Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO | 30/12/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 249 del 30/12/2019 DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO ABITATO |
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| SERVIZIO TECNICO | 18/12/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 248 del 18/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE IN COMODATO, POMPE ANTINCENDIO, PORTE REI, DISPOSITIVI ANTIPANICO, LUCI EMERGENZA. DITTA ELMI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA-AFFIDAMENTO |
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| SERVIZIO TECNICO | 18/12/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 247 del 18/12/2019 DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE, REVISIONE, SOSTITUZIONE ESTINTORI, MANICHETTE E MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI EDIFICI COMUNALI |
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| SERVIZIO TECNICO | 18/12/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 246 del 18/12/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE. DITTA IMPRESA NIEDDU PIETRO IMPIANTI TECNOLOGICI. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO |
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| SERVIZIO TECNICO | 18/12/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 245 del 18/12/2019 DETERMINA A CONTRARRE PER LA SISTEMAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE |
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| SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 17/12/2019 |
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO num.part. 131 del 17/12/2019 Liquidazione Fatture Tim per telefonia fissa immobili comunali mesi di Agosto settembre e Ottobre 2019 |
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| SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 17/12/2019 |
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO num.part. 130 del 17/12/2019 Conto credito agosto /dicembre 2019 |
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| SERVIZIO TECNICO | 16/12/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 244 del 16/12/2019 VERIFICA PERIODICA DA PARTE DELLA ASL DELL'APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO (CESTELLO) IN DOTAZIONE DELL'AUTOCARRO COMUNALE CON CESTELLO NISSAN. ENTE ATS AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE. IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| SERVIZIO TECNICO | 16/12/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 243 del 16/12/2019 FORNITURA ATTREZZATURA PER OPERAIO COMUNALE. ORDINE MEPA N. 5179547. DITTA HILTI ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| SERVIZIO TECNICO | 16/12/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 242 del 16/12/2019 Liquidazione Saldo onorari per il servizio di progettazione della fattibilitā tecnica-economica, definitiva, esecutiva e redazione del piano di Sicurezza degli interventi di Valorizzazione e aumento del patrimonio boschivo comunale, annualitā 2019. . Codice CUP: J93B19000160006 |
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| SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 16/12/2019 |
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO num.part. 129 del 16/12/2019 Impegno e liquidazione per Canone fiancheggiamento idrico strada statale 389 Tipo Utenza: Acquedotto CA10131 |
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| SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 14/12/2019 |
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO num.part. 128 del 14/12/2019 Impegno e liquidazione Fatture Sevizio Elettrico Nazionale per Immobili comunali ed illuminazione pubblica mese di novembre 2019 |
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| SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 14/12/2019 |
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO num.part. 127 del 14/12/2019 Impegno e liquidazione del compenso al Revisore dei Conti , Dott. Maurizio Bulla, anno 2019. |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 13/12/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 302 del 13/12/2019 Liquidazione spese preventivamente impegnate Ditta Giesse Forniture Sassari |
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| SERVIZIO TECNICO | 13/12/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 241 del 13/12/2019 FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI. TD MEPA N. 1096009. DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L.. LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| SERVIZIO TECNICO | 13/12/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 240 del 13/12/2019 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI COMUNALI. DITTA ELCOM SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE |
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| SERVIZIO TECNICO | 13/12/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 239 del 13/12/2019 FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA DELL'ASCENSORE DELLE SCUOLE COMUNALI. DITTA OTIS SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| SERVIZIO TECNICO | 13/12/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 238 del 13/12/2019 FORNITURA CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO PER PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI. DITTA INERTI & CALCESTRUZZI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA, N. 4 |
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| SERVIZIO TECNICO | 13/12/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 237 del 13/12/2019 LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE ALLE SORGENTI DI JIUANNE MELE E SOS COLUMBOS. DITTA AB SERVICE DI ANTONIO BARI. LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| SERVIZIO TECNICO | 13/12/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 236 del 13/12/2019 VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA DI SERI' MEDIANTE LA PAVIMENTAZIONE DELLA PARTE SOPRASTANTE SU VIA DELLA VITTORIA. TD MEPA N. 1083398. IMPRESA EDILE ARTIGIANA PINNA AURELIO. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 12/12/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 301 del 12/12/2019 Liquidazione spese preventivamente impegnate |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 12/12/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 300 del 12/12/2019 Assistenza Specialistica alunni disabili - Liquidazione provvidenze novembre 2019 |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 12/12/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 299 del 12/12/2019 OGGETTO: L.n°162-98 Piani personalizzati disabili Gestione Cooperative - Liquidazione novembre 2019 |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 12/12/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 298 del 12/12/2019 L.n° 162/98 Piani personalizzati per soggetti disabili - Liquidazione importo a famiglie novembre 2019 |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 12/12/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 297 del 12/12/2019 OGGETTO: Parcellario Servizi Sociali ( Centro Sociale) Novembre 2019 |
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