Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
SERVIZIO TECNICO
Numero particolare
155
Data
04/08/2022
Oggetto
Fornitura di materiale elettrico per l'illuminazione esterna dell'asilo comunale: Liquidazione fattura n° 22101028680 del 31.07.2022 a favore della ditta ELCOM Srl.
Data inizio pubblicazione
06/08/2022
Data fine pubblicazione
21/08/2022
Data esecutiva
04/08/2022
Ufficio
EDILIZ.PUBBLICA
Dirigente
Era Giuseppe
Responsabile del procedimento
Era Giuseppe
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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