Atti amministrativi

Determine

Annulla
Determine
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 765 del 31/12/2019
Impegno di spesa con al società Faticoni S.p.a. per canone di noleggio e copie effettuate dalle macchine multifunzione: periodo dicembre 2019. CIG Z911209439
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 764 del 31/12/2019
Assunzione impegno di spesa per indennità di risultato ai Responsabili dei Servizi. Anno 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 763 del 31/12/2019
Sistema Bibliotecario Anglona - Gallura. Impegno e liquidazione quota di adesione anno 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 762 del 31/12/2019
Borse di Studio per merito agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado. A.S. 2018/2019. Assunzione impegno di spesa.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 761 del 31/12/2019
Impegno e liquidazione fattura n. 0150020190003324200 del 20.12.2019, per conguaglio su utenze: idriche, fognarie e depurazione, edificio Istituto Comprensivo, alla Società ABBANOA S.p.A. (Periodo: 11.08/11.12.2019). CIG: Z081883BF6
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 760 del 31/12/2019
Impegno di spesa per il salario accessorio spettante al personale dipendente. Anno 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 759 del 31/12/2019
Assunzione impegno di spesa per la retribuzione di risultato al Segretario Comunale Dr.ssa Maria Stella Serra. Anno 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 758 del 31/12/2019
Erogazione contributo alla Compagnia Barracellare di Badesi per collaborazione alle diverse attività di sicurezza durante manifestazioni ed eventi. Anno 2019. Impegno e liquidazione.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 757 del 31/12/2019
Impegno di spesa e liquidazione indennità del salario accessorio spettante al personale dipendente: dicembre 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 756 del 31/12/2019
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. Proroga contratto di affidamento alla ditta AG.E.M. s.a.s. di Cascioni Maria Giovanna di Badesi. Periodo: Gennaio 2020. CIG: 7318953F11, e assunzione impegno di spesa.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 755 del 31/12/2019
Rimborso spese al Segretario Comunale Dr.ssa Maria Stella Serra per i viaggi di accesso alla segreteria convenzionata, periodo: dicembre 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 754 del 31/12/2019
Impegno di spesa con la società Global Power S.p.A. in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia Elettrica 16 - LOTTO 7" - CIG [Z762855679] - Periodo dicembre 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 753 del 31/12/2019
Impegno di spesa e liquidazione fattura ad Enel Energia Spa in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia 15 - LOTTO 7" - CIG [74733882E0] - Periodo Maggio/Giugno 2019-chiusura contratto/cessazione
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 752 del 31/12/2019
Impegno e liquidazione fattura a Global Power S.p.A. in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia Elettrica 16 - LOTTO 7" per aumento di potenza. CIG [Z982AA93E9]
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 751 del 31/12/2019
Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 31 dicembre 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 750 del 31/12/2019
Liquidazione fattura alla società Halley Sardegna per il servizio di amministrazione di sistema 2° semestre 2019. CIG Z52274B94D.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 749 del 31/12/2019
Programma manifestazioni natalizie, fine anno ed epifania - Concessione contributo A.T. Pro loco 2015 - Impegno di spesa e liquidazione
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 270 del 31/12/2019
impegno 10% degli oneri di urbanizzazione per opere di culto annualità 2019
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 269 del 31/12/2019
impegno di spesa a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e oneri smaltimento rifiuti anno 2019
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 268 del 31/12/2019
Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno di spesa a favore della Soc. Global Power S.p.A. consumi dicembre 2019 - CIG [Z762855679]
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 267 del 31/12/2019
impegno di spesa con la ditta Schindler S.p.a. per interventi di manutenzione strutture comunali (ascensore) - codice cig Z2129D24B5
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 266 del 31/12/2019
impegno e liquidazione fatture ad Abbanoa per consumi utenze idriche agosto 2019 / Dicembre 2019 e presa d'atto note di credito (giugno 2018-dicembre 2019)
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 265 del 31/12/2019
Liquidazione fattura a favore dell'ANCI Sardegna per la partecipazione al seminario di studi "il decreto sblocca cantieri".CIGZ6028E9547
Area Economica - Finanziaria
num.part. 106 del 31/12/2019
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria III-IV trimestre anno 2019.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 104 del 31/12/2019
Liquidazione fattura all'associazione ANCI Sardegna per il corso di formazione sugli appalti pubblici. CIG Z0022CCE82
Area Economica - Finanziaria
num.part. 103 del 31/12/2019
Impegno di spesa compenso servizio Tesoreria.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 102 del 31/12/2019
Impegno liquidazione rimborso IMU/TASI 2014/2018.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 101 del 31/12/2019
Affidamento fornitura cancelleria ditta Office Depot. Assunzione impegno di spesa. CIG: ZA72B5C205
Area Vigilanza
num.part. 58 del 31/12/2019
Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani rinvenuti vaganti o randagi nel territorio del Comune. Impegno di spesa
Area Vigilanza
num.part. 57 del 31/12/2019
Manutenzione sistema viario comunale forniture di segnaletica stradale verticale. Determina di affidamento lavori e impegno di spesa
Area Tecnica - Edilizia Privata
num.part. 34 del 31/12/2019
Determina a contrarre per l'affidamento incarico di consulenza legale per la redazione di un parere pro- veritate nella controversia sulla definizione dei confini territoriali e assistenza necessaria da fornire all'Ente a seguito della denuncia trasmessa in data 31/07/2019 prot. n° 7053 - Conferimento incarico difensivo all'Avvocato Gerardo Pileci e impegno di spesa.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 264 del 24/12/2019
Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno e Liquidazione fattura Enel Energia spa ricalcoli maggio-giugno 2019-CIG 74733882E0
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 263 del 24/12/2019
impegno di spesa a favore dell'Agenzia Funebre Serra di Badesi per manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale per il mese di dicembre 2019 - CIGZ11237F164
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 262 del 24/12/2019
impegno di spesa a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione Dicembre 2019 cig derivato:Z9C27BD177
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 261 del 24/12/2019
impegno di spesa a farvore della soc. Enel Sole Srl. Per servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). dicembre 2019 CIG: ZD921FA642
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 260 del 24/12/2019
lavori di Messa in sicurezza di una scarpata con realizzazione di un muro di sostegno in località Muntiggioni. Impegno di spesa.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 259 del 24/12/2019
impegno di spesa lavori di messa in sicurezza e manutenzione programmata dell'Istituto Comprensivo G. Deledda di Badesi
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 258 del 24/12/2019
Determinazione a contrarre e impegno di spesa per l' ACQUISTO BENI , STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". Affidamento fornitura con la ditta ESSESHOP DI FABIO SOFIA DI MILAZZO(ME). CIGZ032B58912
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 257 del 24/12/2019
Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza nella scuola dell'infanzia di via Grazia Deledda. Impegno di spesa.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 100 del 24/12/2019
Determinazione a contrarre per affidamento fornitura buste intestate ditta Stampa Sud SRL. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z792B5C163
Area Economica - Finanziaria
num.part. 99 del 24/12/2019
Determinazione a contrarre per affidamento fornitura sedie ufficio ditta Jumbolffice. Assunzione impegno di spesa. CIG: ZD52B5C1AC.
Area Vigilanza
num.part. 56 del 24/12/2019
Affidamento/nomina medico veterinario libero professionista che garantisca le prestazioni previste dalle direttive regionali per i cani custoditi nel canile convenzionato Impegno di spesa.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 98 del 23/12/2019
Accoglimento richiesta rateazione avvisi di accertamento IMU/TASI 2015/2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 747 del 20/12/2019
Determinazione a contrarre per acquisto n. 3 sedie operative e n. 1 carrello porta case PC. Affidamento diretto alla ditta JUMBOFFICE Assunzione impegno di spesa. CIG Z9F2B4E924.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 746 del 20/12/2019
Liquidazione fattura alla ditta Carbini Giovanni per intervento di manutenzione sull'autoveicolo Fiat Stilo. CIG Z7E2B3C0F8.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 745 del 20/12/2019
Determinazione a contrarre per acquisto n. 4 sedie attesa. Affidamento diretto alla ditta Errebian S.P.A. Assunzione impegno di spesa. CIG Z112B4E91B.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 744 del 20/12/2019
MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ DENOMINATA R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) DI CUI ALLA L.R. N 18 DEL 2016. APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 256 del 20/12/2019
Lavori di riqualificazione urbana - sistemazione via Piave e via l'Ua Bianca. Impegno di spesa.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 97 del 20/12/2019
Rimborso spese economato periodo dal 07/11/19 al 17/12/19
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 743 del 19/12/2019
Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Periodo: dal 1 al 19 dicembre 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 742 del 19/12/2019
Trasferimento fondi comunali all'Istituto Comprensivo di Badesi. Anno 2019. Assunzione impegno di spesa.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 741 del 19/12/2019
Concessione contributo alla Compagnia Barracellare di Badesi per attività di sorveglianza e prevenzione incendi. Anno 2019. Svincolo somme impegnate.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 255 del 19/12/2019
determina a contrarre e avvio procedura ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 con RdO tramite il portale SardegnaCAT per Lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA SISTEMAZIONE VIA PIAVE E VIA LUA BIANCA". CIG 8145084FEF CUP E77H19002070004
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 740 del 18/12/2019
Determinazione a contrarre per acquisto parti di ricambio (tamburi) per la stampante OKI C8600. Affidamento diretto alla ditta Punto Cart. Assunzione impegno di spesa. CIG Z212B350A4.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 739 del 18/12/2019
Determinazione a contrarre per acquisto parti di ricambio (cinghia e rullo fusore) per la stampante OKI C8600. Affidamento diretto alla ditta NADA 2008. Assunzione impegno di spesa. CIG ZD42B351D3.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 738 del 18/12/2019
APPALTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (Gennaio 2018- Dicembre 2019).Assunzione impegno di spesa periodo: Dicembre 2019. Ditta A.G.E.M. di Badesi. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 737 del 18/12/2019
Progetto Sentinella - telesoccorso: impegno e liquidazione di spesa fatture Avia - dicembre 201 CIG: ZEA1686864
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 736 del 18/12/2019
Svincolo cauzione definitiva Servizio Estate Insieme assegno UniCredit n°3707770617-05
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 735 del 18/12/2019
Determinazione a contrarre. Affidamento diretto alla ditta Carbini Giovanni per intervento di manutenzione sull'autoveicolo Fiat Stilo. Assunzione impegno di spesa. CIG Z7E2B3C0F8.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 254 del 18/12/2019
"adempimenti e verifiche in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico". Impegno di spesa
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 253 del 18/12/2019
conferimento dell'incarico professionale per "adempimenti e verifiche in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico". al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Ing. Massimo Posadinu Ing. Gianluigi Corongiu Arch. Luciano Idda C.I.G. Z6029CAB71
Area Economica - Finanziaria
num.part. 96 del 18/12/2019
Accoglimento richiesta rateazione avviso di accertamento IMU 2014
Area Economica - Finanziaria
num.part. 95 del 18/12/2019
Liquidazione fattura alla ditta Virtual Logic SRL per fornitura monitor LCD.CIG ZEF2B075D4
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 734 del 17/12/2019
Determina a contrarre per affidamento diretto servizio Connettività Internet ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. A, D.Lgs 50/2016 - Assunzione impegno di spesa CIG.Z402B3A86A
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 733 del 17/12/2019
Dipendente matricola n. 16. Assenze per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 252 del 17/12/2019
lavori di "Opere di infittimento centri luminosi in aree poco illuminate". Autorizzazione al subappalto di opere di importo superiore al 2% all'impresa Maccioni Cosimo Paolo CIG ZE72A17719 - CUP E71C19000160001
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 251 del 17/12/2019
"Riqualificazione e completamento vie urbane". Impegno di spesa.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 250 del 17/12/2019
determina a contrarre e avvio procedura ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 con RdO tramite il portale SardegnaCAT per Lavori di "RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIE URBANE". CIG 814402238F CUP E79J19000450004
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 249 del 17/12/2019
"lavori di manutenzione del manto stradale Badesi centro e frazioni". Impegno di spesa.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 248 del 17/12/2019
Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI BADESI CENTRO E FRAZIONI"- CUP: E77H19002060004 CIG: 8143891773. Conferimento mandato alla centrale unica di committenza Unione Dei Comuni Alta Gallura
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 732 del 16/12/2019
Determinazione a contrarre per acquisto personal computer. Affidamento diretto alla ditta Infobit snc. Assunzione impegno di spesa. CIG Z0E2B34F71
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 731 del 16/12/2019
Determinazione a contrarre per acquisto scanner e gruppi di continuità. Affidamento diretto alla ditta Giannone Computers sas. Assunzione impegno di spesa. CIG ZB22B34D90.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 730 del 16/12/2019
Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 dicembre 2019.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 94 del 16/12/2019
Liquidazione fatture alla ditta Kibernetes Srl per rimborso spese postali per invio avvisi IMU/TASI anno 2014.CIG Z5129B38B4-ZC62A6BA31
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 728 del 12/12/2019
Fornitura e controllo dispositivi antincendio posizionati presso Edifici Comunali. Liquidazione fattura n. 23/PA del 09.12.2019 - Ditta A.S. Antincendio C.A.T. di Scurosu Gabriele di Sassari. CIG: Z642ACECA6.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 727 del 12/12/2019
LL.RR. n. 31 del 25.06.1984, n. 25 del 01.06.1993 e n. 1 del 24.02.2006. Riparto contributo a.s. 2018/2019 agli studenti pendolari che frequentano le scuole Secondarie di 2° Grado. Impegno di spesa e liquidazione.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 726 del 12/12/2019
L.R. 36/89 Concessione Contributi alle Società Sportive annualità 2019
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 247 del 12/12/2019
determina a contrarre per l'affidamento degli Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza nella scuola dell'infanzia di via Grazia Deledda (ISCOL@). CIG Z122B26D0D - CUP E45B18000990006
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 725 del 11/12/2019
Inserimento utente c/o Comunità alloggio "Gestioni Sociali srl" Viddalba - impegno e liquidazione novembre 2019 CIG ZA027A1C46
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 724 del 11/12/2019
Concessione contributo alla Compagnia Barracellare di Badesi per attività di sorveglianza e prevenzione incendi. Anno 2019. Impegno e liquidazione saldo contributo.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 723 del 11/12/2019
Servizio mensa scuola Secondaria di 1° grado di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 34 del 05.12.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Novembre 2019. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 722 del 11/12/2019
Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 33 del 05.12.2019 per il mese di Novembre 2019, della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 721 del 11/12/2019
Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno e liquidazione fattura n. 32 del 05.12.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Novembre 2019. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 720 del 11/12/2019
Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura n. 13 del 04.12.2019 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Novembre 2019. CIG: Z9F2A44BDE.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 719 del 11/12/2019
Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 97/BB del 30.11.2019 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Novembre 2019. CIG: Z49259BB79.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 246 del 11/12/2019
impegno di spesa e liquidazione fattura a favore della ditta Serra G.M. di Badesi per lavori di Manutenzione aree verdi comunali - codice cig ZF82AFF3E4
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 245 del 11/12/2019
incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per "lavori di manutenzione del manto stradale Badesi centro e frazioni". Impegno di spesa. CIG Z782A2B349
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 244 del 11/12/2019
incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per "Riqualificazione e completamento vie urbane". Impegno di spesa. CIG ZF92AA59BC.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 93 del 11/12/2019
Liquidazione fattura alla ditta Kibernetes Srl per servizio di supporto evasione TASI 2014. CIG ZCC29CC697.
Area Economica - Finanziaria
num.part. 92 del 11/12/2019
Impegno liquidazione rimborso TARI 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 718 del 10/12/2019
Determinazione a contrarre - Manifestazione di "Commemorazione del 4 Novembre". Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1/PA- Anno 2019. CIG: Z512ABFD32.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 717 del 10/12/2019
Adesione alla convenzione CONSIP per "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento" Lotto 18 Sardegna. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture alla società TESTONI s.r.l. di Sassari. CIG: ZF5266F840
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 716 del 10/12/2019
Liquidazione fattura alla ditta Mediaconsult s.r.l. per partecipazione di n. 2 ai dipendenti comunali al corso di formazione sugli appalti nella giornata del 21.11.2019.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 243 del 10/12/2019
Conferimento incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo per "Riqualificazione e completamento vie urbane". Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva all'Arch. Leonardo Spanu. CIG ZF92AA59BC.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni
num.part. 242 del 10/12/2019
Impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per i mesi di DA APRILE a NOVEMBRE 2019 - cig 7347456081
Area Tecnica - Edilizia Privata
num.part. 33 del 10/12/2019
Partecipazione ai corsi di formazione sugli appalti - liquidazione fattura n°1147 alla ditta Mediaconsult. S.r.l.
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 715 del 09/12/2019
Affidamento alla coop Studio e Progetto 2 servizio di segretariato sociale Amministrativo -. Impegno e liquidazione di spesa novembre 2019 CIG: ZB728AC69C
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 714 del 09/12/2019
Proroga tecnica contrattuale dell'appalto del Servizio di gestione Uffici Turistici, nelle more della conclusione della procedura di gara per la scelta del nuovo contraente. CIG: ZC923DDBCE : Impegno e liquidazione di spesa giugno - settembre 2019 -
Area Affari Generali e Politiche Sociali
num.part. 713 del 09/12/2019
L.R.11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno: impegno e liquidazione novembre 2019

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
torna all'inizio del contenuto