Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Impegno di spesa con al società Faticoni S.p.a. per canone di noleggio e copie effettuate dalle macchine multifunzione: periodo dicembre 2019. CIG Z911209439 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 765 del 31/12/2019 Impegno di spesa con al società Faticoni S.p.a. per canone di noleggio e copie effettuate dalle macchine multifunzione: periodo dicembre 2019. CIG Z911209439 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Assunzione impegno di spesa per indennità di risultato ai Responsabili dei Servizi. Anno 2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 764 del 31/12/2019 Assunzione impegno di spesa per indennità di risultato ai Responsabili dei Servizi. Anno 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Sistema Bibliotecario Anglona - Gallura. Impegno e liquidazione quota di adesione anno 2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 763 del 31/12/2019 Sistema Bibliotecario Anglona - Gallura. Impegno e liquidazione quota di adesione anno 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Borse di Studio per merito agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado. A.S. 2018/2019. Assunzione impegno di spesa. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 762 del 31/12/2019 Borse di Studio per merito agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado. A.S. 2018/2019. Assunzione impegno di spesa. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Impegno e liquidazione fattura n. 0150020190003324200 del 20.12.2019, per conguaglio su utenze: idriche, fognarie e depurazione, edificio Istituto Comprensivo, alla Società ABBANOA S.p.A. (Periodo: 11.08/11.12.2019). CIG: Z081883BF6 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 761 del 31/12/2019 Impegno e liquidazione fattura n. 0150020190003324200 del 20.12.2019, per conguaglio su utenze: idriche, fognarie e depurazione, edificio Istituto Comprensivo, alla Società ABBANOA S.p.A. (Periodo: 11.08/11.12.2019). CIG: Z081883BF6 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Impegno di spesa per il salario accessorio spettante al personale dipendente. Anno 2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 760 del 31/12/2019 Impegno di spesa per il salario accessorio spettante al personale dipendente. Anno 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Assunzione impegno di spesa per la retribuzione di risultato al Segretario Comunale Dr.ssa Maria Stella Serra. Anno 2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 759 del 31/12/2019 Assunzione impegno di spesa per la retribuzione di risultato al Segretario Comunale Dr.ssa Maria Stella Serra. Anno 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Erogazione contributo alla Compagnia Barracellare di Badesi per collaborazione alle diverse attività di sicurezza durante manifestazioni ed eventi. Anno 2019. Impegno e liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 758 del 31/12/2019 Erogazione contributo alla Compagnia Barracellare di Badesi per collaborazione alle diverse attività di sicurezza durante manifestazioni ed eventi. Anno 2019. Impegno e liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Impegno di spesa e liquidazione indennità del salario accessorio spettante al personale dipendente: dicembre 2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 757 del 31/12/2019 Impegno di spesa e liquidazione indennità del salario accessorio spettante al personale dipendente: dicembre 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. Proroga contratto di affidamento alla ditta AG.E.M. s.a.s. di Cascioni Maria Giovanna di Badesi. Periodo: Gennaio 2020. CIG: 7318953F11, e assunzione impegno di spesa. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 756 del 31/12/2019 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. Proroga contratto di affidamento alla ditta AG.E.M. s.a.s. di Cascioni Maria Giovanna di Badesi. Periodo: Gennaio 2020. CIG: 7318953F11, e assunzione impegno di spesa. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Rimborso spese al Segretario Comunale Dr.ssa Maria Stella Serra per i viaggi di accesso alla segreteria convenzionata, periodo: dicembre 2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 755 del 31/12/2019 Rimborso spese al Segretario Comunale Dr.ssa Maria Stella Serra per i viaggi di accesso alla segreteria convenzionata, periodo: dicembre 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Impegno di spesa con la società Global Power S.p.A. in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia Elettrica 16 - LOTTO 7" - CIG [Z762855679] - Periodo dicembre 2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 754 del 31/12/2019 Impegno di spesa con la società Global Power S.p.A. in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia Elettrica 16 - LOTTO 7" - CIG [Z762855679] - Periodo dicembre 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Impegno di spesa e liquidazione fattura ad Enel Energia Spa in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia 15 - LOTTO 7" - CIG [74733882E0] - Periodo Maggio/Giugno 2019-chiusura contratto/cessazione |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 753 del 31/12/2019 Impegno di spesa e liquidazione fattura ad Enel Energia Spa in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia 15 - LOTTO 7" - CIG [74733882E0] - Periodo Maggio/Giugno 2019-chiusura contratto/cessazione |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Impegno e liquidazione fattura a Global Power S.p.A. in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia Elettrica 16 - LOTTO 7" per aumento di potenza. CIG [Z982AA93E9] |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 752 del 31/12/2019 Impegno e liquidazione fattura a Global Power S.p.A. in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia Elettrica 16 - LOTTO 7" per aumento di potenza. CIG [Z982AA93E9] |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 31 dicembre 2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 751 del 31/12/2019 Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 31 dicembre 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Liquidazione fattura alla società Halley Sardegna per il servizio di amministrazione di sistema 2° semestre 2019. CIG Z52274B94D. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 750 del 31/12/2019 Liquidazione fattura alla società Halley Sardegna per il servizio di amministrazione di sistema 2° semestre 2019. CIG Z52274B94D. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/12/2019 | Programma manifestazioni natalizie, fine anno ed epifania - Concessione contributo A.T. Pro loco 2015 - Impegno di spesa e liquidazione |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 749 del 31/12/2019 Programma manifestazioni natalizie, fine anno ed epifania - Concessione contributo A.T. Pro loco 2015 - Impegno di spesa e liquidazione |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 31/12/2019 | impegno 10% degli oneri di urbanizzazione per opere di culto annualità 2019 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 270 del 31/12/2019 impegno 10% degli oneri di urbanizzazione per opere di culto annualità 2019 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 31/12/2019 | impegno di spesa a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e oneri smaltimento rifiuti anno 2019 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 269 del 31/12/2019 impegno di spesa a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e oneri smaltimento rifiuti anno 2019 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 31/12/2019 | Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno di spesa a favore della Soc. Global Power S.p.A. consumi dicembre 2019 - CIG [Z762855679] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 268 del 31/12/2019 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno di spesa a favore della Soc. Global Power S.p.A. consumi dicembre 2019 - CIG [Z762855679] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 31/12/2019 | impegno di spesa con la ditta Schindler S.p.a. per interventi di manutenzione strutture comunali (ascensore) - codice cig Z2129D24B5 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 267 del 31/12/2019 impegno di spesa con la ditta Schindler S.p.a. per interventi di manutenzione strutture comunali (ascensore) - codice cig Z2129D24B5 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 31/12/2019 | impegno e liquidazione fatture ad Abbanoa per consumi utenze idriche agosto 2019 / Dicembre 2019 e presa d'atto note di credito (giugno 2018-dicembre 2019) |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 266 del 31/12/2019 impegno e liquidazione fatture ad Abbanoa per consumi utenze idriche agosto 2019 / Dicembre 2019 e presa d'atto note di credito (giugno 2018-dicembre 2019) |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 31/12/2019 | Liquidazione fattura a favore dell'ANCI Sardegna per la partecipazione al seminario di studi "il decreto sblocca cantieri".CIGZ6028E9547 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 265 del 31/12/2019 Liquidazione fattura a favore dell'ANCI Sardegna per la partecipazione al seminario di studi "il decreto sblocca cantieri".CIGZ6028E9547 |
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| Area Economica - Finanziaria | 31/12/2019 | Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria III-IV trimestre anno 2019. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 106 del 31/12/2019 Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria III-IV trimestre anno 2019. |
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| Area Economica - Finanziaria | 31/12/2019 | Liquidazione fattura all'associazione ANCI Sardegna per il corso di formazione sugli appalti pubblici. CIG Z0022CCE82 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 104 del 31/12/2019 Liquidazione fattura all'associazione ANCI Sardegna per il corso di formazione sugli appalti pubblici. CIG Z0022CCE82 |
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| Area Economica - Finanziaria | 31/12/2019 | Impegno di spesa compenso servizio Tesoreria. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 103 del 31/12/2019 Impegno di spesa compenso servizio Tesoreria. |
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| Area Economica - Finanziaria | 31/12/2019 | Impegno liquidazione rimborso IMU/TASI 2014/2018. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 102 del 31/12/2019 Impegno liquidazione rimborso IMU/TASI 2014/2018. |
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| Area Economica - Finanziaria | 31/12/2019 | Affidamento fornitura cancelleria ditta Office Depot. Assunzione impegno di spesa. CIG: ZA72B5C205 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 101 del 31/12/2019 Affidamento fornitura cancelleria ditta Office Depot. Assunzione impegno di spesa. CIG: ZA72B5C205 |
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| Area Vigilanza | 31/12/2019 | Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani rinvenuti vaganti o randagi nel territorio del Comune. Impegno di spesa |
Area Vigilanza num.part. 58 del 31/12/2019 Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani rinvenuti vaganti o randagi nel territorio del Comune. Impegno di spesa |
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| Area Vigilanza | 31/12/2019 | Manutenzione sistema viario comunale forniture di segnaletica stradale verticale. Determina di affidamento lavori e impegno di spesa |
Area Vigilanza num.part. 57 del 31/12/2019 Manutenzione sistema viario comunale forniture di segnaletica stradale verticale. Determina di affidamento lavori e impegno di spesa |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 31/12/2019 | Determina a contrarre per l'affidamento incarico di consulenza legale per la redazione di un parere pro- veritate nella controversia sulla definizione dei confini territoriali e assistenza necessaria da fornire all'Ente a seguito della denuncia trasmessa in data 31/07/2019 prot. n° 7053 - Conferimento incarico difensivo all'Avvocato Gerardo Pileci e impegno di spesa. |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 34 del 31/12/2019 Determina a contrarre per l'affidamento incarico di consulenza legale per la redazione di un parere pro- veritate nella controversia sulla definizione dei confini territoriali e assistenza necessaria da fornire all'Ente a seguito della denuncia trasmessa in data 31/07/2019 prot. n° 7053 - Conferimento incarico difensivo all'Avvocato Gerardo Pileci e impegno di spesa. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/12/2019 | Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno e Liquidazione fattura Enel Energia spa ricalcoli maggio-giugno 2019-CIG 74733882E0 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 264 del 24/12/2019 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno e Liquidazione fattura Enel Energia spa ricalcoli maggio-giugno 2019-CIG 74733882E0 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/12/2019 | impegno di spesa a favore dell'Agenzia Funebre Serra di Badesi per manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale per il mese di dicembre 2019 - CIGZ11237F164 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 263 del 24/12/2019 impegno di spesa a favore dell'Agenzia Funebre Serra di Badesi per manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale per il mese di dicembre 2019 - CIGZ11237F164 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/12/2019 | impegno di spesa a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione Dicembre 2019 cig derivato:Z9C27BD177 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 262 del 24/12/2019 impegno di spesa a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione Dicembre 2019 cig derivato:Z9C27BD177 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/12/2019 | impegno di spesa a farvore della soc. Enel Sole Srl. Per servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). dicembre 2019 CIG: ZD921FA642 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 261 del 24/12/2019 impegno di spesa a farvore della soc. Enel Sole Srl. Per servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). dicembre 2019 CIG: ZD921FA642 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/12/2019 | lavori di Messa in sicurezza di una scarpata con realizzazione di un muro di sostegno in località Muntiggioni. Impegno di spesa. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 260 del 24/12/2019 lavori di Messa in sicurezza di una scarpata con realizzazione di un muro di sostegno in località Muntiggioni. Impegno di spesa. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/12/2019 | impegno di spesa lavori di messa in sicurezza e manutenzione programmata dell'Istituto Comprensivo G. Deledda di Badesi |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 259 del 24/12/2019 impegno di spesa lavori di messa in sicurezza e manutenzione programmata dell'Istituto Comprensivo G. Deledda di Badesi |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/12/2019 | Determinazione a contrarre e impegno di spesa per l' ACQUISTO BENI , STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". Affidamento fornitura con la ditta ESSESHOP DI FABIO SOFIA DI MILAZZO(ME). CIGZ032B58912 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 258 del 24/12/2019 Determinazione a contrarre e impegno di spesa per l' ACQUISTO BENI , STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". Affidamento fornitura con la ditta ESSESHOP DI FABIO SOFIA DI MILAZZO(ME). CIGZ032B58912 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/12/2019 | Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza nella scuola dell'infanzia di via Grazia Deledda. Impegno di spesa. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 257 del 24/12/2019 Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza nella scuola dell'infanzia di via Grazia Deledda. Impegno di spesa. |
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| Area Economica - Finanziaria | 24/12/2019 | Determinazione a contrarre per affidamento fornitura buste intestate ditta Stampa Sud SRL. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z792B5C163 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 100 del 24/12/2019 Determinazione a contrarre per affidamento fornitura buste intestate ditta Stampa Sud SRL. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z792B5C163 |
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| Area Economica - Finanziaria | 24/12/2019 | Determinazione a contrarre per affidamento fornitura sedie ufficio ditta Jumbolffice. Assunzione impegno di spesa. CIG: ZD52B5C1AC. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 99 del 24/12/2019 Determinazione a contrarre per affidamento fornitura sedie ufficio ditta Jumbolffice. Assunzione impegno di spesa. CIG: ZD52B5C1AC. |
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| Area Vigilanza | 24/12/2019 | Affidamento/nomina medico veterinario libero professionista che garantisca le prestazioni previste dalle direttive regionali per i cani custoditi nel canile convenzionato Impegno di spesa. |
Area Vigilanza num.part. 56 del 24/12/2019 Affidamento/nomina medico veterinario libero professionista che garantisca le prestazioni previste dalle direttive regionali per i cani custoditi nel canile convenzionato Impegno di spesa. |
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| Area Economica - Finanziaria | 23/12/2019 | Accoglimento richiesta rateazione avvisi di accertamento IMU/TASI 2015/2018 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 98 del 23/12/2019 Accoglimento richiesta rateazione avvisi di accertamento IMU/TASI 2015/2018 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 20/12/2019 | Determinazione a contrarre per acquisto n. 3 sedie operative e n. 1 carrello porta case PC. Affidamento diretto alla ditta JUMBOFFICE Assunzione impegno di spesa. CIG Z9F2B4E924. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 747 del 20/12/2019 Determinazione a contrarre per acquisto n. 3 sedie operative e n. 1 carrello porta case PC. Affidamento diretto alla ditta JUMBOFFICE Assunzione impegno di spesa. CIG Z9F2B4E924. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 20/12/2019 | Liquidazione fattura alla ditta Carbini Giovanni per intervento di manutenzione sull'autoveicolo Fiat Stilo. CIG Z7E2B3C0F8. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 746 del 20/12/2019 Liquidazione fattura alla ditta Carbini Giovanni per intervento di manutenzione sull'autoveicolo Fiat Stilo. CIG Z7E2B3C0F8. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 20/12/2019 | Determinazione a contrarre per acquisto n. 4 sedie attesa. Affidamento diretto alla ditta Errebian S.P.A. Assunzione impegno di spesa. CIG Z112B4E91B. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 745 del 20/12/2019 Determinazione a contrarre per acquisto n. 4 sedie attesa. Affidamento diretto alla ditta Errebian S.P.A. Assunzione impegno di spesa. CIG Z112B4E91B. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 20/12/2019 | MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ DENOMINATA R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) DI CUI ALLA L.R. N 18 DEL 2016. APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 744 del 20/12/2019 MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ DENOMINATA R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) DI CUI ALLA L.R. N 18 DEL 2016. APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 20/12/2019 | Lavori di riqualificazione urbana - sistemazione via Piave e via l'Ua Bianca. Impegno di spesa. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 256 del 20/12/2019 Lavori di riqualificazione urbana - sistemazione via Piave e via l'Ua Bianca. Impegno di spesa. |
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| Area Economica - Finanziaria | 20/12/2019 | Rimborso spese economato periodo dal 07/11/19 al 17/12/19 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 97 del 20/12/2019 Rimborso spese economato periodo dal 07/11/19 al 17/12/19 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/12/2019 | Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Periodo: dal 1 al 19 dicembre 2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 743 del 19/12/2019 Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Periodo: dal 1 al 19 dicembre 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/12/2019 | Trasferimento fondi comunali all'Istituto Comprensivo di Badesi. Anno 2019. Assunzione impegno di spesa. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 742 del 19/12/2019 Trasferimento fondi comunali all'Istituto Comprensivo di Badesi. Anno 2019. Assunzione impegno di spesa. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/12/2019 | Concessione contributo alla Compagnia Barracellare di Badesi per attività di sorveglianza e prevenzione incendi. Anno 2019. Svincolo somme impegnate. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 741 del 19/12/2019 Concessione contributo alla Compagnia Barracellare di Badesi per attività di sorveglianza e prevenzione incendi. Anno 2019. Svincolo somme impegnate. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 19/12/2019 | determina a contrarre e avvio procedura ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 con RdO tramite il portale SardegnaCAT per Lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA SISTEMAZIONE VIA PIAVE E VIA LUA BIANCA". CIG 8145084FEF CUP E77H19002070004 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 255 del 19/12/2019 determina a contrarre e avvio procedura ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 con RdO tramite il portale SardegnaCAT per Lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA SISTEMAZIONE VIA PIAVE E VIA LUA BIANCA". CIG 8145084FEF CUP E77H19002070004 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/12/2019 | Determinazione a contrarre per acquisto parti di ricambio (tamburi) per la stampante OKI C8600. Affidamento diretto alla ditta Punto Cart. Assunzione impegno di spesa. CIG Z212B350A4. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 740 del 18/12/2019 Determinazione a contrarre per acquisto parti di ricambio (tamburi) per la stampante OKI C8600. Affidamento diretto alla ditta Punto Cart. Assunzione impegno di spesa. CIG Z212B350A4. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/12/2019 | Determinazione a contrarre per acquisto parti di ricambio (cinghia e rullo fusore) per la stampante OKI C8600. Affidamento diretto alla ditta NADA 2008. Assunzione impegno di spesa. CIG ZD42B351D3. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 739 del 18/12/2019 Determinazione a contrarre per acquisto parti di ricambio (cinghia e rullo fusore) per la stampante OKI C8600. Affidamento diretto alla ditta NADA 2008. Assunzione impegno di spesa. CIG ZD42B351D3. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/12/2019 | APPALTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (Gennaio 2018- Dicembre 2019).Assunzione impegno di spesa periodo: Dicembre 2019. Ditta A.G.E.M. di Badesi. CIG: 7318953F11. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 738 del 18/12/2019 APPALTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (Gennaio 2018- Dicembre 2019).Assunzione impegno di spesa periodo: Dicembre 2019. Ditta A.G.E.M. di Badesi. CIG: 7318953F11. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/12/2019 | Progetto Sentinella - telesoccorso: impegno e liquidazione di spesa fatture Avia - dicembre 201 CIG: ZEA1686864 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 737 del 18/12/2019 Progetto Sentinella - telesoccorso: impegno e liquidazione di spesa fatture Avia - dicembre 201 CIG: ZEA1686864 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/12/2019 | Svincolo cauzione definitiva Servizio Estate Insieme assegno UniCredit n°3707770617-05 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 736 del 18/12/2019 Svincolo cauzione definitiva Servizio Estate Insieme assegno UniCredit n°3707770617-05 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/12/2019 | Determinazione a contrarre. Affidamento diretto alla ditta Carbini Giovanni per intervento di manutenzione sull'autoveicolo Fiat Stilo. Assunzione impegno di spesa. CIG Z7E2B3C0F8. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 735 del 18/12/2019 Determinazione a contrarre. Affidamento diretto alla ditta Carbini Giovanni per intervento di manutenzione sull'autoveicolo Fiat Stilo. Assunzione impegno di spesa. CIG Z7E2B3C0F8. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 18/12/2019 | "adempimenti e verifiche in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico". Impegno di spesa |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 254 del 18/12/2019 "adempimenti e verifiche in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico". Impegno di spesa |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 18/12/2019 | conferimento dell'incarico professionale per "adempimenti e verifiche in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico". al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Ing. Massimo Posadinu Ing. Gianluigi Corongiu Arch. Luciano Idda C.I.G. Z6029CAB71 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 253 del 18/12/2019 conferimento dell'incarico professionale per "adempimenti e verifiche in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico". al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Ing. Massimo Posadinu Ing. Gianluigi Corongiu Arch. Luciano Idda C.I.G. Z6029CAB71 |
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| Area Economica - Finanziaria | 18/12/2019 | Accoglimento richiesta rateazione avviso di accertamento IMU 2014 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 96 del 18/12/2019 Accoglimento richiesta rateazione avviso di accertamento IMU 2014 |
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| Area Economica - Finanziaria | 18/12/2019 | Liquidazione fattura alla ditta Virtual Logic SRL per fornitura monitor LCD.CIG ZEF2B075D4 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 95 del 18/12/2019 Liquidazione fattura alla ditta Virtual Logic SRL per fornitura monitor LCD.CIG ZEF2B075D4 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/12/2019 | Determina a contrarre per affidamento diretto servizio Connettività Internet ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. A, D.Lgs 50/2016 - Assunzione impegno di spesa CIG.Z402B3A86A |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 734 del 17/12/2019 Determina a contrarre per affidamento diretto servizio Connettività Internet ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. A, D.Lgs 50/2016 - Assunzione impegno di spesa CIG.Z402B3A86A |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/12/2019 | Dipendente matricola n. 16. Assenze per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 733 del 17/12/2019 Dipendente matricola n. 16. Assenze per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/12/2019 | lavori di "Opere di infittimento centri luminosi in aree poco illuminate". Autorizzazione al subappalto di opere di importo superiore al 2% all'impresa Maccioni Cosimo Paolo CIG ZE72A17719 - CUP E71C19000160001 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 252 del 17/12/2019 lavori di "Opere di infittimento centri luminosi in aree poco illuminate". Autorizzazione al subappalto di opere di importo superiore al 2% all'impresa Maccioni Cosimo Paolo CIG ZE72A17719 - CUP E71C19000160001 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/12/2019 | "Riqualificazione e completamento vie urbane". Impegno di spesa. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 251 del 17/12/2019 "Riqualificazione e completamento vie urbane". Impegno di spesa. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/12/2019 | determina a contrarre e avvio procedura ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 con RdO tramite il portale SardegnaCAT per Lavori di "RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIE URBANE". CIG 814402238F CUP E79J19000450004 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 250 del 17/12/2019 determina a contrarre e avvio procedura ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 con RdO tramite il portale SardegnaCAT per Lavori di "RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIE URBANE". CIG 814402238F CUP E79J19000450004 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/12/2019 | "lavori di manutenzione del manto stradale Badesi centro e frazioni". Impegno di spesa. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 249 del 17/12/2019 "lavori di manutenzione del manto stradale Badesi centro e frazioni". Impegno di spesa. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/12/2019 | Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI BADESI CENTRO E FRAZIONI"- CUP: E77H19002060004 CIG: 8143891773. Conferimento mandato alla centrale unica di committenza Unione Dei Comuni Alta Gallura |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 248 del 17/12/2019 Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI BADESI CENTRO E FRAZIONI"- CUP: E77H19002060004 CIG: 8143891773. Conferimento mandato alla centrale unica di committenza Unione Dei Comuni Alta Gallura |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 16/12/2019 | Determinazione a contrarre per acquisto personal computer. Affidamento diretto alla ditta Infobit snc. Assunzione impegno di spesa. CIG Z0E2B34F71 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 732 del 16/12/2019 Determinazione a contrarre per acquisto personal computer. Affidamento diretto alla ditta Infobit snc. Assunzione impegno di spesa. CIG Z0E2B34F71 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 16/12/2019 | Determinazione a contrarre per acquisto scanner e gruppi di continuità. Affidamento diretto alla ditta Giannone Computers sas. Assunzione impegno di spesa. CIG ZB22B34D90. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 731 del 16/12/2019 Determinazione a contrarre per acquisto scanner e gruppi di continuità. Affidamento diretto alla ditta Giannone Computers sas. Assunzione impegno di spesa. CIG ZB22B34D90. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 16/12/2019 | Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 dicembre 2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 730 del 16/12/2019 Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 dicembre 2019. |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/12/2019 | Liquidazione fatture alla ditta Kibernetes Srl per rimborso spese postali per invio avvisi IMU/TASI anno 2014.CIG Z5129B38B4-ZC62A6BA31 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 94 del 16/12/2019 Liquidazione fatture alla ditta Kibernetes Srl per rimborso spese postali per invio avvisi IMU/TASI anno 2014.CIG Z5129B38B4-ZC62A6BA31 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/12/2019 | Fornitura e controllo dispositivi antincendio posizionati presso Edifici Comunali. Liquidazione fattura n. 23/PA del 09.12.2019 - Ditta A.S. Antincendio C.A.T. di Scurosu Gabriele di Sassari. CIG: Z642ACECA6. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 728 del 12/12/2019 Fornitura e controllo dispositivi antincendio posizionati presso Edifici Comunali. Liquidazione fattura n. 23/PA del 09.12.2019 - Ditta A.S. Antincendio C.A.T. di Scurosu Gabriele di Sassari. CIG: Z642ACECA6. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/12/2019 | LL.RR. n. 31 del 25.06.1984, n. 25 del 01.06.1993 e n. 1 del 24.02.2006. Riparto contributo a.s. 2018/2019 agli studenti pendolari che frequentano le scuole Secondarie di 2° Grado. Impegno di spesa e liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 727 del 12/12/2019 LL.RR. n. 31 del 25.06.1984, n. 25 del 01.06.1993 e n. 1 del 24.02.2006. Riparto contributo a.s. 2018/2019 agli studenti pendolari che frequentano le scuole Secondarie di 2° Grado. Impegno di spesa e liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/12/2019 | L.R. 36/89 Concessione Contributi alle Società Sportive annualità 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 726 del 12/12/2019 L.R. 36/89 Concessione Contributi alle Società Sportive annualità 2019 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 12/12/2019 | determina a contrarre per l'affidamento degli Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza nella scuola dell'infanzia di via Grazia Deledda (ISCOL@). CIG Z122B26D0D - CUP E45B18000990006 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 247 del 12/12/2019 determina a contrarre per l'affidamento degli Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza nella scuola dell'infanzia di via Grazia Deledda (ISCOL@). CIG Z122B26D0D - CUP E45B18000990006 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/12/2019 | Inserimento utente c/o Comunità alloggio "Gestioni Sociali srl" Viddalba - impegno e liquidazione novembre 2019 CIG ZA027A1C46 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 725 del 11/12/2019 Inserimento utente c/o Comunità alloggio "Gestioni Sociali srl" Viddalba - impegno e liquidazione novembre 2019 CIG ZA027A1C46 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/12/2019 | Concessione contributo alla Compagnia Barracellare di Badesi per attività di sorveglianza e prevenzione incendi. Anno 2019. Impegno e liquidazione saldo contributo. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 724 del 11/12/2019 Concessione contributo alla Compagnia Barracellare di Badesi per attività di sorveglianza e prevenzione incendi. Anno 2019. Impegno e liquidazione saldo contributo. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/12/2019 | Servizio mensa scuola Secondaria di 1° grado di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 34 del 05.12.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Novembre 2019. CIG: 7318953F11. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 723 del 11/12/2019 Servizio mensa scuola Secondaria di 1° grado di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 34 del 05.12.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Novembre 2019. CIG: 7318953F11. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/12/2019 | Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 33 del 05.12.2019 per il mese di Novembre 2019, della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. CIG: 7318953F11. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 722 del 11/12/2019 Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 33 del 05.12.2019 per il mese di Novembre 2019, della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. CIG: 7318953F11. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/12/2019 | Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno e liquidazione fattura n. 32 del 05.12.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Novembre 2019. CIG: 7318953F11. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 721 del 11/12/2019 Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno e liquidazione fattura n. 32 del 05.12.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Novembre 2019. CIG: 7318953F11. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/12/2019 | Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura n. 13 del 04.12.2019 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Novembre 2019. CIG: Z9F2A44BDE. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 720 del 11/12/2019 Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura n. 13 del 04.12.2019 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Novembre 2019. CIG: Z9F2A44BDE. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/12/2019 | Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 97/BB del 30.11.2019 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Novembre 2019. CIG: Z49259BB79. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 719 del 11/12/2019 Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 97/BB del 30.11.2019 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Novembre 2019. CIG: Z49259BB79. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/12/2019 | impegno di spesa e liquidazione fattura a favore della ditta Serra G.M. di Badesi per lavori di Manutenzione aree verdi comunali - codice cig ZF82AFF3E4 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 246 del 11/12/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura a favore della ditta Serra G.M. di Badesi per lavori di Manutenzione aree verdi comunali - codice cig ZF82AFF3E4 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/12/2019 | incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per "lavori di manutenzione del manto stradale Badesi centro e frazioni". Impegno di spesa. CIG Z782A2B349 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 245 del 11/12/2019 incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per "lavori di manutenzione del manto stradale Badesi centro e frazioni". Impegno di spesa. CIG Z782A2B349 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/12/2019 | incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per "Riqualificazione e completamento vie urbane". Impegno di spesa. CIG ZF92AA59BC. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 244 del 11/12/2019 incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per "Riqualificazione e completamento vie urbane". Impegno di spesa. CIG ZF92AA59BC. |
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| Area Economica - Finanziaria | 11/12/2019 | Liquidazione fattura alla ditta Kibernetes Srl per servizio di supporto evasione TASI 2014. CIG ZCC29CC697. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 93 del 11/12/2019 Liquidazione fattura alla ditta Kibernetes Srl per servizio di supporto evasione TASI 2014. CIG ZCC29CC697. |
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| Area Economica - Finanziaria | 11/12/2019 | Impegno liquidazione rimborso TARI 2019. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 92 del 11/12/2019 Impegno liquidazione rimborso TARI 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/12/2019 | Determinazione a contrarre - Manifestazione di "Commemorazione del 4 Novembre". Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1/PA- Anno 2019. CIG: Z512ABFD32. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 718 del 10/12/2019 Determinazione a contrarre - Manifestazione di "Commemorazione del 4 Novembre". Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1/PA- Anno 2019. CIG: Z512ABFD32. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/12/2019 | Adesione alla convenzione CONSIP per "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento" Lotto 18 Sardegna. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture alla società TESTONI s.r.l. di Sassari. CIG: ZF5266F840 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 717 del 10/12/2019 Adesione alla convenzione CONSIP per "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento" Lotto 18 Sardegna. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture alla società TESTONI s.r.l. di Sassari. CIG: ZF5266F840 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/12/2019 | Liquidazione fattura alla ditta Mediaconsult s.r.l. per partecipazione di n. 2 ai dipendenti comunali al corso di formazione sugli appalti nella giornata del 21.11.2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 716 del 10/12/2019 Liquidazione fattura alla ditta Mediaconsult s.r.l. per partecipazione di n. 2 ai dipendenti comunali al corso di formazione sugli appalti nella giornata del 21.11.2019. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 10/12/2019 | Conferimento incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per "Riqualificazione e completamento vie urbane". Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva all'Arch. Leonardo Spanu. CIG ZF92AA59BC. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 243 del 10/12/2019 Conferimento incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per "Riqualificazione e completamento vie urbane". Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva all'Arch. Leonardo Spanu. CIG ZF92AA59BC. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 10/12/2019 | Impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per i mesi di DA APRILE a NOVEMBRE 2019 - cig 7347456081 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 242 del 10/12/2019 Impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per i mesi di DA APRILE a NOVEMBRE 2019 - cig 7347456081 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 10/12/2019 | Partecipazione ai corsi di formazione sugli appalti - liquidazione fattura n°1147 alla ditta Mediaconsult. S.r.l. |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 33 del 10/12/2019 Partecipazione ai corsi di formazione sugli appalti - liquidazione fattura n°1147 alla ditta Mediaconsult. S.r.l. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 09/12/2019 | Affidamento alla coop Studio e Progetto 2 servizio di segretariato sociale Amministrativo -. Impegno e liquidazione di spesa novembre 2019 CIG: ZB728AC69C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 715 del 09/12/2019 Affidamento alla coop Studio e Progetto 2 servizio di segretariato sociale Amministrativo -. Impegno e liquidazione di spesa novembre 2019 CIG: ZB728AC69C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 09/12/2019 | Proroga tecnica contrattuale dell'appalto del Servizio di gestione Uffici Turistici, nelle more della conclusione della procedura di gara per la scelta del nuovo contraente. CIG: ZC923DDBCE : Impegno e liquidazione di spesa giugno - settembre 2019 - |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 714 del 09/12/2019 Proroga tecnica contrattuale dell'appalto del Servizio di gestione Uffici Turistici, nelle more della conclusione della procedura di gara per la scelta del nuovo contraente. CIG: ZC923DDBCE : Impegno e liquidazione di spesa giugno - settembre 2019 - |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 09/12/2019 | L.R.11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno: impegno e liquidazione novembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 713 del 09/12/2019 L.R.11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno: impegno e liquidazione novembre 2019 |
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