Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 20/03/2014 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 21 del 20/03/2014 Impegno di spesa Ditta INFOCOM per aggiornamento antivirus n. 3 PC Uffici servizio sociale. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 20/03/2014 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 20 del 20/03/2014 Interventi di Assistenza economica a persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertā . Impegno di spesa mese a favore di un beneficiario. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 20/03/2014 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 19 del 20/03/2014 Programma di azioni di contrasto alla povertā anno 2013 - 7° annualitā. Integrazione graduatoria Linea 1- 3 |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 19/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 90 del 19/03/2014 Realizzazione impianti fotovoltaici negli edifici comunali. Approvazione e liquidazione 1° SAL. Impresa Safety Energy di Sassari |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 19/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 89 del 19/03/2014 Spese di gestione scuola elementare. Fornitura energia elettrica. Impegno di spesa: Societā EDISON - CIG: Z660E61F81 |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 19/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 88 del 19/03/2014 Servizio illuminazione pubblica. Impegno di spesa per pagamento canoni EDISON Energia. Periodo: Gennaio 2014. CIG: Z2A0E61828 -Z710E618AA - ZF80E618C6 - ZA10E618DB - Z9E0E61907 -ZCA0E6191F. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 19/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 87 del 19/03/2014 Fornitura energia elettrica Pozzi/ex Mattatoio/Deposito - Impegno di spesa. Societā EDISON. CIG: Z5E0E5C22A. |
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| AREA FINANZIARIA | 19/03/2014 |
AREA FINANZIARIA num.part. 19 del 19/03/2014 RIMBORSO TARSU PAGATA IN MISURA ECCEDENTE IL DOVUTO. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 19/03/2014 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 18 del 19/03/2014 Fornitura materiale consumo Ludoteca. Impegno di spesa economo comunale. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 18/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 86 del 18/03/2014 Fornitura gasolio per riscaldamento. Impegno di spesa e affidamento. Ditta: Testoni srl di Sassari - CIG: ZC90E54126. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 17/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 85 del 17/03/2014 Liquidazione onorari spettanti al responsabile unico del procedimento e collaboratori in materia di lavori pubblici. Ufficio Tecnico Comunale. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 17/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 84 del 17/03/2014 Lavori di manutenzione straordinaria della viabilitā rurale e forestale - ristrutturazione della strada comunale Sos Porchiles Liquidazione saldo Stato Finale - Impresa SO.GE.LA. S.r.l. di Cagliari |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 17/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 83 del 17/03/2014 Copertura del campetto polivalente della scuola media - Liquidazione saldo 2° SAL - Impresa Tipiesse s.r.l. - Villa D'Adda (BG) |
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| AREA FINANZIARIA | 17/03/2014 |
AREA FINANZIARIA num.part. 18 del 17/03/2014 Impegno di spesa fornitura energia elettrica anno 2014 |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 82 del 12/03/2014 Fornitura ferro semilavorato. Impegno di spesa e affidamento. Ditta: SIDERNET SpA - Sassari. CIG: Z9B0E45FFD. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 81 del 12/03/2014 Fornitura materiale. Impegno di spesa e affidamento. Ditta: OPPO s.r.l. - Sassari. CIG: ZB70E45FB1. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 80 del 12/03/2014 Fornitura carrelli per pulizia stradale attraverso Me.Pa. Impegno di spesa e affidamento. Ditta: Spazio Verde International srl. CIG: Z760E3D1A7. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 79 del 12/03/2014 Impegno di spesa per abbonamento triennale alla banca dati on-line "Appalti & Contratti" - III° anno. Ditta Maggioli Editore. CIG: Z6D0E42D5A |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 78 del 12/03/2014 Servizio di custodia e cura dei cani randagi. Assunzione impegno di spesa - Associazione Primavera Onlus - S.M. La Palma. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 77 del 12/03/2014 Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi. Impegno di spesa: Comune di Sassari per pagamento conferimento rifiuti indifferenziati a Scala Erre. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 76 del 12/03/2014 Area Tecnico - Manutentiva. Riaccertamento dei residui - parte spesa |
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| AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 11/03/2014 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 17 del 11/03/2014 Svincolo Polizza 6863100838808 del 29/10/2007- Appalto Servizio di assistenza domiciliare. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 11/03/2014 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 16 del 11/03/2014 Legge n. 162/98. Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all' art. 34 della L.R. n. 2/2007. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilitā. Programma 2013 da attuarsi nell' anno 2014. Acquisizione piani e richiesta di finanziamento. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 11/03/2014 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 15 del 11/03/2014 L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1. Fondo per la non autosufficienza. Programma "Ritornare a casa" - Finanziamento annualitā 2014. Utuilizzo economie aa precedenti: svincolo creditori e ridestinazione impegni di spesa. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 10/03/2014 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 75 del 10/03/2014 Manutenzione e riparazione PORTER Piaggio. Impegno di spesa e affidamento. Ditta: F.lli Diez snc - CIG: Z6B0E37F45. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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