Comune di Badesi

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
Area Affari Generali e Politiche Sociali	249	22/05/2019	Concessione loculo cimiteriale n. 518, Lotto "P" fila IV°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma .	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 249 del 22/05/2019 Concessione loculo cimiteriale n. 518, Lotto "P" fila IV°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma .
Area Affari Generali e Politiche Sociali	248	22/05/2019	Concessione loculo cimiteriale n. 514, Lotto "P" fila III°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma.	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 248 del 22/05/2019 Concessione loculo cimiteriale n. 514, Lotto "P" fila III°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma.
Area Vigilanza	27	22/05/2019	BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CAT. C NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	Area Vigilanza num.part. 27 del 22/05/2019 BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CAT. C NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Area Vigilanza	26	21/05/2019	BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CAT. C. Esame delle domande e della documentazione ai soli fini della ammissibilità.	Area Vigilanza num.part. 26 del 21/05/2019 BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CAT. C. Esame delle domande e della documentazione ai soli fini della ammissibilità.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni	91	17/05/2019	Determinazione a contrarre per L'ACQUISTO DI VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". Affidamento fornitura alla ditta GIESSE FORNITURE S.R.L. di Sassari. CIG Z0223E7DDF	Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 91 del 17/05/2019 Determinazione a contrarre per L'ACQUISTO DI VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". Affidamento fornitura alla ditta GIESSE FORNITURE S.R.L. di Sassari. CIG Z0223E7DDF
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni	90	17/05/2019	lavori di Messa in sicurezza di una scarpata con realizzazione di un muro di sostegno in località Muntiggioni. Autorizzazione al subappalto di opere edili alla Cat. OG1 di importo superiore al 2% all'impresa SA.PI.CO. srl. CIG 7881391998 CUP E47H19000430005	Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 90 del 17/05/2019 lavori di Messa in sicurezza di una scarpata con realizzazione di un muro di sostegno in località Muntiggioni. Autorizzazione al subappalto di opere edili alla Cat. OG1 di importo superiore al 2% all'impresa SA.PI.CO. srl. CIG 7881391998 CUP E47H19000430005
Area Vigilanza	23	17/05/2019	Affidamento vendita tagliandi gratta e sosta sul lungomare Li Junchi per il periodo estivo 2019.	Area Vigilanza num.part. 23 del 17/05/2019 Affidamento vendita tagliandi gratta e sosta sul lungomare Li Junchi per il periodo estivo 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali	235	16/05/2019	L.162/98: Approvazione prospetto (Allegato A) - Certificazione economie al 31.12.2018 - piani personalizzati annualita' 2017/gestione 2018	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 235 del 16/05/2019 L.162/98: Approvazione prospetto (Allegato A) - Certificazione economie al 31.12.2018 - piani personalizzati annualita' 2017/gestione 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali	234	16/05/2019	Reis: impegno e liquidazione periodo maggio 2019	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 234 del 16/05/2019 Reis: impegno e liquidazione periodo maggio 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali	232	16/05/2019	Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 maggio 2019.	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 232 del 16/05/2019 Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 maggio 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali	230	16/05/2019	Modifiche alla determinazione n. 170/2019. Svincolo impegno di spesa indennità di funzione per l'assessore Salvatore Stangoni.	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 230 del 16/05/2019 Modifiche alla determinazione n. 170/2019. Svincolo impegno di spesa indennità di funzione per l'assessore Salvatore Stangoni.
Area Economica - Finanziaria	35	16/05/2019	Impegno liquidazione rimborso TARI 2018	Area Economica - Finanziaria num.part. 35 del 16/05/2019 Impegno liquidazione rimborso TARI 2018
Area Affari Generali e Politiche Sociali	229	15/05/2019	Impegno di spesa e liquidazione utenze ENEL Energia S.p.A, in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia 15 - LOTTO 7" Marzo 2019. (Scuole Infanzia, Primaria e Sec. 1° grado di Badesi, ex sc. Elementare Muntiggioni, Palestra scuola Sec. - Biblioteca Via Verdi ). CIG: 74733882E0.	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 229 del 15/05/2019 Impegno di spesa e liquidazione utenze ENEL Energia S.p.A, in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia 15 - LOTTO 7" Marzo 2019. (Scuole Infanzia, Primaria e Sec. 1° grado di Badesi, ex sc. Elementare Muntiggioni, Palestra scuola Sec. - Biblioteca Via Verdi ). CIG: 74733882E0.
Area Affari Generali e Politiche Sociali	227	15/05/2019	Riconoscimento Bandiera Blu 2019: Impegno di spesa per acquisto materiale promozionale.	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 227 del 15/05/2019 Riconoscimento Bandiera Blu 2019: Impegno di spesa per acquisto materiale promozionale.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni	89	15/05/2019	Determinazione a contrarre per l'acquisto ACQUISTO BENI , STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". Affidamento fornitura con la ditta 2F MULTIMEDIA di Firenze. CIG Z5C286CAE8	Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 89 del 15/05/2019 Determinazione a contrarre per l'acquisto ACQUISTO BENI , STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". Affidamento fornitura con la ditta 2F MULTIMEDIA di Firenze. CIG Z5C286CAE8
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni	88	15/05/2019	lavori di " Ampliamento cimitero comunale. 2° Stralcio " Impegno e liquidazione incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis.	Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 88 del 15/05/2019 lavori di " Ampliamento cimitero comunale. 2° Stralcio " Impegno e liquidazione incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni	87	15/05/2019	impegno e liquidazione fattura alla ditta COMOCHI INDUSTRIALE di Sanluri per la fornitura di materiale per la pulizia spiaggia. CIG Z4627C4C60	Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 87 del 15/05/2019 impegno e liquidazione fattura alla ditta COMOCHI INDUSTRIALE di Sanluri per la fornitura di materiale per la pulizia spiaggia. CIG Z4627C4C60
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni	86	15/05/2019	liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per i mesi di ottobre-novembre-dicembre 2018	Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 86 del 15/05/2019 liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per i mesi di ottobre-novembre-dicembre 2018
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni	85	15/05/2019	Impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per i mesi di gennaio febbraio marzo 2019	Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 85 del 15/05/2019 Impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per i mesi di gennaio febbraio marzo 2019
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni	84	15/05/2019	Impegno e liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per stampa copie b/n e colori 1° trimestre 2019 codice cig ZEF1CFD06F	Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 84 del 15/05/2019 Impegno e liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per stampa copie b/n e colori 1° trimestre 2019 codice cig ZEF1CFD06F
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni	83	15/05/2019	impegno e liquidazione fattura alla soc. Enel Sole Srl. Per servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). Aprile 2019 CIG: ZD921FA642	Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 83 del 15/05/2019 impegno e liquidazione fattura alla soc. Enel Sole Srl. Per servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). Aprile 2019 CIG: ZD921FA642
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni	82	15/05/2019	liquidazione fattura al Geom. Addis per incarico , sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna di un edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. li junchi. onorari relativi al 1°SAL CIG Z9726357E7 - CUP E45B18001280004	Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 82 del 15/05/2019 liquidazione fattura al Geom. Addis per incarico , sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna di un edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. li junchi. onorari relativi al 1°SAL CIG Z9726357E7 - CUP E45B18001280004
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni	81	15/05/2019	"Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna di un edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. Li Junchi" liquidazione fattura 1SAL all'impresa SAPICO srl Unipersonale di Viddalba - CIG 77448368D8 - CUP E45B18001280004	Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 81 del 15/05/2019 "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna di un edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. Li Junchi" liquidazione fattura 1SAL all'impresa SAPICO srl Unipersonale di Viddalba - CIG 77448368D8 - CUP E45B18001280004
Area Affari Generali e Politiche Sociali	226	14/05/2019	Affidamento alla ditta SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS . per fornitura divise volontari servizio civile nazionale anno 2018 - impegno e liquidazione di spesa CIG Z1F2310C66	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 226 del 14/05/2019 Affidamento alla ditta SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS . per fornitura divise volontari servizio civile nazionale anno 2018 - impegno e liquidazione di spesa CIG Z1F2310C66
Area Affari Generali e Politiche Sociali	225	14/05/2019	Impegno di spesa per il periodo marzo/giugno 2019 e liquidazione fattura ad Enel Energia Spa in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia 15 - LOTTO 7" - CIG [74733882E0] - Periodo marzo - aprile 2019.	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 225 del 14/05/2019 Impegno di spesa per il periodo marzo/giugno 2019 e liquidazione fattura ad Enel Energia Spa in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia 15 - LOTTO 7" - CIG [74733882E0] - Periodo marzo - aprile 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali	224	14/05/2019	Servizio mensa scuola Secondaria di 1° grado di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 18 del 06.05.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Aprile 2019. CIG: 7318953F11.	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 224 del 14/05/2019 Servizio mensa scuola Secondaria di 1° grado di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 18 del 06.05.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Aprile 2019. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali	223	14/05/2019	Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 17 del 06.05.2019 per il mese di Aprile 2019, della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. CIG: 7318953F11.	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 223 del 14/05/2019 Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 17 del 06.05.2019 per il mese di Aprile 2019, della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali	222	14/05/2019	Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno e liquidazione fattura n. 16 del 06.05.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Aprile 2019. CIG: 7318953F11.	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 222 del 14/05/2019 Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno e liquidazione fattura n. 16 del 06.05.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Aprile 2019. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali	221	14/05/2019	Laboratorio Musicale, service comunale, e serate culturali: liquidazione di spesa periodo marzo aprile 2019 CIG: 775206780E	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 221 del 14/05/2019 Laboratorio Musicale, service comunale, e serate culturali: liquidazione di spesa periodo marzo aprile 2019 CIG: 775206780E
Area Tecnica - Edilizia Privata	7	14/05/2019	Incarico professionale per la predisposizione della Variante al PUC ing. Giovanni Antonetti. Impegno di spesa CIG ZCB285BFBE - Z3D1D03678	Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 7 del 14/05/2019 Incarico professionale per la predisposizione della Variante al PUC ing. Giovanni Antonetti. Impegno di spesa CIG ZCB285BFBE - Z3D1D03678
Area Affari Generali e Politiche Sociali	220	13/05/2019	Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura n. 5 del 06.05.2019 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Aprile 2019. CIG: 7179182068.	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 220 del 13/05/2019 Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura n. 5 del 06.05.2019 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Aprile 2019. CIG: 7179182068.
Area Affari Generali e Politiche Sociali	219	13/05/2019	Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 40/BB del 30.04.2019 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: 15/30 Aprile 2019. CIG: Z49259BB79.	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 219 del 13/05/2019 Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 40/BB del 30.04.2019 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: 15/30 Aprile 2019. CIG: Z49259BB79.
Area Affari Generali e Politiche Sociali	218	13/05/2019	Liquidazione fattura (1° quadrimestre 2019) per il servizio di responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - D.P.O.) alla S.I.P.A.L. s.r.l. CIG Z44245A48C.	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 218 del 13/05/2019 Liquidazione fattura (1° quadrimestre 2019) per il servizio di responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - D.P.O.) alla S.I.P.A.L. s.r.l. CIG Z44245A48C.
Area Affari Generali e Politiche Sociali	217	13/05/2019	Liquidazione fattura alla società Halley Sardegna S.r.l., per l'attivazione del sistema pubblico di identità digitale (SPID) e fornitura di n. 1 certificato SSL. CIG ZAE24E79A5	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 217 del 13/05/2019 Liquidazione fattura alla società Halley Sardegna S.r.l., per l'attivazione del sistema pubblico di identità digitale (SPID) e fornitura di n. 1 certificato SSL. CIG ZAE24E79A5
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni	80	13/05/2019	conferimento incarico professionale per attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 - relativa al progetto " Riqualificazione e valorizzazione aree urbane in Via Mazzini e Via Pascoli - CIG Z2E2820A7E - AFFIDAMENTO	Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 80 del 13/05/2019 conferimento incarico professionale per attività di supporto al RUP dell'Area Tecnica - Settore LL.PP. e manutenzioni ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 - relativa al progetto " Riqualificazione e valorizzazione aree urbane in Via Mazzini e Via Pascoli - CIG Z2E2820A7E - AFFIDAMENTO
Area Economica - Finanziaria	34	13/05/2019	Impegno e liquidazione fattura alle Poste Italiane Spa per spese postali conto credito n.30103079-007 mese di marzo 2019.CIG Z232775514	Area Economica - Finanziaria num.part. 34 del 13/05/2019 Impegno e liquidazione fattura alle Poste Italiane Spa per spese postali conto credito n.30103079-007 mese di marzo 2019.CIG Z232775514
Area Affari Generali e Politiche Sociali	216	10/05/2019	Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - impegno e liquidazione di spesa aprile 2019	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 216 del 10/05/2019 Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - impegno e liquidazione di spesa aprile 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali	215	10/05/2019	Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave per gestione indiretta. Impegno e liquidazione di spesa marzo aprile 2019	Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 215 del 10/05/2019 Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave per gestione indiretta. Impegno e liquidazione di spesa marzo aprile 2019
Area Economica - Finanziaria	33	10/05/2019	Determinazione a contrarre per affidamento servizio stampa imbustamento e invio avvisi di pagamenti TARI 2019 alla ditta Grafiche e Gaspari SRL. Assunzione impegno di spesa. CIG ZF72855301.	Area Economica - Finanziaria num.part. 33 del 10/05/2019 Determinazione a contrarre per affidamento servizio stampa imbustamento e invio avvisi di pagamenti TARI 2019 alla ditta Grafiche e Gaspari SRL. Assunzione impegno di spesa. CIG ZF72855301.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni	78	09/05/2019	Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Adesione alla convenzione CONSIP Spa Denominata "Energia Elettrica 16 LOTTO 7" Global Power S.p.A. - CIG [Z762855679]	Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 78 del 09/05/2019 Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile. Adesione alla convenzione CONSIP Spa Denominata "Energia Elettrica 16 LOTTO 7" Global Power S.p.A. - CIG [Z762855679]

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