Comune di Uri

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	300	05/11/2013	Lavori di Manutenzione straordinaria palestra comunale. Liquidazione acconto 3° SAL - Impresa Deriu Antonio Giovanni di Ittiri	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 300 del 05/11/2013 Lavori di Manutenzione straordinaria palestra comunale. Liquidazione acconto 3° SAL - Impresa Deriu Antonio Giovanni di Ittiri
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	299	05/11/2013	Fornitura segnaletica stradale. Integrazione impegno di spesa. Ditta: SE.SAR. s.r.l. - Sassari. CIG: Z8E0C28CE8	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 299 del 05/11/2013 Fornitura segnaletica stradale. Integrazione impegno di spesa. Ditta: SE.SAR. s.r.l. - Sassari. CIG: Z8E0C28CE8
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	129	05/11/2013	Attuazione delibera GC. n. 90 del 30.10.2013. Affidamento incarico gestione automatizzata pagamento buoni Mensa scolastica alla Ditta "Tabacchi di Mura Simonetta, Via Sassari 56 -Uri	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 129 del 05/11/2013 Attuazione delibera GC. n. 90 del 30.10.2013. Affidamento incarico gestione automatizzata pagamento buoni Mensa scolastica alla Ditta "Tabacchi di Mura Simonetta, Via Sassari 56 -Uri
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	128	05/11/2013	Attuazione delibera GC. n. 90 del 30.10.2013. Affidamento incarico gestione automatizzata pagamento buoni Mensa scolastica alla Ditta "Tabacchi di Ruzzu Maria Caterina" Piazza felice Alisa , 22, Uri.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 128 del 05/11/2013 Attuazione delibera GC. n. 90 del 30.10.2013. Affidamento incarico gestione automatizzata pagamento buoni Mensa scolastica alla Ditta "Tabacchi di Ruzzu Maria Caterina" Piazza felice Alisa , 22, Uri.
AREA FINANZIARIA	58	05/11/2013	Impegno di spesa ditta Gaspari s..r. l. fornitura buste intestate. CIG Z6F0C3C916	AREA FINANZIARIA num.part. 58 del 05/11/2013 Impegno di spesa ditta Gaspari s..r. l. fornitura buste intestate. CIG Z6F0C3C916
AREA FINANZIARIA	57	05/11/2013	Impegno di spesa per fornitura software calcolo pensione e TRF.	AREA FINANZIARIA num.part. 57 del 05/11/2013 Impegno di spesa per fornitura software calcolo pensione e TRF.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	298	04/11/2013	Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale - ristrutturazione della strada comunale Sos Porchiles Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Impresa SO.GE.LA. S.r.l. di Cagliari	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 298 del 04/11/2013 Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale - ristrutturazione della strada comunale Sos Porchiles Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Impresa SO.GE.LA. S.r.l. di Cagliari
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	297	04/11/2013	Cessione volontaria delle aree necessarie per i lavori di "Riassetto del prolungamento della Via Alghero e riqualificazione di Piazza della Libertà". Impegno di spesa.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 297 del 04/11/2013 Cessione volontaria delle aree necessarie per i lavori di "Riassetto del prolungamento della Via Alghero e riqualificazione di Piazza della Libertà". Impegno di spesa.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	296	04/11/2013	Atto di cessione volontaria delle aree necessarie per i lavori di "Riassetto del prolungamento della Via Alghero e riqualificazione di Piazza della Libertà". Impegno di spesa per liquidazione saldo al Sig. Vargiu Giuseppe	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 296 del 04/11/2013 Atto di cessione volontaria delle aree necessarie per i lavori di "Riassetto del prolungamento della Via Alghero e riqualificazione di Piazza della Libertà". Impegno di spesa per liquidazione saldo al Sig. Vargiu Giuseppe
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	127	04/11/2013	Servizio assistennza domiciliare anziani e disabili. Proroga tecnica alla Società cooperativa sociale La Coccinella con sede in con sede in Sassari, Strada Vicinale Badde Longa.CIG ZBD0C3638D	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 127 del 04/11/2013 Servizio assistennza domiciliare anziani e disabili. Proroga tecnica alla Società cooperativa sociale La Coccinella con sede in con sede in Sassari, Strada Vicinale Badde Longa.CIG ZBD0C3638D
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	295	31/10/2013	Realizzazione impianto fotovoltaico negli edifici comunali Approvazione verbale di gara. Aggiudicazione definitiva lavori all'Impresa Safety Energy di Sassari.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 295 del 31/10/2013 Realizzazione impianto fotovoltaico negli edifici comunali Approvazione verbale di gara. Aggiudicazione definitiva lavori all'Impresa Safety Energy di Sassari.
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	126	31/10/2013	Impegno di spesa per spese materiale Commemorazioni del 4 novembre.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 126 del 31/10/2013 Impegno di spesa per spese materiale Commemorazioni del 4 novembre.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	294	30/10/2013	Manutenzione straordinaria palestra comunale - Liquidazione onorari direzione lavori - Dott. Ing. Francesco Bosincu.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 294 del 30/10/2013 Manutenzione straordinaria palestra comunale - Liquidazione onorari direzione lavori - Dott. Ing. Francesco Bosincu.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	293	30/10/2013	Lavori di "Adeguamento scuola materna - Manutenzione straordinaria"- Approvazione e liquidazione Stato finale - Impresa SO.PI.CO. di Ittiri.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 293 del 30/10/2013 Lavori di "Adeguamento scuola materna - Manutenzione straordinaria"- Approvazione e liquidazione Stato finale - Impresa SO.PI.CO. di Ittiri.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	292	30/10/2013	Spese di gestione scuola materna. Impegno di spesa per pagamento canone alla TELECOM Italia: Bimestre Agosto/Settembre.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 292 del 30/10/2013 Spese di gestione scuola materna. Impegno di spesa per pagamento canone alla TELECOM Italia: Bimestre Agosto/Settembre.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	291	30/10/2013	Spese di gestione scuola elementare. Impegno di spesa per pagamento canone alla TELECOM Italia: Bimestre Agosto/Settembre.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 291 del 30/10/2013 Spese di gestione scuola elementare. Impegno di spesa per pagamento canone alla TELECOM Italia: Bimestre Agosto/Settembre.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	290	30/10/2013	Spese di gestione scuola media. Impegno di spesa per pagamento canone alla TELECOM Italia: Bimestre Agosto/Settembre.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 290 del 30/10/2013 Spese di gestione scuola media. Impegno di spesa per pagamento canone alla TELECOM Italia: Bimestre Agosto/Settembre.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	289	30/10/2013	Fornitura segnaletica stradale. Impegno di spesa e affidamento. Ditta: SE.SAR. s.r.l. - Sassari. CIG: Z8E0C28CE8	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 289 del 30/10/2013 Fornitura segnaletica stradale. Impegno di spesa e affidamento. Ditta: SE.SAR. s.r.l. - Sassari. CIG: Z8E0C28CE8
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	288	30/10/2013	Nolo piattaforma aerea semovente Ragno Tracess 170 con operatore. Affidamento diretto e impegno di spesa. Ditta: TECNOALT srl - Sassari. CIG: ZE00C27ACF.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 288 del 30/10/2013 Nolo piattaforma aerea semovente Ragno Tracess 170 con operatore. Affidamento diretto e impegno di spesa. Ditta: TECNOALT srl - Sassari. CIG: ZE00C27ACF.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	287	30/10/2013	Intervento di manutenzione impianto elettrico a seguito spostamento contatore Palestra comunale. Affidamento e impegno di spesa. Ditta: Dore Felice. CIG: Z950C26A84	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 287 del 30/10/2013 Intervento di manutenzione impianto elettrico a seguito spostamento contatore Palestra comunale. Affidamento e impegno di spesa. Ditta: Dore Felice. CIG: Z950C26A84
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	286	30/10/2013	Riparazione PORTER Piaggio. Impegno di spesa. Ditta: Casiddu Francesco - CIG: ZE00C24DB5.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 286 del 30/10/2013 Riparazione PORTER Piaggio. Impegno di spesa. Ditta: Casiddu Francesco - CIG: ZE00C24DB5.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	284	29/10/2013	Servizio di custodia e cura dei cani randagi. Modifica imputazione di spesa. Associazione Primavera Onlus - S.M. La Palma	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 284 del 29/10/2013 Servizio di custodia e cura dei cani randagi. Modifica imputazione di spesa. Associazione Primavera Onlus - S.M. La Palma
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	283	29/10/2013	Restituzione oneri ex Legge n. 10/77 (Bucalossi) - Liquidazione somme al Sig. Canu Lorenzo.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 283 del 29/10/2013 Restituzione oneri ex Legge n. 10/77 (Bucalossi) - Liquidazione somme al Sig. Canu Lorenzo.
AREA AMMINISTRATIVA	50	29/10/2013	L. N. 448/1998. Anno scolastico 2013/2014. Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo . Individuazione dei criteri di accesso al beneficio e impegno di spesa.	AREA AMMINISTRATIVA num.part. 50 del 29/10/2013 L. N. 448/1998. Anno scolastico 2013/2014. Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo . Individuazione dei criteri di accesso al beneficio e impegno di spesa.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	282	28/10/2013	Impegno di spesa per pagamento fattura EDISON Energia.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 282 del 28/10/2013 Impegno di spesa per pagamento fattura EDISON Energia.
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