| Servizio Tecnico n. 11 del 26/01/2024 |
Fornitura materiale vario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria su immobili comunali Liquidazione 2°ACCONTO |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Tecnico n. 11 del 26/01/2024
Fornitura materiale vario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria su immobili comunali Liquidazione 2°ACCONTO
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Economico Finanziario n. 7 del 26/01/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture ad Abbanoa S.p.A per i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue in regime di privativa, erogazione di acqua potabile su utenze a nome del Comune di Ala' dei Sardi |
|
5.490,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Economico Finanziario n. 7 del 26/01/2024
Impegno di spesa e liquidazione fatture ad Abbanoa S.p.A per i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue in regime di privativa, erogazione di acqua potabile su utenze a nome del Comune di Ala' dei Sardi
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.490,00€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Tecnico n. 10 del 25/01/2024 |
Servizio di progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l'esecuzione dei Lavori di riqualificazione energetica del campo sportivo comunale con l'installazione di nuovi corpi illuminanti ad alta efficienza a led nelle torri faro esistenti, nell'ambito del Decreto del Ministero dell'interno del 30/01/2020 in applicazione dell'art. 1, comma 30, della L. 27/12/2019, n. 160 - CUP J92H22000810001 - LIQUIDAZIONE FATTURA Saldo per il pagamento di: onorario progettazione, Direzione Lavori, Contabilitą, Sicurezza e Collaudo |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Tecnico n. 10 del 25/01/2024
Servizio di progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l'esecuzione dei Lavori di riqualificazione energetica del campo sportivo comunale con l'installazione di nuovi corpi illuminanti ad alta efficienza a led nelle torri faro esistenti, nell'ambito del Decreto del Ministero dell'interno del 30/01/2020 in applicazione dell'art. 1, comma 30, della L. 27/12/2019, n. 160 - CUP J92H22000810001 - LIQUIDAZIONE FATTURA Saldo per il pagamento di: onorario progettazione, Direzione Lavori, Contabilitą, Sicurezza e Collaudo
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Tecnico n. 9 del 25/01/2024 |
Fornitura di materiale informatico per gli uffici comunali. Liquidazione fatture |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Tecnico n. 9 del 25/01/2024
Fornitura di materiale informatico per gli uffici comunali. Liquidazione fatture
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Economico Finanziario n. 6 del 25/01/2024 |
Determinazione a contrarre per Fornitura e rinnovo canoni gestioali HALLEY-X-LOG, ANTI VIRUS E ANTI SPAM ed assistenza tecnico sistemisitca . |
|
21.017,38€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Economico Finanziario n. 6 del 25/01/2024
Determinazione a contrarre per Fornitura e rinnovo canoni gestioali HALLEY-X-LOG, ANTI VIRUS E ANTI SPAM ed assistenza tecnico sistemisitca .
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 21.017,38€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Economico Finanziario n. 5 del 25/01/2024 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 c.1 lett.b) DLgs 36/2023 per acqusito di prodotti di pulizia per uffici comunali ed prodotti igenico-sanitari . Determinazione a conttrarre- aggiudicazione -Impegno di spesa |
|
2.685,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Economico Finanziario n. 5 del 25/01/2024
Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 c.1 lett.b) DLgs 36/2023 per acqusito di prodotti di pulizia per uffici comunali ed prodotti igenico-sanitari . Determinazione a conttrarre- aggiudicazione -Impegno di spesa
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.685,00€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Amministrativo n. 24 del 22/01/2024 |
Servizio di supporto e potenziamento Servizio Sociale Professionale - Liquidazione mese di dicembre 2023 |
|
2.559,09€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Amministrativo n. 24 del 22/01/2024
Servizio di supporto e potenziamento Servizio Sociale Professionale - Liquidazione mese di dicembre 2023
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.559,09€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Amministrativo n. 23 del 22/01/2024 |
Realizzazione piccolo laboratorio creativo a tema natalizio- Liquidazione importo a cooperativa |
|
1.900,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Amministrativo n. 23 del 22/01/2024
Realizzazione piccolo laboratorio creativo a tema natalizio- Liquidazione importo a cooperativa
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.900,00€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Amministrativo n. 22 del 22/01/2024 |
Assunzione a scavalco ad eccedenza ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n° 311/2004 dal 02.01.2024 al 31.12.2024, dell'Istruttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Tedde, dipendente del Comune di Codrongianos. Impegno di spesa. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Amministrativo n. 22 del 22/01/2024
Assunzione a scavalco ad eccedenza ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n° 311/2004 dal 02.01.2024 al 31.12.2024, dell'Istruttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Tedde, dipendente del Comune di Codrongianos. Impegno di spesa.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Servizio Amministrativo n. 21 del 22/01/2024 |
Servizio integrato di mensa scolastica di qualitą a ridotto impatto ambientale AS 2023-2024 - Liquidazione fatture alla Coop. Senalonga di Alą dei Sardi per il servizio prestato nel mese di Dicembre 2023 |
|
12.452,73€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Amministrativo n. 21 del 22/01/2024
Servizio integrato di mensa scolastica di qualitą a ridotto impatto ambientale AS 2023-2024 - Liquidazione fatture alla Coop. Senalonga di Alą dei Sardi per il servizio prestato nel mese di Dicembre 2023
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.452,73€
Vedi contenuto
|
|