019 Accoglimento richiesta rateazione avviso di accertamento IMU 2014 |
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| Area Economica - Finanziaria | 11/11/2019 | Impegno liquidazione rimborso IMU 2016. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 76 del 11/11/2019 Impegno liquidazione rimborso IMU 2016. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 08/11/2019 | Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave per gestione indiretta. Impegno e liquidazione di spesa Ottobre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 620 del 08/11/2019 Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave per gestione indiretta. Impegno e liquidazione di spesa Ottobre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 08/11/2019 | SET - servizio di Assistenza Educativa Territoriale. Liquidazione di spesa periodo settembre ottobre 2019. CIG: 7876519519 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 619 del 08/11/2019 SET - servizio di Assistenza Educativa Territoriale. Liquidazione di spesa periodo settembre ottobre 2019. CIG: 7876519519 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 08/11/2019 | art.17, comma 1 L.R. 11.05.2006 n° 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa, Concessione benefici : liquidazione ottobre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 618 del 08/11/2019 art.17, comma 1 L.R. 11.05.2006 n° 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa, Concessione benefici : liquidazione ottobre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 08/11/2019 | Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - liquidazione di spesa ottobre 2019 - |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 617 del 08/11/2019 Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - liquidazione di spesa ottobre 2019 - |
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| Area Vigilanza | 08/11/2019 | Svincolo economie realizzate a seguito di impegni di spesa assunti con Determinazioni n° 35 del 17.06.2019 e n° 46 del 16.09.2019 |
Area Vigilanza num.part. 51 del 08/11/2019 Svincolo economie realizzate a seguito di impegni di spesa assunti con Determinazioni n° 35 del 17.06.2019 e n° 46 del 16.09.2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/11/2019 | introiti dog Beach - concessione sussidi economici straordinari: compensazione somme |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 616 del 07/11/2019 introiti dog Beach - concessione sussidi economici straordinari: compensazione somme |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/11/2019 | concessione sussidi economici integrazione somme dovute periodo settembre ottobre 2019 - impegno e liquidazione |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 615 del 07/11/2019 concessione sussidi economici integrazione somme dovute periodo settembre ottobre 2019 - impegno e liquidazione |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/11/2019 | ANAC, Pagamento contributo ANAC sui MAV emessi dovuta per pubblicazione bandi di gara (Arredi scolastici e assistenza Educativa). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 614 del 07/11/2019 ANAC, Pagamento contributo ANAC sui MAV emessi dovuta per pubblicazione bandi di gara (Arredi scolastici e assistenza Educativa). Assunzione impegno di spesa e liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/11/2019 | Modifiche alla determinazione n. 170/2019. Integrazione impegno di spesa indennità di funzione per l'assessore Salvatore Stangoni. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 613 del 07/11/2019 Modifiche alla determinazione n. 170/2019. Integrazione impegno di spesa indennità di funzione per l'assessore Salvatore Stangoni. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/11/2019 | Liquidazione fattura alla società REPAS LUNCH COUPON per acquisto buoni pasto. Anno 2019. CIG Z1A28C5D59. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 612 del 06/11/2019 Liquidazione fattura alla società REPAS LUNCH COUPON per acquisto buoni pasto. Anno 2019. CIG Z1A28C5D59. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/11/2019 | Impegno e liquidazione di spese. Utenze TIM S.p.A. (Istituto Comprensivo - Biblioteca). 6° Bimestre 2019 (periodo: Agosto/Settembre 2019). CIG: Z671E96887. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 611 del 06/11/2019 Impegno e liquidazione di spese. Utenze TIM S.p.A. (Istituto Comprensivo - Biblioteca). 6° Bimestre 2019 (periodo: Agosto/Settembre 2019). CIG: Z671E96887. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/11/2019 | Acquisto tramite il MEPA della CONSIP S.P.A. libri di testo per la Scuola Primaria di Badesi, a.s. 2019/2020. Affidamento tramite O.d.A. alla Libreria MUNDULA e MUZZU snc di Tempio Pausania (SS). Liquidazione fattura n. 627/19.10.2019 . CIG: ZC829F632C. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 610 del 06/11/2019 Acquisto tramite il MEPA della CONSIP S.P.A. libri di testo per la Scuola Primaria di Badesi, a.s. 2019/2020. Affidamento tramite O.d.A. alla Libreria MUNDULA e MUZZU snc di Tempio Pausania (SS). Liquidazione fattura n. 627/19.10.2019 . CIG: ZC829F632C. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/11/2019 | Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 31 ottobre 2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 609 del 06/11/2019 Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 31 ottobre 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/11/2019 | Affidamento servizio supporto comportamentale scuola dell'obbligo: determina a contrarre - assunzione impegno di spesa CIG ZAA27A0F48 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 608 del 06/11/2019 Affidamento servizio supporto comportamentale scuola dell'obbligo: determina a contrarre - assunzione impegno di spesa CIG ZAA27A0F48 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/11/2019 | Intervento "La famiglia cresce" - sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi: Approvazione avviso pubblico. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 607 del 06/11/2019 Intervento "La famiglia cresce" - sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi: Approvazione avviso pubblico. |
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| Area Economica - Finanziaria | 06/11/2019 | Rimborso spese economato periodo dal 15-04-2019 al 05-11-2019 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 75 del 06/11/2019 Rimborso spese economato periodo dal 15-04-2019 al 05-11-2019 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 06/11/2019 | Partecipazione ai corsi di formazione sugli appalti affidamento e assunzione impegno di spesa con la ditta Mediaconsult. S.r.l |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 28 del 06/11/2019 Partecipazione ai corsi di formazione sugli appalti affidamento e assunzione impegno di spesa con la ditta Mediaconsult. S.r.l |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/11/2019 | L.R. 18/2016 REIS: Approvazione allegato RD |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 606 del 05/11/2019 L.R. 18/2016 REIS: Approvazione allegato RD |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/11/2019 | Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. . Impegno e Liquidazione fattura alla Soc. Global Power S.p.A. settembre - ottobre 2019 - CIG [Z762855679] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 192 del 05/11/2019 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. . Impegno e Liquidazione fattura alla Soc. Global Power S.p.A. settembre - ottobre 2019 - CIG [Z762855679] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/11/2019 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Schindler S.p.a. per interventi di manutenzione strutture comunali (ascensore) - codice cig Z6E2A41967 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 191 del 05/11/2019 impegno e liquidazione fattura alla ditta Schindler S.p.a. per interventi di manutenzione strutture comunali (ascensore) - codice cig Z6E2A41967 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/11/2019 | impegno e liquidazione fatture alla ditta Serra Maria Giuseppina di Badesi per manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale per il periodo ottobre 2019 - CIG Z11237F164 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 190 del 05/11/2019 impegno e liquidazione fatture alla ditta Serra Maria Giuseppina di Badesi per manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale per il periodo ottobre 2019 - CIG Z11237F164 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/11/2019 | impegno e liquidazione fattura alla soc. Enel Sole Srl. Per servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). Ottobre 2019 CIG ZD921FA642 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 189 del 05/11/2019 impegno e liquidazione fattura alla soc. Enel Sole Srl. Per servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). Ottobre 2019 CIG ZD921FA642 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/11/2019 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Serra Maria Giuseppina di Badesi, per interventi di manutenzione strutture comunali - codice cig Z6F2A2B0DC |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 188 del 05/11/2019 impegno e liquidazione fattura alla ditta Serra Maria Giuseppina di Badesi, per interventi di manutenzione strutture comunali - codice cig Z6F2A2B0DC |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/11/2019 | Impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per Oneri Smaltimento R.U. 1° Semestre anno 2019 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 187 del 05/11/2019 Impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per Oneri Smaltimento R.U. 1° Semestre anno 2019 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 04/11/2019 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Leoni S.r.l. Servizi per l'ambiente per interventi di manutenzione strutture comunali - codice cigZC02A47EEC |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 186 del 04/11/2019 impegno e liquidazione fattura alla ditta Leoni S.r.l. Servizi per l'ambiente per interventi di manutenzione strutture comunali - codice cigZC02A47EEC |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/10/2019 | Svincolo impegno di spesa per convenzione delle funzioni di Segreteria comunale. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 605 del 30/10/2019 Svincolo impegno di spesa per convenzione delle funzioni di Segreteria comunale. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/10/2019 | Contributo ANAC su MAV emesso dovuto per pubblicazione bando di gara. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 604 del 30/10/2019 Contributo ANAC su MAV emesso dovuto per pubblicazione bando di gara. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. |
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| Area Economica - Finanziaria | 30/10/2019 | Impegno di spesa ditta Kibernetes Srl per rimborso spese postali invio avvisi TASI anno 2014. CIG ZC62A6BA31 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 74 del 30/10/2019 Impegno di spesa ditta Kibernetes Srl per rimborso spese postali invio avvisi TASI anno 2014. CIG ZC62A6BA31 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 29/10/2019 | Affidamento servizio ludoteca: determina a contrarre - Impegno di spesa cig Z722A4469A |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 603 del 29/10/2019 Affidamento servizio ludoteca: determina a contrarre - Impegno di spesa cig Z722A4469A |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 28/10/2019 | TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fattura telefonia mobile 6° bimestre 2019. CIG Z671E96887. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 602 del 28/10/2019 TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fattura telefonia mobile 6° bimestre 2019. CIG Z671E96887. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 25/10/2019 | L.R.27/83.,Rimborso spese viaggio trasporto e soggiorno impegno e liquidazione periodo ottobre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 601 del 25/10/2019 L.R.27/83.,Rimborso spese viaggio trasporto e soggiorno impegno e liquidazione periodo ottobre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 25/10/2019 | Modifica Determinazione n. 531 del 23.09.2019 avente per oggetto "Servizio Trasporto Scolastico Scuola dell'Infanzia e Scuola dell'obbligo del Comune di Badesi. Determina a contrarre. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 600 del 25/10/2019 Modifica Determinazione n. 531 del 23.09.2019 avente per oggetto "Servizio Trasporto Scolastico Scuola dell'Infanzia e Scuola dell'obbligo del Comune di Badesi. Determina a contrarre. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 25/10/2019 | impegno e liquidazione concessione sussidi economici periodo ottobre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 599 del 25/10/2019 impegno e liquidazione concessione sussidi economici periodo ottobre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 25/10/2019 | L.R. 30 maggio 1997 n°20 Impegno e liquidazione periodo ottobre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 598 del 25/10/2019 L.R. 30 maggio 1997 n°20 Impegno e liquidazione periodo ottobre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 25/10/2019 | Progetto Sentinella - telesoccorso: impegno e liquidazione di spesa fatture Avia - giugno - 1/2 luglio 2019 CIG: ZEA1686864 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 597 del 25/10/2019 Progetto Sentinella - telesoccorso: impegno e liquidazione di spesa fatture Avia - giugno - 1/2 luglio 2019 CIG: ZEA1686864 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/10/2019 | Procedura aperta tramite piattaforma telematica Sardegna CAT, relativa all'appalto per la fornitura di arredi a ridotto impatto ambientale per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Programma triennale di edilizia scolastica ISCOL@ - Asse II. Assunzione impegno di spesa con la ditta MOBILFERRO di Trecenta (RO). CIG: 78200659C7. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 596 del 24/10/2019 Procedura aperta tramite piattaforma telematica Sardegna CAT, relativa all'appalto per la fornitura di arredi a ridotto impatto ambientale per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Programma triennale di edilizia scolastica ISCOL@ - Asse II. Assunzione impegno di spesa con la ditta MOBILFERRO di Trecenta (RO). CIG: 78200659C7. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/10/2019 | Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave per gestione indiretta. Impegno e liquidazione di spesa periodo gennaio - aprile 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 595 del 24/10/2019 Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave per gestione indiretta. Impegno e liquidazione di spesa periodo gennaio - aprile 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/10/2019 | L.162/98 pp gestione indiretta - liquidazione settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 594 del 24/10/2019 L.162/98 pp gestione indiretta - liquidazione settembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/10/2019 | L.R.162/98 piano personalizzato - liquidazione settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 593 del 24/10/2019 L.R.162/98 piano personalizzato - liquidazione settembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/10/2019 | L.R 162/98 Liquidazione periodo settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 592 del 24/10/2019 L.R 162/98 Liquidazione periodo settembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/10/2019 | L.R.162/98: pp gestione indiretta - liquidazione settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 591 del 24/10/2019 L.R.162/98: pp gestione indiretta - liquidazione settembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/10/2019 | L.R-162/98 -PP gestione indiretta - liquidazione settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 590 del 24/10/2019 L.R-162/98 -PP gestione indiretta - liquidazione settembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/10/2019 | Nomina agenti contabili: Oggiano Giovanna e Balbitu Barbara |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 589 del 24/10/2019 Nomina agenti contabili: Oggiano Giovanna e Balbitu Barbara |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/10/2019 | Dipendente matricola n. 404. Assenza per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Determinazione del trattamento economico ridotto. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 588 del 24/10/2019 Dipendente matricola n. 404. Assenza per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Determinazione del trattamento economico ridotto. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/10/2019 | procedura negoziata tramite C.U.C. sul portale Sardegna Cat per l'acquisto scuolabus alunni scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado: affidamento incarico alla Ditta IVECO ACENTRO SPA Cagliari. Liquidazione di spesa. CIG 7669017109 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 586 del 22/10/2019 procedura negoziata tramite C.U.C. sul portale Sardegna Cat per l'acquisto scuolabus alunni scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado: affidamento incarico alla Ditta IVECO ACENTRO SPA Cagliari. Liquidazione di spesa. CIG 7669017109 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/10/2019 | TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fatture per telefonia fissa - 6° bimestre 2019. CIG Z671E96887. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 585 del 22/10/2019 TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fatture per telefonia fissa - 6° bimestre 2019. CIG Z671E96887. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/10/2019 | Liquidazione fattura alla società Infocert S.p.a. per acquisto n. 2 firme digitali. CIG Z12288A132. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 584 del 22/10/2019 Liquidazione fattura alla società Infocert S.p.a. per acquisto n. 2 firme digitali. CIG Z12288A132. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/10/2019 | Salvamento a mare: Liquidazione fattura ditta Di Iorio per fornitura torretta d'avvistamento e pattino di salvataggio Z6028137A1E |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 583 del 22/10/2019 Salvamento a mare: Liquidazione fattura ditta Di Iorio per fornitura torretta d'avvistamento e pattino di salvataggio Z6028137A1E |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/10/2019 | art.17, comma 1 L.R. 11.05.2006 n° 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa, Concessione benefici : liquidazione settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 582 del 22/10/2019 art.17, comma 1 L.R. 11.05.2006 n° 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa, Concessione benefici : liquidazione settembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/10/2019 | Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - liquidazione di spesa settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 581 del 22/10/2019 Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - liquidazione di spesa settembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/10/2019 | Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - liquidazione di spesa settembre 2019 - |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 580 del 22/10/2019 Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - liquidazione di spesa settembre 2019 - |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/10/2019 | L.162/98 pp gestione indiretta. Liquidazione luglio - settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 579 del 22/10/2019 L.162/98 pp gestione indiretta. Liquidazione luglio - settembre 2019 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 22/10/2019 | approvazione verbale e affidamento dei lavori "Opere di infittimento centri luminosi in aree poco illuminate" alla ditta Enel Sole S.r.l. con sede in Roma. CIG ZE72A17719 - CUP E71C19000160001 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 185 del 22/10/2019 approvazione verbale e affidamento dei lavori "Opere di infittimento centri luminosi in aree poco illuminate" alla ditta Enel Sole S.r.l. con sede in Roma. CIG ZE72A17719 - CUP E71C19000160001 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 21/10/2019 | Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Presa d'atto di ulteriori note di credito Enel Energia spa Giugno 2019 - CIG [74733882E0] |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 578 del 21/10/2019 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Presa d'atto di ulteriori note di credito Enel Energia spa Giugno 2019 - CIG [74733882E0] |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 21/10/2019 | Impegno di spesa per servizio di manutenzione strumentazione musicale. CIG ZF42A3EB29 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 577 del 21/10/2019 Impegno di spesa per servizio di manutenzione strumentazione musicale. CIG ZF42A3EB29 |
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| Area Economica - Finanziaria | 21/10/2019 | Accoglimento richiesta rateazione sollecito/avvisi di pagamento TARI 2017/2018/2019. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 73 del 21/10/2019 Accoglimento richiesta rateazione sollecito/avvisi di pagamento TARI 2017/2018/2019. |
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| Area Vigilanza | 21/10/2019 | Impegno e liquidazione per spese di notifica a favore di comuni diversi. |
Area Vigilanza num.part. 49 del 21/10/2019 Impegno e liquidazione per spese di notifica a favore di comuni diversi. |
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| Area Vigilanza | 21/10/2019 | Liquidazione fattura per la manutenzione del veicolo targato YA205AE in dotazione al Comando di Polizia Locale (Sostituzione alternatore). |
Area Vigilanza num.part. 48 del 21/10/2019 Liquidazione fattura per la manutenzione del veicolo targato YA205AE in dotazione al Comando di Polizia Locale (Sostituzione alternatore). |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 21/10/2019 | liquidazione competenze al Geom. Sanna Nicola per attività di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 27 del 21/10/2019 liquidazione competenze al Geom. Sanna Nicola per attività di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/10/2019 | Servizio colonia portatori di Handicap - impegno e liquidazione fattura Coop. Pergo CIG Z801F17268 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 576 del 18/10/2019 Servizio colonia portatori di Handicap - impegno e liquidazione fattura Coop. Pergo CIG Z801F17268 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/10/2019 | L.R-162/98 -PP gestione indiretta - liquidazione settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 575 del 18/10/2019 L.R-162/98 -PP gestione indiretta - liquidazione settembre 2019 |
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| Area Economica - Finanziaria | 18/10/2019 | Impegno liquidazione rimborso IMU/TASI 2013/2015. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 72 del 18/10/2019 Impegno liquidazione rimborso IMU/TASI 2013/2015. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/10/2019 | Determina a contrarre per acquisto macchinario di sicurezza, dalla ditta Ibla Office. Ordine diretto MEPA. CIG Z7F2A397A9 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 574 del 17/10/2019 Determina a contrarre per acquisto macchinario di sicurezza, dalla ditta Ibla Office. Ordine diretto MEPA. CIG Z7F2A397A9 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/10/2019 | Inserimento utente c/o Comunità alloggio "Gestioni Sociali srl" Viddalba - impegno e liquidazione settembre 2019 CIG ZA027A1C46 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 573 del 17/10/2019 Inserimento utente c/o Comunità alloggio "Gestioni Sociali srl" Viddalba - impegno e liquidazione settembre 2019 CIG ZA027A1C46 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/10/2019 | Impegno e liquidazione di spesa sussidi economici, buoni farmaceutici CIG Z071D1B8ED |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 572 del 17/10/2019 Impegno e liquidazione di spesa sussidi economici, buoni farmaceutici CIG Z071D1B8ED |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/10/2019 | Proroga tecnica contrattuale dell'appalto del Servizio di gestione Uffici Turistici, nelle more della conclusione della procedura di gara per la scelta del nuovo contraente. CIG: ZC923DDBCE : impegno e liquidazione di spesa giugno - settembre 2019 - |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 571 del 17/10/2019 Proroga tecnica contrattuale dell'appalto del Servizio di gestione Uffici Turistici, nelle more della conclusione della procedura di gara per la scelta del nuovo contraente. CIG: ZC923DDBCE : impegno e liquidazione di spesa giugno - settembre 2019 - |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/10/2019 | Affidamento alla Cooperativa Sociale Studio e progetto 2 di Abbasanta per il servizio Informagiovani Informacittadino , CIG Z7823D128C: liquidazione di spesa periodo settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 570 del 17/10/2019 Affidamento alla Cooperativa Sociale Studio e progetto 2 di Abbasanta per il servizio Informagiovani Informacittadino , CIG Z7823D128C: liquidazione di spesa periodo settembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/10/2019 | Affidamento alla Cooperativa Studio e Progetto 2 di Abbasanta per fornitura del servizio di consulenza e supporto informatico , mediante procedura negoziata sul portale Sardegna Cat .CIG ZA62521FD6: liquidazione di spesa periodo settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 569 del 17/10/2019 Affidamento alla Cooperativa Studio e Progetto 2 di Abbasanta per fornitura del servizio di consulenza e supporto informatico , mediante procedura negoziata sul portale Sardegna Cat .CIG ZA62521FD6: liquidazione di spesa periodo settembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/10/2019 | Affidamento alla coop Studio e Progetto 2 servizio di segretariato sociale Amministrativo -Proroga. Liquidazione di spesa settembre 2019 CIG: ZB728AC69C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 568 del 17/10/2019 Affidamento alla coop Studio e Progetto 2 servizio di segretariato sociale Amministrativo -Proroga. Liquidazione di spesa settembre 2019 CIG: ZB728AC69C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/10/2019 | Laboratorio Musicale, service comunale, e serate culturali: liquidazione di spesa periodo settembre 2019 CIG: 775206780E |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 567 del 17/10/2019 Laboratorio Musicale, service comunale, e serate culturali: liquidazione di spesa periodo settembre 2019 CIG: 775206780E |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 16/10/2019 | Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 ottobre 2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 566 del 16/10/2019 Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 ottobre 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 16/10/2019 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. Proroga contratto di affidamento alla ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Novembre/Dicembre 2019. CIG: Z9F2A44BDE |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 565 del 16/10/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. Proroga contratto di affidamento alla ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Novembre/Dicembre 2019. CIG: Z9F2A44BDE |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 16/10/2019 | Impegno e liquidazione fattura a Global Power S.p.A. in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia Elettrica 16 - LOTTO 7" - CIG [Z762855679] - Periodo settembre 2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 564 del 16/10/2019 Impegno e liquidazione fattura a Global Power S.p.A. in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia Elettrica 16 - LOTTO 7" - CIG [Z762855679] - Periodo settembre 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 16/10/2019 | Concessione loculo cimiteriale n. 515, Lotto "P" fila III°, per anni Trenta, per la tumulazione di una salma . |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 563 del 16/10/2019 Concessione loculo cimiteriale n. 515, Lotto "P" fila III°, per anni Trenta, per la tumulazione di una salma . |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/10/2019 | Accoglimento richiesta rateazione avvisi di accertamento IMU/TASI 2012/2013/2014/2015. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 71 del 16/10/2019 Accoglimento richiesta rateazione avvisi di accertamento IMU/TASI 2012/2013/2014/2015. |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/10/2019 | Accoglimento richiesta rateazione avviso di accertamento IMU 2014 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 70 del 16/10/2019 Accoglimento richiesta rateazione avviso di accertamento IMU 2014 |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/10/2019 | Accoglimento richiesta rateazione avviso di accertamento IMU 2014 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 69 del 16/10/2019 Accoglimento richiesta rateazione avviso di accertamento IMU 2014 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/10/2019 | L.R. 30 maggio 1997 n°20 Impegno e liquidazione periodo settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 562 del 15/10/2019 L.R. 30 maggio 1997 n°20 Impegno e liquidazione periodo settembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/10/2019 | Liquidazione fattura alla società GRAFICHE E. GASPARI SRL per il servizio telematico "Progetto OMNIA - Affari Generali e Amministrazione digitale" - anno 2019. CIG ZC728F3276 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 561 del 14/10/2019 Liquidazione fattura alla società GRAFICHE E. GASPARI SRL per il servizio telematico "Progetto OMNIA - Affari Generali e Amministrazione digitale" - anno 2019. CIG ZC728F3276 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/10/2019 | Liquidazione fattura all'Autofficina Carbini Giovanni per sostituzione pastiglie sull'autoveicolo Fiat Stilo. CIG ZD52948D02. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 560 del 14/10/2019 Liquidazione fattura all'Autofficina Carbini Giovanni per sostituzione pastiglie sull'autoveicolo Fiat Stilo. CIG ZD52948D02. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/10/2019 | L.R.162/98 Piano Personalizzato gestione indiretta - liquidazione settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 559 del 14/10/2019 L.R.162/98 Piano Personalizzato gestione indiretta - liquidazione settembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/10/2019 | Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura n. 11 del 02.10.2019 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Settembre 2019. CIG: 7179182068. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 558 del 14/10/2019 Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura n. 11 del 02.10.2019 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Settembre 2019. CIG: 7179182068. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/10/2019 | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (Novembre 2017-Ottobre 2019). Assunzione impegno di spesa periodo: Settembre/Ottobre 2019 Ditta MOVIFAST di Badesi - CIG: 7179182068. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 557 del 14/10/2019 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (Novembre 2017-Ottobre 2019). Assunzione impegno di spesa periodo: Settembre/Ottobre 2019 Ditta MOVIFAST di Badesi - CIG: 7179182068. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/10/2019 | L.R.11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno: impegno e liquidazione settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 556 del 14/10/2019 L.R.11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno: impegno e liquidazione settembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/10/2019 | Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave per gestione indiretta. Impegno e liquidazione di spesa settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 555 del 14/10/2019 Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave per gestione indiretta. Impegno e liquidazione di spesa settembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/10/2019 | Reis: impegno e liquidazione integrazione periodo settembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 554 del 14/10/2019 Reis: impegno e liquidazione integrazione periodo settembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/10/2019 | Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 80/BB del 30.09.2019 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: SETTEMBRE 2019. CIG: Z49259BB79. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 553 del 14/10/2019 Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 80/BB del 30.09.2019 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: SETTEMBRE 2019. CIG: Z49259BB79. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/10/2019 | Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Presa d'atto note di credito fatture Enel Energia spa Giugno 2019 - CIG [74733882E0] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 184 del 11/10/2019 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Presa d'atto note di credito fatture Enel Energia spa Giugno 2019 - CIG [74733882E0] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/10/2019 | impegno e liquidazione fatture all'Agenzia Funebre Serra di Badesi per manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale per il periodo agosto - settembre 2019 - CIG Z11237F164 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 183 del 11/10/2019 impegno e liquidazione fatture all'Agenzia Funebre Serra di Badesi per manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale per il periodo agosto - settembre 2019 - CIG Z11237F164 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/10/2019 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione per integrazione polizza assicurativa scuolabus alla società MAG-JLT. CIG ZF729C0E16. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 552 del 10/10/2019 Assunzione impegno di spesa e liquidazione per integrazione polizza assicurativa scuolabus alla società MAG-JLT. CIG ZF729C0E16. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/10/2019 | Determina a contrarre per acquisto fogli registri di stato civile, anno 2020, dalla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. Assunzione impegno di spesa. Ordine diretto MEPA. CIG Z682A1C69A |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 551 del 10/10/2019 Determina a contrarre per acquisto fogli registri di stato civile, anno 2020, dalla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. Assunzione impegno di spesa. Ordine diretto MEPA. CIG Z682A1C69A |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/10/2019 | Collocamento in congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, dipendente matricola n. 706 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 550 del 10/10/2019 Collocamento in congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, dipendente matricola n. 706 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 10/10/2019 | determina a contrarre per affidamento dei lavori denominati "Opere di infittimento centri luminosi in aree poco illuminate" - CIG ZE72A17719 - CUP E71C19000160001 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 182 del 10/10/2019 determina a contrarre per affidamento dei lavori denominati "Opere di infittimento centri luminosi in aree poco illuminate" - CIG ZE72A17719 - CUP E71C19000160001 |
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| Area Economica - Finanziaria | 10/10/2019 | Liquidazione fattura a Pubbliformez Srl per partecipazione Ugnutu Daniela corso di formazione sulla struttura della busta paga del 03/10/19. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 68 del 10/10/2019 Liquidazione fattura a Pubbliformez Srl per partecipazione Ugnutu Daniela corso di formazione sulla struttura della busta paga del 03/10/19. |
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| Area Economica - Finanziaria | 10/10/2019 | Liquidazione fattura alla ditta Finanza Locale Management Srl per partecipazione Giua Angela al corso formazione sui tributi locali del 03/10/2019. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 67 del 10/10/2019 Liquidazione fattura alla ditta Finanza Locale Management Srl per partecipazione Giua Angela al corso formazione sui tributi locali del 03/10/2019. |
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| Area Economica - Finanziaria | 10/10/2019 | Liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna Srl per canone assistenza software programmi Halley 4^ trimestre 2019. CIG Z9F276EB46 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 66 del 10/10/2019 Liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna Srl per canone assistenza software programmi Halley 4^ trimestre 2019. CIG Z9F276EB46 |
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| Area Economica - Finanziaria | 10/10/2019 | Liquidazione fattura alla ditta Kibernetes Srl per rimborso spese postali per invio avvisi IMU anno 2014.CIG Z5129B38B4 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 65 del 10/10/2019 Liquidazione fattura alla ditta Kibernetes Srl per rimborso spese postali per invio avvisi IMU anno 2014.CIG Z5129B38B4 |
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