|
ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita, 125
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 06655971007
|
Determinazioni Area Tecnica n.22 del 13/02/2019
CONTRATTO "ANNO SICURO" DEL 30/01/2014 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER L'ANNO 2019 - CIG: 7792456A1C. |
18.500,00€ |
2019 |
ENEL ENERGIA SPA
Determinazioni Area Tecnica n.22 del 13/02/2019
18.500,00€
2019
|
|
ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita, 125
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 06655971007
|
Determinazioni Area Tecnica n.22 del 13/02/2019
CONTRATTO "ANNO SICURO" DEL 30/01/2014 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER L'ANNO 2019 - CIG: 7792456A1C. |
26.500,00€ |
2019 |
ENEL ENERGIA SPA
Determinazioni Area Tecnica n.22 del 13/02/2019
26.500,00€
2019
|
|
ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita, 125
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 06655971007
|
Determinazioni Area Tecnica n.22 del 13/02/2019
CONTRATTO "ANNO SICURO" DEL 30/01/2014 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER L'ANNO 2019 - CIG: 7792456A1C. |
4.000,00€ |
2019 |
ENEL ENERGIA SPA
Determinazioni Area Tecnica n.22 del 13/02/2019
4.000,00€
2019
|
|
LIQUIGAS SPA
Ss 195 Km 18,875
09018 -
Sarroch (CA)
CF: 01993160173
PIVA: 03316690175
|
Determinazioni Area Tecnica n.21 del 13/02/2019
CONTRATTO REP. N° 26 DEL 13/07/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE LIQUIGAS SPA PER IL CONSUMO DI GPL NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - CIG: Z532707E27. |
6.000,00€ |
2019 |
LIQUIGAS SPA
Determinazioni Area Tecnica n.21 del 13/02/2019
6.000,00€
2019
|
|
LIQUIGAS SPA
Ss 195 Km 18,875
09018 -
Sarroch (CA)
CF: 01993160173
PIVA: 03316690175
|
Determinazioni Area Tecnica n.21 del 13/02/2019
CONTRATTO REP. N° 26 DEL 13/07/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE LIQUIGAS SPA PER IL CONSUMO DI GPL NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - CIG: Z532707E27. |
3.000,00€ |
2019 |
LIQUIGAS SPA
Determinazioni Area Tecnica n.21 del 13/02/2019
3.000,00€
2019
|
|
LIQUIGAS SPA
Ss 195 Km 18,875
09018 -
Sarroch (CA)
CF: 01993160173
PIVA: 03316690175
|
Determinazioni Area Tecnica n.21 del 13/02/2019
CONTRATTO REP. N° 26 DEL 13/07/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE LIQUIGAS SPA PER IL CONSUMO DI GPL NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - CIG: Z532707E27. |
1.000,00€ |
2019 |
LIQUIGAS SPA
Determinazioni Area Tecnica n.21 del 13/02/2019
1.000,00€
2019
|
|
LIQUIGAS SPA
Ss 195 Km 18,875
09018 -
Sarroch (CA)
CF: 01993160173
PIVA: 03316690175
|
Determinazioni Area Tecnica n.21 del 13/02/2019
CONTRATTO REP. N° 26 DEL 13/07/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE LIQUIGAS SPA PER IL CONSUMO DI GPL NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - CIG: Z532707E27. |
2.000,00€ |
2019 |
LIQUIGAS SPA
Determinazioni Area Tecnica n.21 del 13/02/2019
2.000,00€
2019
|
|
AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 - REGIONE SARDEGNA
|
Determinazioni Area Amministrativa n.24 del 20/02/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019 DEGLI SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATI DT016RP, DT017RP, DT053RP E BS813TA. |
1.461,18€ |
2019 |
AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 - REGIONE SARDEGNA
Determinazioni Area Amministrativa n.24 del 20/02/2019
1.461,18€
2019
|
|
AEMME PRODUZIONI DI ANDREA ORRU' E MICHELA CITZIA
Via Dell'abbondanza 21
09134 -
Cagliari (CA)
CF: 02304050921
PIVA: 02304050921
|
Determinazioni Area Amministrativa n.19 del 15/02/2019
Smart CIG: Z2B232DE6A - SERVIZIO TRIENNALE DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DAL 01.04.2018 AL 31.03.2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AEMME PRODUZIONI DI CAGLIARI, RELATIVO AL SERVIZIO PER L'ANNUALITA' 2019. |
1.390,80€ |
2019 |
AEMME PRODUZIONI DI ANDREA ORRU' E MICHELA CITZIA
Determinazioni Area Amministrativa n.19 del 15/02/2019
1.390,80€
2019
|
|
COOPERATIVA PRODUTTORI ARBOREA SOCIETA' AGRICOLA
Strada 14 Ovest
09092 -
Arborea (OR)
CF: 00042370957
PIVA: 00042370957
|
Determinazioni Area Amministrativa n.18 del 15/02/2019
Rimborso oneri retributivi per le assenze dal servizio per l'espletamento di incarichi istituzionali, del Sig. BELTRAME FABRIZIO effettuate nel mese di Ottobre 2018. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE a favore del datore di lavoro Cooperativa Produttori Arborea. |
291,64€ |
2019 |
COOPERATIVA PRODUTTORI ARBOREA SOCIETA' AGRICOLA
Determinazioni Area Amministrativa n.18 del 15/02/2019
291,64€
2019
|