Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 22/07/2013 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 177 del 22/07/2013 Impegno di spesa e liquidazione. Ricarica borsellino "Ricaricabile Vodafone". |
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AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 22/07/2013 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 176 del 22/07/2013 Cantiere Anticrisi. Fornitura materiale. Impegno di spesa e affidamento. Ditta: Sechi Pietrino - Uri. CIG: Z7B0ADA354 |
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AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 22/07/2013 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 79 del 22/07/2013 LR 14/2006 Art.21 Co. 2 - lett. d). Trasferimenti risorse ordinarie ai comuni per il funzionamento delle biblioteche locali annualitā 2012. Impegno di spesa. |
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AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 22/07/2013 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 78 del 22/07/2013 Impegno di spesa e liquidazione assegno per affidamento minori mensilitā LUGLIO 2013. |
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AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 22/07/2013 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 77 del 22/07/2013 Attivitā sportive c/o Lago Cuga. Acquisizione servizi in economia dalla lega Navale Italiana - sezione di Alghero Banchina del Porto - 07041 Alghero. |
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AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 19/07/2013 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 175 del 19/07/2013 Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica. Impegno di spesa e affidamento. Ditta: F.lli Liperi s.n.c. - Ploaghe. CIG. Z0F0AD8D15 |
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AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 19/07/2013 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 76 del 19/07/2013 Attivitā estive Piccola Locanda S'Ausentu. Acquisizione servizi in economia dalla Societā cooperativa BIANCA con sede in Uri, via via A. Pigliaru snc. |
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AREA FINANZIARIA | 19/07/2013 |
AREA FINANZIARIA num.part. 41 del 19/07/2013 Liquidazione indennita' di turno giugno 2013 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 19/07/2013 |
AREA AMMINISTRATIVA num.part. 27 del 19/07/2013 D.Lgs. 151/01 e smi. Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri. Estensione del periodo di astensione obbligatoria ante-partum. Dipendente identificata con n. matr. 103. |
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AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 18/07/2013 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 174 del 18/07/2013 Atto di cessione volontaria delle aree accorse per i lavori di "Riassetto del prolungamento della Via Alghero e riqualificazione di Piazza della Libertā". Liquidazione 1° acconto alla Sig.ra Dore Battistina. |
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AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 17/07/2013 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 75 del 17/07/2013 Art. 11 Legge 9.12.1998, n. 431 - Erogazione contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di famiglie in disagiate condizioni economiche annualitā 2013. Approvazione bando pubblico. |
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AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 15/07/2013 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 74 del 15/07/2013 Fondi per la non autosufficienza. Programma "Ritornare a casa" - Finanziamento annualitā 2013. Impegno di spesa n. 1 beneficiario . |
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AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/07/2013 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 173 del 12/07/2013 D.P.C.M. 25.02.2013 "Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva". Candidatura per "Interventi di ristrutturazione e completamento del campo di calcetto comunale della Via Alghero". Liquidazione onorari: Dr. Ing. Maria Filippa Pintus. |
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AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/07/2013 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 172 del 12/07/2013 Lavori di manutenzione straordinaria della viabilitā rurale e forestale - ristrutturazione della strada comunale Sos Porchiles Approvazione e liquidazione acconto 1° SAL - Impresa SO.GE.LA. S.r.l. di Cagliari |
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AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 12/07/2013 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 73 del 12/07/2013 L.R. 31/84- Art. 7- Lett. d) e h). Borse e Assegni di Studio comunali A.S. 2011/2012. Approvazione graduatoria di merito. |
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AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 12/07/2013 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 72 del 12/07/2013 L.R. 9/2004, art. 1, comma 1, lett. f "Provvidenze a favore di persone affette da neoplasia maligna". Impegno di spesa e liquidazione beneficiari periodo Gennaio - Giugno 2013. |
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AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 12/07/2013 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 71 del 12/07/2013 Servizio Ludoteca comunale. Impegno di spesa Cooperativa Sociale Manitese di Ittiri attivitā estive 2013. CIG Z650AC30AA |
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AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 12/07/2013 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 70 del 12/07/2013 Attivitā estive Ludoteca comunale. Acquisizione servizi in economia dalla Societā Acquapark Isola Rossa. Impegno di spesa. CIG ZB80AC1217 |
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AREA FINANZIARIA | 12/07/2013 |
AREA FINANZIARIA num.part. 40 del 12/07/2013 Impegno di spesa per l'acquisto di cancelleria uffici comunali tramite Mepa - Affidamento Office Depot Italia |
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AREA AMMINISTRATIVA | 12/07/2013 |
AREA AMMINISTRATIVA num.part. 26 del 12/07/2013 Acquisto carte di identita' anno 2013 |
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AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 11/07/2013 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 171 del 11/07/2013 Manutenzione straordinaria palestra comunale - Lavori di completamento. Approvazione e liquidazione acconto 1° SAL. Impresa Deriu Antonio Giovanni di Ittiri. |
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AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 11/07/2013 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 170 del 11/07/2013 Sistemazione aree urbane - Nuova strada di collegamento via Cap. Satta /via Can. Porcu - Liquidazione onorari di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Geom. Antonio Canu. |
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AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 11/07/2013 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 169 del 11/07/2013 Completamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati. Liquidazione fatture per onorari D.L. e coordinamento sicurezza. Ing. Marcello Sechi. |
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AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 11/07/2013 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 168 del 11/07/2013 Lavori di completamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati - ecocentro - Liquidazione 2 SAL - Impresa Appalti Infrastrutture s.r.l. |
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AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 11/07/2013 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 167 del 11/07/2013 Lavori di completamento manutenzione straordinaria palestra comunale. Liquidazione onorari direzione lavori, 2° acconto. Dott. Ing. Francesco Bosincu. |
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