Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONE AREA GESTIONE PERSONALE | 07/05/2014 | Dotazione della sede municipale di un sistema digitale di rilevazione delle presenze. Impegno di spesa ed affidamento. CIG Z5E0F15524 |
DETERMINAZIONE AREA GESTIONE PERSONALE reg.gen. 381 del 07/05/2014 Dotazione della sede municipale di un sistema digitale di rilevazione delle presenze. Impegno di spesa ed affidamento. CIG Z5E0F15524 |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 06/05/2014 | Liquidazione fattura alla Officina meccanica Porta Antonio & F.lli snc di Mogoro per riparazione AUTOCARRO PIAGGIO QUARGO targato DN 97222 - CIG ZA90EAF05D. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA reg.gen. 379 del 06/05/2014 Liquidazione fattura alla Officina meccanica Porta Antonio & F.lli snc di Mogoro per riparazione AUTOCARRO PIAGGIO QUARGO targato DN 97222 - CIG ZA90EAF05D. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 06/05/2014 | Liquidazione fattura alla Officina meccanica Porta Antonio & F.lli snc di Mogoro per riparazione FIAT PANDA targata DJ187ZF - CIG Z510EBA495. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA reg.gen. 377 del 06/05/2014 Liquidazione fattura alla Officina meccanica Porta Antonio & F.lli snc di Mogoro per riparazione FIAT PANDA targata DJ187ZF - CIG Z510EBA495. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 06/05/2014 | Liquidazione fattura alla Officina meccanica Porta Antonio & F.lli snc di Mogoro per riparazione IVECO DAILY - CIG Z180EB0612. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA reg.gen. 376 del 06/05/2014 Liquidazione fattura alla Officina meccanica Porta Antonio & F.lli snc di Mogoro per riparazione IVECO DAILY - CIG Z180EB0612. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 06/05/2014 | Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziata. Liquidazione acconto corrispettivo per l'anno 2014 all'Unione dei Comuni. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA reg.gen. 369 del 06/05/2014 Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziata. Liquidazione acconto corrispettivo per l'anno 2014 all'Unione dei Comuni. |
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| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 06/05/2014 | Affidamento fornitura di n. 10 verghe di ferro per realizzazione cancelli di accesso dietro al campetto di calcetto negli impianti sportivi alla Ditta Metalmeccanica Paulese di Pauli Arbarei. CIG ZBA0F0BF6A. |
AREA TECNICA MANUTENTIVA reg.gen. 368 del 06/05/2014 Affidamento fornitura di n. 10 verghe di ferro per realizzazione cancelli di accesso dietro al campetto di calcetto negli impianti sportivi alla Ditta Metalmeccanica Paulese di Pauli Arbarei. CIG ZBA0F0BF6A. |
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| AREA SERVIZIO SOCIALE | 06/05/2014 | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2014 (Comuni di Collinas, Lunamatrona (capofila) Pauli Arbarei, Siddi, Turri, Ussaramanna e Villanovaforru) - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE IN PISCINA A FAVORE DI MINORI - APPROVAZIONE MODULO DOMANDA EINDIVIDUAZIONE TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE. |
AREA SERVIZIO SOCIALE reg.gen. 375 del 06/05/2014 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2014 (Comuni di Collinas, Lunamatrona (capofila) Pauli Arbarei, Siddi, Turri, Ussaramanna e Villanovaforru) - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE IN PISCINA A FAVORE DI MINORI - APPROVAZIONE MODULO DOMANDA EINDIVIDUAZIONE TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/05/2014 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CIG. Z5F0F11E81 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 380 del 06/05/2014 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CIG. Z5F0F11E81 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/05/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.06694 DEL 18.02.2014 IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI PER LA FORNITURA DELLE LEGATURE DEFINITIVE PER I REGISTRI DI STATO CIVILE CIG. ZC60CEEE2B |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 378 del 06/05/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.06694 DEL 18.02.2014 IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI PER LA FORNITURA DELLE LEGATURE DEFINITIVE PER I REGISTRI DI STATO CIVILE CIG. ZC60CEEE2B |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/05/2014 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA PER FORNITURA LIBRI E AUDIOVISIVI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 374 del 06/05/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA PER FORNITURA LIBRI E AUDIOVISIVI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
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