Comune di Uri

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	71	12/07/2013	Servizio Ludoteca comunale. Impegno di spesa Cooperativa Sociale Manitese di Ittiri attività estive 2013. CIG Z650AC30AA	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 71 del 12/07/2013 Servizio Ludoteca comunale. Impegno di spesa Cooperativa Sociale Manitese di Ittiri attività estive 2013. CIG Z650AC30AA
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	70	12/07/2013	Attività estive Ludoteca comunale. Acquisizione servizi in economia dalla Società Acquapark Isola Rossa. Impegno di spesa. CIG ZB80AC1217	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 70 del 12/07/2013 Attività estive Ludoteca comunale. Acquisizione servizi in economia dalla Società Acquapark Isola Rossa. Impegno di spesa. CIG ZB80AC1217
AREA FINANZIARIA	40	12/07/2013	Impegno di spesa per l'acquisto di cancelleria uffici comunali tramite Mepa - Affidamento Office Depot Italia	AREA FINANZIARIA num.part. 40 del 12/07/2013 Impegno di spesa per l'acquisto di cancelleria uffici comunali tramite Mepa - Affidamento Office Depot Italia
AREA AMMINISTRATIVA	26	12/07/2013	Acquisto carte di identita' anno 2013	AREA AMMINISTRATIVA num.part. 26 del 12/07/2013 Acquisto carte di identita' anno 2013
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	171	11/07/2013	Manutenzione straordinaria palestra comunale - Lavori di completamento. Approvazione e liquidazione acconto 1° SAL. Impresa Deriu Antonio Giovanni di Ittiri.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 171 del 11/07/2013 Manutenzione straordinaria palestra comunale - Lavori di completamento. Approvazione e liquidazione acconto 1° SAL. Impresa Deriu Antonio Giovanni di Ittiri.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	170	11/07/2013	Sistemazione aree urbane - Nuova strada di collegamento via Cap. Satta /via Can. Porcu - Liquidazione onorari di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Geom. Antonio Canu.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 170 del 11/07/2013 Sistemazione aree urbane - Nuova strada di collegamento via Cap. Satta /via Can. Porcu - Liquidazione onorari di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Geom. Antonio Canu.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	169	11/07/2013	Completamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati. Liquidazione fatture per onorari D.L. e coordinamento sicurezza. Ing. Marcello Sechi.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 169 del 11/07/2013 Completamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati. Liquidazione fatture per onorari D.L. e coordinamento sicurezza. Ing. Marcello Sechi.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	168	11/07/2013	Lavori di completamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati - ecocentro - Liquidazione 2 SAL - Impresa Appalti Infrastrutture s.r.l.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 168 del 11/07/2013 Lavori di completamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati - ecocentro - Liquidazione 2 SAL - Impresa Appalti Infrastrutture s.r.l.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	167	11/07/2013	Lavori di completamento manutenzione straordinaria palestra comunale. Liquidazione onorari direzione lavori, 2° acconto. Dott. Ing. Francesco Bosincu.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 167 del 11/07/2013 Lavori di completamento manutenzione straordinaria palestra comunale. Liquidazione onorari direzione lavori, 2° acconto. Dott. Ing. Francesco Bosincu.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	166	11/07/2013	Lavori di ultimazione del centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati - Ecocentro - Liquidazione saldo 1° SAL - Impresa Appalti Infrastrutture s.r.l. - Sassari	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 166 del 11/07/2013 Lavori di ultimazione del centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati - Ecocentro - Liquidazione saldo 1° SAL - Impresa Appalti Infrastrutture s.r.l. - Sassari
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	69	11/07/2013	L.R. 20/97 e ss.mm.ii. Provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche. Impegno di spesa e liquidazione beneficiari periodo Marzo - Giugno 2013.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 69 del 11/07/2013 L.R. 20/97 e ss.mm.ii. Provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche. Impegno di spesa e liquidazione beneficiari periodo Marzo - Giugno 2013.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	165	10/07/2013	Rinuncia all'assegnazione di un loculo cimiteriale. Sig.ra Dore Anna Rita.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 165 del 10/07/2013 Rinuncia all'assegnazione di un loculo cimiteriale. Sig.ra Dore Anna Rita.
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	68	10/07/2013	Autorizzazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta della fornitura del servizio comunale LUDOTECA.CIG 52345696FC	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 68 del 10/07/2013 Autorizzazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta della fornitura del servizio comunale LUDOTECA.CIG 52345696FC
AREA AMMINISTRATIVA	25	10/07/2013	AVVISO PROCEDURA DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DLGS 30.03.2001 N. 165 PER L'ASSUNZIONE, TRA ENTI SOGGETTI AI VINCOLI ASSUNZIONALI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE CAT D1 GIURIDICA. AREA FINANZIARIA - CONTABILE E AMMINISTRATIVADEMOGRAFICA . NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	AREA AMMINISTRATIVA num.part. 25 del 10/07/2013 AVVISO PROCEDURA DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DLGS 30.03.2001 N. 165 PER L'ASSUNZIONE, TRA ENTI SOGGETTI AI VINCOLI ASSUNZIONALI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE CAT D1 GIURIDICA. AREA FINANZIARIA - CONTABILE E AMMINISTRATIVADEMOGRAFICA . NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
AREA AMMINISTRATIVA	24	10/07/2013	AVVISO PROCEDURA DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DLGS 30.03.2001 N. 165 PER L'ASSUNZIONE, TRA ENTI SOGGETTI AI VINCOLI ASSUNZIONALI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE CAT D1 GIURIDICA. AREA FINANZIARIA - CONTABILE E AMMINISTRATIVADEMOGRAFICA . AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI	AREA AMMINISTRATIVA num.part. 24 del 10/07/2013 AVVISO PROCEDURA DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DLGS 30.03.2001 N. 165 PER L'ASSUNZIONE, TRA ENTI SOGGETTI AI VINCOLI ASSUNZIONALI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE CAT D1 GIURIDICA. AREA FINANZIARIA - CONTABILE E AMMINISTRATIVADEMOGRAFICA . AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	164	09/07/2013	Versamento contribuzione per monitoraggio gare (SIMOG). Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 164 del 09/07/2013 Versamento contribuzione per monitoraggio gare (SIMOG). Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	163	09/07/2013	Conferimento rifiuti biodegradabili - CER 200 108. Mese Maggio 2013 - Liquidazione fattura. Verde Vita srl - Sassari.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 163 del 09/07/2013 Conferimento rifiuti biodegradabili - CER 200 108. Mese Maggio 2013 - Liquidazione fattura. Verde Vita srl - Sassari.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	162	09/07/2013	Fornitura materiale. Impegno di spesa e affidamento. Ditta: OPPO srl - Sassari. CIG: Z790AB2190	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 162 del 09/07/2013 Fornitura materiale. Impegno di spesa e affidamento. Ditta: OPPO srl - Sassari. CIG: Z790AB2190
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	161	09/07/2013	Fornitura materiale edile. Impegno di spesa e affidamento. Ditta: SGP srl - Sassari. CIG: ZF50AB22A1	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 161 del 09/07/2013 Fornitura materiale edile. Impegno di spesa e affidamento. Ditta: SGP srl - Sassari. CIG: ZF50AB22A1
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	67	08/07/2013	L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1. Fondo per la non autosufficienza. Programma "Ritornare a casa" - Finanziamento annualità 2013. Impegno di spesa a favore di n. 1 beneficiario, M.M.D.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 67 del 08/07/2013 L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1. Fondo per la non autosufficienza. Programma "Ritornare a casa" - Finanziamento annualità 2013. Impegno di spesa a favore di n. 1 beneficiario, M.M.D.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	160	05/07/2013	Liquidazione onorari a favore dell'Avv. Giovanni Sedda.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 160 del 05/07/2013 Liquidazione onorari a favore dell'Avv. Giovanni Sedda.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	159	05/07/2013	Fornitura materiale. Impegno di spesa, affidamento e liquidazione fattura. Ditta: ELCOM srl - Sassari. CIG: Z320AAAF52	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 159 del 05/07/2013 Fornitura materiale. Impegno di spesa, affidamento e liquidazione fattura. Ditta: ELCOM srl - Sassari. CIG: Z320AAAF52
AREA FINANZIARIA	39	05/07/2013	Rimborso somme all'ASA S.r.l., per l' assenze dal servizio lavorativo, del proprio dipendente Sig. Fiori Michele - Consigliere del Comune di Uri, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. I^ semestre 2013.	AREA FINANZIARIA num.part. 39 del 05/07/2013 Rimborso somme all'ASA S.r.l., per l' assenze dal servizio lavorativo, del proprio dipendente Sig. Fiori Michele - Consigliere del Comune di Uri, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. I^ semestre 2013.
AREA FINANZIARIA	38	05/07/2013	Reintegro fondo economato 2 trim. 2013	AREA FINANZIARIA num.part. 38 del 05/07/2013 Reintegro fondo economato 2 trim. 2013
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	66	04/07/2013	Impegno di spesa e liquidazione assegno per affidamento minori mensilità GIUGNO 2013.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 66 del 04/07/2013 Impegno di spesa e liquidazione assegno per affidamento minori mensilità GIUGNO 2013.
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