Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Economica - Finanziaria | 18/02/2020 | Impegno liquidazione rimborso TASI 2015/2016. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 13 del 18/02/2020 Impegno liquidazione rimborso TASI 2015/2016. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/02/2020 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 54 del 14/02/2020 Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2019. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 14/02/2020 | Determinazione a contrarre per l' ACQUISTO BENI , STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". Affidamento fornitura con la ditta ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO(AV) - CIG Z642C0D716 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 31 del 14/02/2020 Determinazione a contrarre per l' ACQUISTO BENI , STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". Affidamento fornitura con la ditta ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO(AV) - CIG Z642C0D716 |
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| Area Economica - Finanziaria | 13/02/2020 | Liquidazione fattura alla ditta Finanza Locale Management Srl per partecipazione al corso formativo su " La Riforma 2020 dei tributi locali" del 04/02/2020. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 12 del 13/02/2020 Liquidazione fattura alla ditta Finanza Locale Management Srl per partecipazione al corso formativo su " La Riforma 2020 dei tributi locali" del 04/02/2020. |
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| Area Economica - Finanziaria | 13/02/2020 | Liquidazione fattura alla ditta Kibernetes S.r.l. per servizio di supporto evasione Tasi 2014.CIG ZCC29CC697 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 11 del 13/02/2020 Liquidazione fattura alla ditta Kibernetes S.r.l. per servizio di supporto evasione Tasi 2014.CIG ZCC29CC697 |
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| Area Economica - Finanziaria | 13/02/2020 | Liquidazione fattura al Banco di Sardegna S.p.a. per servizio di tesoreria anno 2019.CIG Z87279198E |
Area Economica - Finanziaria num.part. 10 del 13/02/2020 Liquidazione fattura al Banco di Sardegna S.p.a. per servizio di tesoreria anno 2019.CIG Z87279198E |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/02/2020 | Manifestazioni Carnevale Badesano. Concessione contributo economico per la realizzazione all'Associazione Carnevale Badesano . |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 50 del 12/02/2020 Manifestazioni Carnevale Badesano. Concessione contributo economico per la realizzazione all'Associazione Carnevale Badesano . |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/02/2020 | Laboratorio Musicale, service comunale, e serate culturali: liquidazione di spesa periodo dicembre 2019 gennaio 2020 CIG: 775206780E |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 49 del 12/02/2020 Laboratorio Musicale, service comunale, e serate culturali: liquidazione di spesa periodo dicembre 2019 gennaio 2020 CIG: 775206780E |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/02/2020 | Referendum costituzionale del 29 Marzo 2020. Affidamento diretto sul MEPA e assunzione impegno di spesa con la ditta Grafiche E. Gaspari srl per la fornitura della cartella elettorale on-line. CIG Z5E2C01065. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 48 del 12/02/2020 Referendum costituzionale del 29 Marzo 2020. Affidamento diretto sul MEPA e assunzione impegno di spesa con la ditta Grafiche E. Gaspari srl per la fornitura della cartella elettorale on-line. CIG Z5E2C01065. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 12/02/2020 | Liquidazione quota incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis, per "lavori di messa in sicurezza e manutenzione programmata dell'Istituto Comprensivo G. Deledda di Badesi". |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 30 del 12/02/2020 Liquidazione quota incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis, per "lavori di messa in sicurezza e manutenzione programmata dell'Istituto Comprensivo G. Deledda di Badesi". |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 12/02/2020 | Liquidazione quota incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis, per "lavori di riqualificazione urbana - sistemazione via Piave e via l'Ua Bianca". |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 29 del 12/02/2020 Liquidazione quota incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis, per "lavori di riqualificazione urbana - sistemazione via Piave e via l'Ua Bianca". |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 12/02/2020 | Liquidazione quota incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis, per "RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIE URBANE". |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 28 del 12/02/2020 Liquidazione quota incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis, per "RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIE URBANE". |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 12/02/2020 | Liquidazione quota incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis, per "MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI BADESI CENTRO E FRAZIONI". |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 27 del 12/02/2020 Liquidazione quota incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis, per "MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI BADESI CENTRO E FRAZIONI". |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 12/02/2020 | Lavori di sistemazione tratto via l'Ua Bianca. Approvazione perizia di variante |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 26 del 12/02/2020 Lavori di sistemazione tratto via l'Ua Bianca. Approvazione perizia di variante |
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| Area Economica - Finanziaria | 12/02/2020 | Liquidazione fattura alla ditta Andreani Tributi Srl per servizio PagoPA anno 2020.CIG Z4023D376B |
Area Economica - Finanziaria num.part. 9 del 12/02/2020 Liquidazione fattura alla ditta Andreani Tributi Srl per servizio PagoPA anno 2020.CIG Z4023D376B |
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| Area Economica - Finanziaria | 12/02/2020 | Liquidazione fatture a Poste Italiane S.p.a per spese postali conto credito n.30103079-007 per i mesi di agosto-settembre e ottobre 2019.CIG Z232775514 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 8 del 12/02/2020 Liquidazione fatture a Poste Italiane S.p.a per spese postali conto credito n.30103079-007 per i mesi di agosto-settembre e ottobre 2019.CIG Z232775514 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/02/2020 | Proroga R.C. patrimoniale. Impegno di spesa e liquidazione premio. CIG Z272ABC4C6. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 47 del 11/02/2020 Proroga R.C. patrimoniale. Impegno di spesa e liquidazione premio. CIG Z272ABC4C6. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/02/2020 | Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno e Liquidazione fattura alla Soc. Global Power S.p.A. conguaglio dicembre 2019 e consumi gennaio 2020 - CIG [Z762855679] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 25 del 11/02/2020 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Impegno e Liquidazione fattura alla Soc. Global Power S.p.A. conguaglio dicembre 2019 e consumi gennaio 2020 - CIG [Z762855679] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/02/2020 | impegno e liquidazione fattura a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione Gennaio 2020 - CIG Derivato: Z9C27BD177 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 24 del 11/02/2020 impegno e liquidazione fattura a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione Gennaio 2020 - CIG Derivato: Z9C27BD177 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/02/2020 | liquidazione fattura all'Arch. Spanu Leonardo per incarico progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, relativi ai lavori di "Riqualificazione e completamento vie urbane".. CIG ZF92AA59BC. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 23 del 11/02/2020 liquidazione fattura all'Arch. Spanu Leonardo per incarico progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, relativi ai lavori di "Riqualificazione e completamento vie urbane".. CIG ZF92AA59BC. |
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| Area Economica - Finanziaria | 11/02/2020 | Ricognizione residui attivi e passivi anno 2019 di competenza del servizio finanziario |
Area Economica - Finanziaria num.part. 7 del 11/02/2020 Ricognizione residui attivi e passivi anno 2019 di competenza del servizio finanziario |
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| Area Vigilanza | 11/02/2020 | Impegno di spesa e liquidazione per la tassa di possesso (bollo auto) relativa agli automezzi in dotazione al Comando di Polizia Locale - Anno 2020 |
Area Vigilanza num.part. 4 del 11/02/2020 Impegno di spesa e liquidazione per la tassa di possesso (bollo auto) relativa agli automezzi in dotazione al Comando di Polizia Locale - Anno 2020 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/02/2020 | Concessione sussidi economici: liquidazione di spesa saldo 2019 impegno e liquidazione gennaio 2020 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 46 del 10/02/2020 Concessione sussidi economici: liquidazione di spesa saldo 2019 impegno e liquidazione gennaio 2020 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/02/2020 | L.R.11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno: liquidazione di spesa periodo dicembre 2019 - impegno e liquidazione gennaio 2020 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 45 del 10/02/2020 L.R.11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno: liquidazione di spesa periodo dicembre 2019 - impegno e liquidazione gennaio 2020 |
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| Area Economica - Finanziaria | 10/02/2020 | Liquidazione fattura alla ditta Jumboffice S.r.l. per acquisto sedie ufficio.CIG ZD52B5C1AC |
Area Economica - Finanziaria num.part. 6 del 10/02/2020 Liquidazione fattura alla ditta Jumboffice S.r.l. per acquisto sedie ufficio.CIG ZD52B5C1AC |
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| Area Economica - Finanziaria | 10/02/2020 | Liquidazione fattura alla ditta Stampa Sud Srl per fornitura buste intestate CIG Z792B5C163 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 5 del 10/02/2020 Liquidazione fattura alla ditta Stampa Sud Srl per fornitura buste intestate CIG Z792B5C163 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/02/2020 | Progetto Ritornare a casa: liquidazione dicembre 2019 - impegno di spesa anno 2020 - liquidazione gennaio 2020 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 44 del 07/02/2020 Progetto Ritornare a casa: liquidazione dicembre 2019 - impegno di spesa anno 2020 - liquidazione gennaio 2020 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 07/02/2020 | L.R-162/98 -PP gestione indiretta - liquidazione dicembre 2019 - impegno di spesa periodo gennaio - aprile 2020 - liquidazione gennaio 2020 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 43 del 07/02/2020 L.R-162/98 -PP gestione indiretta - liquidazione dicembre 2019 - impegno di spesa periodo gennaio - aprile 2020 - liquidazione gennaio 2020 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 07/02/2020 | Ricognizione residui attivi e passivi 2019 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 22 del 07/02/2020 Ricognizione residui attivi e passivi 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/02/2020 | Servizio di rinnovo caselle di posta elettronica certificata (PEC) Legalmail per 1 anno. Affidamento diretto e impegno di spesa in favore della Ditta INFOCERT S.p.A. CIG: ZCF2BEC319. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 42 del 06/02/2020 Servizio di rinnovo caselle di posta elettronica certificata (PEC) Legalmail per 1 anno. Affidamento diretto e impegno di spesa in favore della Ditta INFOCERT S.p.A. CIG: ZCF2BEC319. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/02/2020 | L.R.162/98: pp gestione indiretta - liquidazione dicembre 2019 - impegno di spesa periodo gennaio - aprile 2020 - liquidazione gennaio 2020 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 41 del 06/02/2020 L.R.162/98: pp gestione indiretta - liquidazione dicembre 2019 - impegno di spesa periodo gennaio - aprile 2020 - liquidazione gennaio 2020 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/02/2020 | Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - liquidazione di spesa dicembre 2019 - impegno di spesa anno 2020 - liquidazione di spesa gennaio 2020 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 40 del 06/02/2020 Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - liquidazione di spesa dicembre 2019 - impegno di spesa anno 2020 - liquidazione di spesa gennaio 2020 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/02/2020 | Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - liquidazione di spesa dicembre 2019 - impegno di spesa anno 2020 - liquidazione gennaio 2020 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 39 del 05/02/2020 Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - liquidazione di spesa dicembre 2019 - impegno di spesa anno 2020 - liquidazione gennaio 2020 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/02/2020 | L.R.162/98 Piano Personalizzato gestione indiretta - liquidazione dicembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 38 del 05/02/2020 L.R.162/98 Piano Personalizzato gestione indiretta - liquidazione dicembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/02/2020 | art.17, comma 1 L.R. 11.05.2006 n° 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa, Concessione benefici : liquidazione dicembre 2019 - impegno di spesa anno 2020 - liquidazione gennaio 2020 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 37 del 05/02/2020 art.17, comma 1 L.R. 11.05.2006 n° 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa, Concessione benefici : liquidazione dicembre 2019 - impegno di spesa anno 2020 - liquidazione gennaio 2020 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/02/2020 | L.R.162/98 piano personalizzato - liquidazione novembre - dicembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 36 del 05/02/2020 L.R.162/98 piano personalizzato - liquidazione novembre - dicembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/02/2020 | L.162/98 pp gestione indiretta - liquidazione novembre dicembre parcella del commercialista 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 35 del 05/02/2020 L.162/98 pp gestione indiretta - liquidazione novembre dicembre parcella del commercialista 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/02/2020 | L.162/98 pp gestione indiretta. Liquidazione novembre 2019 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 34 del 05/02/2020 L.162/98 pp gestione indiretta. Liquidazione novembre 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/02/2020 | Impegno di spesa e liquidazione premi assicurativi relativi ai rami: R.C.T./R.C.O e infortuni. CIG Z8E2628D76. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 33 del 05/02/2020 Impegno di spesa e liquidazione premi assicurativi relativi ai rami: R.C.T./R.C.O e infortuni. CIG Z8E2628D76. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/02/2020 | liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di dicembre 2019 cig 7347456081 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 21 del 05/02/2020 liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di dicembre 2019 cig 7347456081 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/02/2020 | Referendum costituzionale di domenica 29 Marzo 2020. Costituzione dell'Ufficio Elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 04.02.2020 al 03.04.2020. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 32 del 04/02/2020 Referendum costituzionale di domenica 29 Marzo 2020. Costituzione dell'Ufficio Elettorale. Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 04.02.2020 al 03.04.2020. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/02/2020 | Impegno e liquidazione periodo dal 12.01.2019 al 11.12.2019. Fattura Liquigas per fornitura G.P.L. monoutenza propano e quota mensile gestione. Cig: Z2213F0B59 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 31 del 04/02/2020 Impegno e liquidazione periodo dal 12.01.2019 al 11.12.2019. Fattura Liquigas per fornitura G.P.L. monoutenza propano e quota mensile gestione. Cig: Z2213F0B59 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/02/2020 | Impegno e liquidazione di spesa servizio idrico Abbanoa Campo sportivo periodo 25.06.2015 -31.05.2016 CIG: Z9B1AC02EC |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 30 del 04/02/2020 Impegno e liquidazione di spesa servizio idrico Abbanoa Campo sportivo periodo 25.06.2015 -31.05.2016 CIG: Z9B1AC02EC |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/02/2020 | Liquidazione fattura alla ditta NADA 2008 per acquisto parti di ricambio (cinghia e rullo fusore) per la stampante OKI C8600. CIG ZD42B351D3. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 29 del 04/02/2020 Liquidazione fattura alla ditta NADA 2008 per acquisto parti di ricambio (cinghia e rullo fusore) per la stampante OKI C8600. CIG ZD42B351D3. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/02/2020 | Servizio mensa scuola Secondaria di 1° grado di Badesi. Liquidazione fattura n. 3 del 28.01.2020 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Dicembre 2019. CIG: 7318953F11. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 28 del 04/02/2020 Servizio mensa scuola Secondaria di 1° grado di Badesi. Liquidazione fattura n. 3 del 28.01.2020 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Dicembre 2019. CIG: 7318953F11. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/02/2020 | Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Liquidazione fattura n. 2 del 28.01.2020 per il mese di Dicembre 2019, della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. CIG: 7318953F11. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 27 del 04/02/2020 Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Liquidazione fattura n. 2 del 28.01.2020 per il mese di Dicembre 2019, della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. CIG: 7318953F11. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/02/2020 | Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Liquidazione fattura n. 1 del 28.01.2020 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Dicembre 2019. CIG: 7318953F11. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 26 del 04/02/2020 Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Liquidazione fattura n. 1 del 28.01.2020 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Dicembre 2019. CIG: 7318953F11. |
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| Area Vigilanza | 04/02/2020 | Liquidazione fattura per il servizio di noleggio stampante multifunzione. |
Area Vigilanza num.part. 3 del 04/02/2020 Liquidazione fattura per il servizio di noleggio stampante multifunzione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 03/02/2020 | Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica - impianti sportivi CIG: 74733882EO |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 25 del 03/02/2020 Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica - impianti sportivi CIG: 74733882EO |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 03/02/2020 | Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 31 gennaio 2020. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 24 del 03/02/2020 Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 al 31 gennaio 2020. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 03/02/2020 | Liquidazione fattura alla ditta JUMBOFFICE per l'acquisto di n. 3 sedie operative e n. 1 carrello porta case PC. CIG Z9F2B4E924. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 23 del 03/02/2020 Liquidazione fattura alla ditta JUMBOFFICE per l'acquisto di n. 3 sedie operative e n. 1 carrello porta case PC. CIG Z9F2B4E924. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 03/02/2020 | Liquidazione fattura alla ditta Errebian S.P.A. per acquisto n. 4 sedie attesa. CIG Z112B4E91B. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 22 del 03/02/2020 Liquidazione fattura alla ditta Errebian S.P.A. per acquisto n. 4 sedie attesa. CIG Z112B4E91B. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 03/02/2020 | Concessione congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto disabile, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 al dipendente comunale matricola n. 15. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 21 del 03/02/2020 Concessione congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto disabile, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 al dipendente comunale matricola n. 15. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/01/2020 | Impegno di spesa e liquidazione premi assicurativi relativi ai rami :All-risk e KASCO KM Enti Pubblici (ARD-KM)alla società MAG-JLT. CIG Z022628DF7. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 20 del 31/01/2020 Impegno di spesa e liquidazione premi assicurativi relativi ai rami :All-risk e KASCO KM Enti Pubblici (ARD-KM)alla società MAG-JLT. CIG Z022628DF7. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/01/2020 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione tassa automobilistica scuolabus comunale targato EF199XH. Annualità 2020. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 19 del 30/01/2020 Assunzione impegno di spesa e liquidazione tassa automobilistica scuolabus comunale targato EF199XH. Annualità 2020. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 29/01/2020 | Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Badesi e i concessionari di aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 20 del 29/01/2020 Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Badesi e i concessionari di aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 29/01/2020 | affidamento degli Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza nella scuola dell'infanzia di via Grazia Deledda. Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva all'impresa Sassu & Pes Edilizia di Badesi - CIG Z122B26D0D - CUP E45B18000990006 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 19 del 29/01/2020 affidamento degli Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza nella scuola dell'infanzia di via Grazia Deledda. Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva all'impresa Sassu & Pes Edilizia di Badesi - CIG Z122B26D0D - CUP E45B18000990006 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 29/01/2020 | "Lavori di sistemazione tratto via l'Ua Bianca". Liquidazione fattura 1SAL all'impresa Bazzu Pietro Angelo. CIG 7747913412 - CUP E49J18000540004 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 18 del 29/01/2020 "Lavori di sistemazione tratto via l'Ua Bianca". Liquidazione fattura 1SAL all'impresa Bazzu Pietro Angelo. CIG 7747913412 - CUP E49J18000540004 |
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| Area Economica - Finanziaria | 29/01/2020 | Autorizzazione alla dipendente Angela Giua a partecipare al corso di formazione "la riforma 2020 dei tributi locali e tutte le novità fiscali per i comuni", in data 04/02/2020. Affidamento e assunzione impegno di spesa con la società Finanza Locale Management srl. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 4 del 29/01/2020 Autorizzazione alla dipendente Angela Giua a partecipare al corso di formazione "la riforma 2020 dei tributi locali e tutte le novità fiscali per i comuni", in data 04/02/2020. Affidamento e assunzione impegno di spesa con la società Finanza Locale Management srl. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 28/01/2020 | Versamento della tassa di circolazione dell'autoveicolo Fiat Stilo: anno 2020 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 18 del 28/01/2020 Versamento della tassa di circolazione dell'autoveicolo Fiat Stilo: anno 2020 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 28/01/2020 | approvazione verbale e affidamento Lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA SISTEMAZIONE VIA PIAVE E VIA L'UA BIANCA". all'impresa Sarda Coge srl di Viddalba - CIG 8145084FEF CUP E77H19002070004 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 17 del 28/01/2020 approvazione verbale e affidamento Lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA SISTEMAZIONE VIA PIAVE E VIA L'UA BIANCA". all'impresa Sarda Coge srl di Viddalba - CIG 8145084FEF CUP E77H19002070004 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 28/01/2020 | Associazione Nazionale "Città del vino". Impegno e liquidazione quota associativa anno 2020. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 17 del 28/01/2020 Associazione Nazionale "Città del vino". Impegno e liquidazione quota associativa anno 2020. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 28/01/2020 | Liquidazione fattura alla società Faticoni S.p.a. per canone di noleggio e copie effettuate dalle macchine multifunzione: periodo dicembre 2019. CIG Z911209439. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 16 del 28/01/2020 Liquidazione fattura alla società Faticoni S.p.a. per canone di noleggio e copie effettuate dalle macchine multifunzione: periodo dicembre 2019. CIG Z911209439. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/01/2020 | approvazione verbale e affidamento Lavori di "RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIE URBANE" all'impresa Deaddis Scarl di Sedini CIG 814402238F CUP E79J19000450004 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 16 del 24/01/2020 approvazione verbale e affidamento Lavori di "RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIE URBANE" all'impresa Deaddis Scarl di Sedini CIG 814402238F CUP E79J19000450004 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/01/2020 | lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A CASA COMUNALE" POR FESR 2014/2020. Asse Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.1.1 e Azione 4.3.1. - CUP: E48I18000400002 - E48I18000410002 CIG: 7891028A4C. liquidazione anticipazione 20% alla ditta SA.GI.LE. SRL |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 15 del 24/01/2020 lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A CASA COMUNALE" POR FESR 2014/2020. Asse Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.1.1 e Azione 4.3.1. - CUP: E48I18000400002 - E48I18000410002 CIG: 7891028A4C. liquidazione anticipazione 20% alla ditta SA.GI.LE. SRL |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/01/2020 | Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura Di N. 1 Posto Di Categoria Giuridica -C-, Profilo Professionale Istruttore Tecnico, Con Contratto a Tempo Pieno Ed Indeterminato Riservato Esclusivamente Alle Categorie Protette Di Cui All'art. 1 Della L. N.68/1999 e avvio procedura |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 15 del 24/01/2020 Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura Di N. 1 Posto Di Categoria Giuridica -C-, Profilo Professionale Istruttore Tecnico, Con Contratto a Tempo Pieno Ed Indeterminato Riservato Esclusivamente Alle Categorie Protette Di Cui All'art. 1 Della L. N.68/1999 e avvio procedura |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/01/2020 | impegno e liquidazione fattura al la ditta Schindler S.p.a. per interventi di manutenzione ordinaria scuole (ascensore) - codice cig Z2129D24B5 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 14 del 24/01/2020 impegno e liquidazione fattura al la ditta Schindler S.p.a. per interventi di manutenzione ordinaria scuole (ascensore) - codice cig Z2129D24B5 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/01/2020 | Impegno di spesa e liquidazione premi assicurativi autoveicoli con la MAG-JLT. CIG Z922B16096. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 14 del 24/01/2020 Impegno di spesa e liquidazione premi assicurativi autoveicoli con la MAG-JLT. CIG Z922B16096. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/01/2020 | Liquidazione fattura alla ditta Punto Cart per acquisto parti di ricambio (tamburi) per la stampante OKI C8600. CIG Z212B350A4 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 13 del 24/01/2020 Liquidazione fattura alla ditta Punto Cart per acquisto parti di ricambio (tamburi) per la stampante OKI C8600. CIG Z212B350A4 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/01/2020 | Liquidazione fattura all'Autofficina Carbini Giovanni per la revisione e manutenzione dell' autoveicolo Fiat Stilo targato CT770GL. CIG Z3B27F3D5A. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 12 del 24/01/2020 Liquidazione fattura all'Autofficina Carbini Giovanni per la revisione e manutenzione dell' autoveicolo Fiat Stilo targato CT770GL. CIG Z3B27F3D5A. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/01/2020 | Concessione congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto disabile, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 al dipendente comunale matricola n. 15. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 11 del 24/01/2020 Concessione congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto disabile, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 al dipendente comunale matricola n. 15. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/01/2020 | Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 gennaio 2020. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 10 del 24/01/2020 Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 gennaio 2020. |
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| Area Economica - Finanziaria | 24/01/2020 | Liquidazione fattura alla ditta Office Depot Italia SRL per fornitura materiale di cancelleria. CIG ZA72B5C205 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 3 del 24/01/2020 Liquidazione fattura alla ditta Office Depot Italia SRL per fornitura materiale di cancelleria. CIG ZA72B5C205 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/01/2020 | liquidazione fattura all'Ing. Gianluigi Corongiu per incarico professionale per il servizio di "ADEMPIMENTI E VERIFICHE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO " CIG Z6029CAB71. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 13 del 23/01/2020 liquidazione fattura all'Ing. Gianluigi Corongiu per incarico professionale per il servizio di "ADEMPIMENTI E VERIFICHE IN MATERIA DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO " CIG Z6029CAB71. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/01/2020 | liquidazione fattura all'Ing. Stefano Barbieri per incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, per "lavori di riqualificazione urbana - sistemazione via Piave e via l'Ua Bianca". CIG ZA529FD351. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 12 del 23/01/2020 liquidazione fattura all'Ing. Stefano Barbieri per incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, per "lavori di riqualificazione urbana - sistemazione via Piave e via l'Ua Bianca". CIG ZA529FD351. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/01/2020 | liquidazione fattura al Geom. Vincenzo Capece per incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, per "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE BADESI CENTRO E FRAZIONI". CIG Z782A2B349. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 11 del 23/01/2020 liquidazione fattura al Geom. Vincenzo Capece per incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, per "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE BADESI CENTRO E FRAZIONI". CIG Z782A2B349. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/01/2020 | liquidazione fattura al Geom. Roberta Piredda per incarico professionale per attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 - relativa al progetto "Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione ambientale in località Li Junchi - Comune di Badesi"- "Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014/2020-. - CIG ZBF216945D - |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 10 del 23/01/2020 liquidazione fattura al Geom. Roberta Piredda per incarico professionale per attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 - relativa al progetto "Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione ambientale in località Li Junchi - Comune di Badesi"- "Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014/2020-. - CIG ZBF216945D - |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 23/01/2020 | Liquidazione fatture a Global Power S.p.A. in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia Elettrica 16 - LOTTO 7" - CIG [Z762855679] - Periodo dicembre 2019. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 9 del 23/01/2020 Liquidazione fatture a Global Power S.p.A. in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia Elettrica 16 - LOTTO 7" - CIG [Z762855679] - Periodo dicembre 2019. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 23/01/2020 | Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia SPA per la fornitura di carburante della Fiat Stylo. Mese di dicembre 2019. CIG Z9C27BD177. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 8 del 23/01/2020 Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum Italia SPA per la fornitura di carburante della Fiat Stylo. Mese di dicembre 2019. CIG Z9C27BD177. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 23/01/2020 | TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fatture per telefonia fissa - 1° bimestre 2020. CIG Z671E96887. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 7 del 23/01/2020 TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fatture per telefonia fissa - 1° bimestre 2020. CIG Z671E96887. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 23/01/2020 | TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fattura telefonia mobile 1° bimestre 2020. CIG Z671E96887. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 6 del 23/01/2020 TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fattura telefonia mobile 1° bimestre 2020. CIG Z671E96887. |
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| Area Economica - Finanziaria | 23/01/2020 | Liquidazione fattura alla ditta Adpartners SRL per fornitura hard dish interno. CIG Z152B076E1 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 2 del 23/01/2020 Liquidazione fattura alla ditta Adpartners SRL per fornitura hard dish interno. CIG Z152B076E1 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 22/01/2020 | liquidazione fattura alla ditta ESSESHOP DI FABIO SOFIA DI MILAZZO (ME) per l'ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". CIG Z032B58912 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 9 del 22/01/2020 liquidazione fattura alla ditta ESSESHOP DI FABIO SOFIA DI MILAZZO (ME) per l'ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". CIG Z032B58912 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/01/2020 | Impegno e liquidazione di spese. Utenze TIM S.p.A. (Istituto Comprensivo). 1° Bimestre 2020 (periodo: Ottobre/Novembre 2019). CIG: Z671E96887. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 5 del 22/01/2020 Impegno e liquidazione di spese. Utenze TIM S.p.A. (Istituto Comprensivo). 1° Bimestre 2020 (periodo: Ottobre/Novembre 2019). CIG: Z671E96887. |
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| Area Economica - Finanziaria | 22/01/2020 | Impegno liquidazione rimborso TARI 2019. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 1 del 22/01/2020 Impegno liquidazione rimborso TARI 2019. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 20/01/2020 | Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione. Liquidazione saldo dell'importo contrattuale alla Società Cooperativa Sociale ALBACHIARA, con sede a Tempio Pausania. CIG: 763951358F |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 8 del 20/01/2020 Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione. Liquidazione saldo dell'importo contrattuale alla Società Cooperativa Sociale ALBACHIARA, con sede a Tempio Pausania. CIG: 763951358F |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 20/01/2020 | liquidazione fattura alla ditta Stema srl di Bassano Del Grappa (VI) per l'ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". CIG Z7F2ADA65F |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 7 del 20/01/2020 liquidazione fattura alla ditta Stema srl di Bassano Del Grappa (VI) per l'ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". CIG Z7F2ADA65F |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 20/01/2020 | Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Liquidazione fattura alla Soc. Global Power S.p.A. conguaglio novembre e consumi dicembre 2019 - CIG [Z762855679] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 6 del 20/01/2020 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Liquidazione fattura alla Soc. Global Power S.p.A. conguaglio novembre e consumi dicembre 2019 - CIG [Z762855679] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 20/01/2020 | liquidazione per servizio di manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice della casa comunale 2° semestre 2019 alla Soc. Schindler - CIG Z0E2302554 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 5 del 20/01/2020 liquidazione per servizio di manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice della casa comunale 2° semestre 2019 alla Soc. Schindler - CIG Z0E2302554 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 20/01/2020 | liquidazione per servizio di manutenzione ordinaria ascensore generico Uffici - scuole 2° semestre 2019 alla Soc. Schindler - CIG ZCF22DC774 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 4 del 20/01/2020 liquidazione per servizio di manutenzione ordinaria ascensore generico Uffici - scuole 2° semestre 2019 alla Soc. Schindler - CIG ZCF22DC774 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 20/01/2020 | tassa automobilistica automezzi di proprietà comunale - anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione all'Agenzia delle Entrate centro operativo di Pescara |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 3 del 20/01/2020 tassa automobilistica automezzi di proprietà comunale - anno 2020 - impegno di spesa e liquidazione all'Agenzia delle Entrate centro operativo di Pescara |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/01/2020 | Assunzione di impegno di spesa e ordinazione di liquidazione con periodicità mensile delle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco e agli Assessori. Anno 2020- 1° trimestre. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 4 del 17/01/2020 Assunzione di impegno di spesa e ordinazione di liquidazione con periodicità mensile delle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco e agli Assessori. Anno 2020- 1° trimestre. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 16/01/2020 | Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 108/BB del 31.12.2019 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Dicembre 2019. CIG: Z49259BB79. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 3 del 16/01/2020 Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 108/BB del 31.12.2019 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Dicembre 2019. CIG: Z49259BB79. |
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| Area Vigilanza | 16/01/2020 | RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI ALL'ART. 206 DEL CODICE DELLA STRADA E ARTT. 389 E 390 DEL RELATIVO REGOLAMENTO PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE RUOLO |
Area Vigilanza num.part. 2 del 16/01/2020 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI ALL'ART. 206 DEL CODICE DELLA STRADA E ARTT. 389 E 390 DEL RELATIVO REGOLAMENTO PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE RUOLO |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 16/01/2020 | Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura n. 1 del 05.01.2020 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Dicembre 2019. CIG: Z9F2A44BDE. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 2 del 16/01/2020 Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura n. 1 del 05.01.2020 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Dicembre 2019. CIG: Z9F2A44BDE. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 16/01/2020 | Impegno e liquidazione di spese. Utenze TIM S.p.A. (Istituto Comprensivo, Scuole dell'Infanzia e Biblioteca). 1° Bimestre 2020 (periodo: Ottobre/Novembre 2019). CIG: Z671E96887. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 1 del 16/01/2020 Impegno e liquidazione di spese. Utenze TIM S.p.A. (Istituto Comprensivo, Scuole dell'Infanzia e Biblioteca). 1° Bimestre 2020 (periodo: Ottobre/Novembre 2019). CIG: Z671E96887. |
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| Area Vigilanza | 15/01/2020 | Ricognizione residui attivi e passivi. |
Area Vigilanza num.part. 1 del 15/01/2020 Ricognizione residui attivi e passivi. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 14/01/2020 | Determinazione a contrarre per la fornitura di un monitor necessario al funzionamento della dotazione informatica dell'area Edilizia Privata alla Ditta NuvolaPoint di Flajs Alessandro- assunzione impegno di spesa |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 3 del 14/01/2020 Determinazione a contrarre per la fornitura di un monitor necessario al funzionamento della dotazione informatica dell'area Edilizia Privata alla Ditta NuvolaPoint di Flajs Alessandro- assunzione impegno di spesa |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 14/01/2020 | liquidazione fattura a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione Dicembre 2019 - CIG Derivato: Z9C27BD177 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 2 del 14/01/2020 liquidazione fattura a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione Dicembre 2019 - CIG Derivato: Z9C27BD177 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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