Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 19/01/2024 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 20 del 19/01/2024 Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: SOLAM Srl |
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| AREA FINANZIARIA | 19/01/2024 |
AREA FINANZIARIA num.part. 13 del 19/01/2024 Selezione interna per l'attribuzione dei differenziali stipendiali (progressioni economiche orizzontali) all'interno delle Aree anno 2023. Approvazione graduatoria. |
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| AREA FINANZIARIA | 19/01/2024 |
AREA FINANZIARIA num.part. 12 del 19/01/2024 Incarico al revisore legale dei conti Dr. Gerolamo Meloni. Liquidazione competenze dal 01/01/2023 al 08/10/2023. |
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| AREA FINANZIARIA | 19/01/2024 |
AREA FINANZIARIA num.part. 11 del 19/01/2024 Adesione all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL). Versamento della quota anno 2024 |
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| AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 19/01/2024 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 7 del 19/01/2024 Piani personalizzati L.162/98. Annualitā 2022 Gestione 2023. Liquidazione IV trimestre in favore di n. 70 persone beneficiarie. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 18/01/2024 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 19 del 18/01/2024 Attribuzione indennitā per specifiche responsabilitā ex art. 84 C.C.N.L. del 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali. Dipendente Sig. Pinna Armando. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 18/01/2024 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 18 del 18/01/2024 Attribuzione indennitā per specifiche responsabilitā ex art. 84 C.C.N.L. del 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali. Dipendente geom. Lucia Cannas Aghedu. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 18/01/2024 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 17 del 18/01/2024 Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: Antonio Canu |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 18/01/2024 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 16 del 18/01/2024 Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: ENEL Energia S.p.A. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 18/01/2024 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 15 del 18/01/2024 Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: ENEL Energia S.p.A. |
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| AREA FINANZIARIA | 18/01/2024 |
AREA FINANZIARIA num.part. 10 del 18/01/2024 Rimborso IMU/TASI. Liquidazione in favore dei contribuenti S.S., P.L. e D.Q. delle somme impegnate con determinazioni n. 152/2023, n. 156/2023, n. 157/2023. |
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| AREA FINANZIARIA | 18/01/2024 |
AREA FINANZIARIA num.part. 9 del 18/01/2024 Fornitura dei prontuari delle violazioni al codice della strada 2024. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 alla Societā Egaf Edizioni S.r.l. |
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| AREA FINANZIARIA | 18/01/2024 |
AREA FINANZIARIA num.part. 8 del 18/01/2024 Servizio di noleggio apparecchiatura multifunzione iRADV DX 475i. Liquidazione fattura 2407900007257 a favore di Canon Italia S.p.a. |
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| AREA FINANZIARIA | 17/01/2024 |
AREA FINANZIARIA num.part. 7 del 17/01/2024 Liquidazione degli onorari per le funzioni tecniche - art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 45 del D.lgs. 36/2023 - All. I.10. |
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| AREA FINANZIARIA | 17/01/2024 |
AREA FINANZIARIA num.part. 6 del 17/01/2024 Servizio di noleggio apparecchiatura multifunzione iRADV DX C5850i. Liquidazione fattura 2407900007407 a favore di Canon Italia S.p.a |
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| AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 17/01/2024 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 6 del 17/01/2024 L.R. n. 18 del 02 agosto 2016 - Reddito di Inclusione Sociale Agiudu Torrau (R.E.I.S.) Annualitā 2023 1° Semestre. Liquidazione seconda mensilitā a favore di n. 10 beneficiari. |
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| AREA FINANZIARIA | 17/01/2024 |
AREA FINANZIARIA num.part. 5 del 17/01/2024 Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato di n. 1 operatore tecnico esperto. Liquidazione della fattura 21/PA a favore della E-Work S.p.a. |
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| AREA FINANZIARIA | 17/01/2024 |
AREA FINANZIARIA num.part. 4 del 17/01/2024 Servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi IMU/TASI per l'anno 2019. Liquidazione della fattura 0002951/SPLIT a favore della Societā Kibernetes S.r.l. |
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| AREA FINANZIARIA | 17/01/2024 |
AREA FINANZIARIA num.part. 3 del 17/01/2024 Conto di credito presso Poste Italiane S.p.a. n. 30103059-003. Liquidazione fattura n. 1023300880 |
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| STAFF DEL SEGRETARIO | 17/01/2024 |
STAFF DEL SEGRETARIO num.part. 2 del 17/01/2024 Liquidazione indennitā per specifiche responsabilitā relativa all'anno 2023 al personale dell'Ufficio di Staff del Segretario, ai sensi del CCNL 2019/2021, del CCDI normativo 2019/2021 e del CCDI economico anno 2023. |
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| STAFF DEL SEGRETARIO | 17/01/2024 |
STAFF DEL SEGRETARIO num.part. 1 del 17/01/2024 Attribuzione di specifiche responsabilitā per l'anno 2024 alla Dott.ssa Letizia Sanna, operatore amministrativo contabile esperto, assegnato all'Ufficio di staff del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 84 del CCNL 2019/2021 e dellart.11 del CCDI 2023/2025. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 16/01/2024 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 14 del 16/01/2024 Determina a contrattare per l'affidamento diretto di fornitura. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Fornitura materiale edile - Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta Sechi Pietrino di Sechi M.Beatrice. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 16/01/2024 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 13 del 16/01/2024 Adesione alla Convenzione CONSIP "Carburanti extra-rete e gasolio da riscaldamento Ed. 12 Gasolio da riscaldamento, Lotto 18 Sardegna". Impegno di spesa. Ditta Testoni S.r.l. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 16/01/2024 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 12 del 16/01/2024 Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: Associazione DNA Randagio |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 16/01/2024 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 11 del 16/01/2024 Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: Lovisi Srl |
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