Comune di Uri

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	37	06/03/2015	ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.M.E.L. DI PILIA ROBERTO - CIG.: ZAA137735C.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 37 del 06/03/2015 ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.M.E.L. DI PILIA ROBERTO - CIG.: ZAA137735C.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	36	06/03/2015	ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER NOLEGGIO ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.M.E.L. DI PILIA ROBERTO - CIG.: ZFA138735A.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 36 del 06/03/2015 ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER NOLEGGIO ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.M.E.L. DI PILIA ROBERTO - CIG.: ZFA138735A.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	35	06/03/2015	Contratto di locazione per lo stabile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri. Impegno di spesa per imposta di registro 2015/2016.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 35 del 06/03/2015 Contratto di locazione per lo stabile comunale adibito a Caserma dei Carabinieri. Impegno di spesa per imposta di registro 2015/2016.
AREA FINANZIARIA	12	06/03/2015	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA EDISON ENERGIA S.P.A.	AREA FINANZIARIA num.part. 12 del 06/03/2015 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DITTA EDISON ENERGIA S.P.A.
AREA FINANZIARIA	11	06/03/2015	IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 VODAFONE OMNITEL BV	AREA FINANZIARIA num.part. 11 del 06/03/2015 IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 VODAFONE OMNITEL BV
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	34	05/03/2015	ACQUISIZIONE DI MATERIALE EDILE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AMT DI COCCO TONINO E FIGLI SRL - CIG: ZA8137F748.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 34 del 05/03/2015 ACQUISIZIONE DI MATERIALE EDILE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AMT DI COCCO TONINO E FIGLI SRL - CIG: ZA8137F748.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	33	05/03/2015	ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA: INTERVENTO URGENTE CON AUTOSPURGO IN PIAZZA FONTANA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEONI S.R.L. DI PORTO TORRES - CIG: ZZ8D137B723.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 33 del 05/03/2015 ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA: INTERVENTO URGENTE CON AUTOSPURGO IN PIAZZA FONTANA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEONI S.R.L. DI PORTO TORRES - CIG: ZZ8D137B723.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	32	02/03/2015	ACQUISIZIONE DI MATERIALI DI CONSUMO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.M.E.L. DI PILIA ROBERTO	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 32 del 02/03/2015 ACQUISIZIONE DI MATERIALI DI CONSUMO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.M.E.L. DI PILIA ROBERTO
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	31	27/02/2015	ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IVECO DAILY E TERNA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASIDDU FRANCESCO - CIG.: Z03134EE66 .	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 31 del 27/02/2015 ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IVECO DAILY E TERNA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASIDDU FRANCESCO - CIG.: Z03134EE66 .
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	30	27/02/2015	Fornitura gasolio per riscaldamento stabili comunali. Adesione convenzione CONSIP. Affidamento alla Transport s.a.s. di Taula V. & C.. CIG: Z881364CFA.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 30 del 27/02/2015 Fornitura gasolio per riscaldamento stabili comunali. Adesione convenzione CONSIP. Affidamento alla Transport s.a.s. di Taula V. & C.. CIG: Z881364CFA.
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	15	27/02/2015	Servizio Assistenza Domiciliare ad anziani, portatori di handicap, persone non autosufficienti e soggetti fragili a rischio di emarginazione. Attuazione delibera GC n. 18 del 27.02.2015. Affidamento incarico in economia ai sensi dell'art. 125, co.11° del D. Lgs. 165/2006.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 15 del 27/02/2015 Servizio Assistenza Domiciliare ad anziani, portatori di handicap, persone non autosufficienti e soggetti fragili a rischio di emarginazione. Attuazione delibera GC n. 18 del 27.02.2015. Affidamento incarico in economia ai sensi dell'art. 125, co.11° del D. Lgs. 165/2006.
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	14	27/02/2015	Attuazione Delibera GC n. 1 del 16.01.2015 recante: "Adesione Treno della Memoria 2015". Impegno di spesa.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 14 del 27/02/2015 Attuazione Delibera GC n. 1 del 16.01.2015 recante: "Adesione Treno della Memoria 2015". Impegno di spesa.
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	13	24/02/2015	Legge 10.03.2000, n. 62 - art. 1, co. 9: Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione anno scolastico 2013/2014. Approvazione Graduatoria provvisoria	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 13 del 24/02/2015 Legge 10.03.2000, n. 62 - art. 1, co. 9: Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione anno scolastico 2013/2014. Approvazione Graduatoria provvisoria
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	29	23/02/2015	Impegno di spesa per contribuzione monitoraggio gare (SIMOG). A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione).	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 29 del 23/02/2015 Impegno di spesa per contribuzione monitoraggio gare (SIMOG). A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione).
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	28	23/02/2015	Servizio di manutenzione della pubblica illuminazione. Impegno di spesa per pagamento canone gennaio e febbraio 2015 alla ditta F.lli Liperi srl;	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 28 del 23/02/2015 Servizio di manutenzione della pubblica illuminazione. Impegno di spesa per pagamento canone gennaio e febbraio 2015 alla ditta F.lli Liperi srl;
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	27	23/02/2015	Servizio di gestione del centro di raccolta comunale dei rifiuti. Impegno di spesa per pagamento canone mesi gennaio e febbraio 2015. Ditta C.N.S. Società Cooperativa di Bologna. CIG: 5769534213.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 27 del 23/02/2015 Servizio di gestione del centro di raccolta comunale dei rifiuti. Impegno di spesa per pagamento canone mesi gennaio e febbraio 2015. Ditta C.N.S. Società Cooperativa di Bologna. CIG: 5769534213.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	26	23/02/2015	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi. Impegno di spesa per pagamento canone mesi gennaio e febbraio 2015. Ditta C.N.S. Società Cooperativa di Bologna. CIG: 005605520C.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 26 del 23/02/2015 Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi. Impegno di spesa per pagamento canone mesi gennaio e febbraio 2015. Ditta C.N.S. Società Cooperativa di Bologna. CIG: 005605520C.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	25	23/02/2015	Conferimento rifiuti biodegradabili - CER 200 108 presso impianto di compostaggio di Porto Torres. Impegno di spesa, mesi gennaio e febbraio 2015. Verde Vita srl - Sassari. CIG: Z18134FCE2.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 25 del 23/02/2015 Conferimento rifiuti biodegradabili - CER 200 108 presso impianto di compostaggio di Porto Torres. Impegno di spesa, mesi gennaio e febbraio 2015. Verde Vita srl - Sassari. CIG: Z18134FCE2.
AREA TECNICA-MANUTENTIVA	24	23/02/2015	ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DECESPUGLIATORI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.M.E.L. DI PILIA ROBERTO - CIG.: ZCA134F10D.	AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 24 del 23/02/2015 ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DECESPUGLIATORI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.M.E.L. DI PILIA ROBERTO - CIG.: ZCA134F10D.
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	12	23/02/2015	Legge 10.03.2000, n. 62 - art. 1, co. 9: Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione anno scolastico 2012/2013. Approvazione Graduatoria provvisoria.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 12 del 23/02/2015 Legge 10.03.2000, n. 62 - art. 1, co. 9: Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione anno scolastico 2012/2013. Approvazione Graduatoria provvisoria.
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	11	23/02/2015	Attuazione Delibera GC n. 12 del 13.02.2015. Contributo alla Proloco per organizzazione Carnevale 2015. Impegno di spesa.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 11 del 23/02/2015 Attuazione Delibera GC n. 12 del 13.02.2015. Contributo alla Proloco per organizzazione Carnevale 2015. Impegno di spesa.
AREA FINANZIARIA	10	23/02/2015	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2015	AREA FINANZIARIA num.part. 10 del 23/02/2015 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2015
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	10	23/02/2015	Servizio Nido Comunale A.E. 2014-2015. Impegno di spesa 2/12esimi.	AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 10 del 23/02/2015 Servizio Nido Comunale A.E. 2014-2015. Impegno di spesa 2/12esimi.
AREA FINANZIARIA	9	23/02/2015	ODA affidamento alla ditta Logica Informatica s.a.s del servizio assistenza sistemica full-risk ai software " Tinn S.r.l." per le applicazioni in dotazioni al settore Risorse Umane.	AREA FINANZIARIA num.part. 9 del 23/02/2015 ODA affidamento alla ditta Logica Informatica s.a.s del servizio assistenza sistemica full-risk ai software " Tinn S.r.l." per le applicazioni in dotazioni al settore Risorse Umane.
AREA FINANZIARIA	8	23/02/2015	ODA affidamento alla ditta Logica Informatica di Manchia Roberto e C. del servizio assistenza sistemica full-risk ai software " Tinn S.r.l." per le applicazioni in dotazioni al settore Bilancio.	AREA FINANZIARIA num.part. 8 del 23/02/2015 ODA affidamento alla ditta Logica Informatica di Manchia Roberto e C. del servizio assistenza sistemica full-risk ai software " Tinn S.r.l." per le applicazioni in dotazioni al settore Bilancio.
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