| Settore Dei Servizi Sociali E Culturali n. 28 del 06/03/2024 |
L.R. 06/04/1989, nr.13 e ss.mm.ii. Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) di AREA Ammissione domande pervenute e nomina Commissione esaminatrice |
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0,00€ |
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Settore Dei Servizi Sociali E Culturali n. 28 del 06/03/2024
L.R. 06/04/1989, nr.13 e ss.mm.ii. Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) di AREA Ammissione domande pervenute e nomina Commissione esaminatrice
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Dei Servizi Sociali E Culturali n. 27 del 06/03/2024 |
Azioni di integrazione sociosanitaria. Impegno delle somme accreditate dalla Ras quale anticipazione per il finanziamento degli oneri inerenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale annualità 2024 |
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0,00€ |
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Settore Dei Servizi Sociali E Culturali n. 27 del 06/03/2024
Azioni di integrazione sociosanitaria. Impegno delle somme accreditate dalla Ras quale anticipazione per il finanziamento degli oneri inerenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale annualità 2024
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| Settore Dei Servizi Sociali E Culturali n. 26 del 06/03/2024 |
Azioni di integrazione sociosanitaria. Accertamento della somme erogate dalla RAS a titolo di anticipazione per l'anno 2024 |
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0,00€ |
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Settore Dei Servizi Sociali E Culturali n. 26 del 06/03/2024
Azioni di integrazione sociosanitaria. Accertamento della somme erogate dalla RAS a titolo di anticipazione per l'anno 2024
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| Area Tecnico Manutentiva n. 38 del 05/03/2024 |
Fornitura Energia Elettrica per gli stabili comunali e per l'illuminazione pubblica - ditta A2A Energia S.p.A.: Impegno e liquidazione fattura Gennaio 2024 Centro Sociale Litterai |
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22,27€ |
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Area Tecnico Manutentiva n. 38 del 05/03/2024
Fornitura Energia Elettrica per gli stabili comunali e per l'illuminazione pubblica - ditta A2A Energia S.p.A.: Impegno e liquidazione fattura Gennaio 2024 Centro Sociale Litterai
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| Area Tecnico Manutentiva n. 37 del 05/03/2024 |
INTERVENTO DI MASCHERAMENTO DEI CONTENITORI RIFIUTI DEL CIMITERO" aggiudicazione alla ditta TREDESIGN SNC DI DORE GAVINUCCIO & C. |
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6.466,00€ |
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Area Tecnico Manutentiva n. 37 del 05/03/2024
INTERVENTO DI MASCHERAMENTO DEI CONTENITORI RIFIUTI DEL CIMITERO" aggiudicazione alla ditta TREDESIGN SNC DI DORE GAVINUCCIO & C.
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| Area Tecnico Manutentiva n. 36 del 05/03/2024 |
Fornitura Energia Elettrica per gli stabili comunali e per l'illuminazione pubblica - ditta Enel Energia S.p.A.: impegno di spesa e liquidazione periodo Gennaio 2024 locali autoparco, locale ex aiport e telecamere depuratore |
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218,06€ |
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Area Tecnico Manutentiva n. 36 del 05/03/2024
Fornitura Energia Elettrica per gli stabili comunali e per l'illuminazione pubblica - ditta Enel Energia S.p.A.: impegno di spesa e liquidazione periodo Gennaio 2024 locali autoparco, locale ex aiport e telecamere depuratore
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| Settore Dei Servizi Sociali E Culturali n. 25 del 04/03/2024 |
L. R. N° 18 del 2 agosto 2016 di istituzione del Reddito di Inclusione Sociale (REIS) programma regionale "Agiudu Torrau" - Anno 2024 Approvazione del Bando pubblico e della relativa modulistica, ed avvio del procedimento. |
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0,00€ |
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Settore Dei Servizi Sociali E Culturali n. 25 del 04/03/2024
L. R. N° 18 del 2 agosto 2016 di istituzione del Reddito di Inclusione Sociale (REIS) programma regionale "Agiudu Torrau" - Anno 2024 Approvazione del Bando pubblico e della relativa modulistica, ed avvio del procedimento.
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| Settore Dei Servizi Sociali E Culturali n. 24 del 04/03/2024 |
Pagamento del contributo unificato, tramite la piattaforma PagoPA ai fini della ratifica, da parte del Giudice Tutelare, di un provvedimento del Servizio Sociale di questo Comune. |
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32,00€ |
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Settore Dei Servizi Sociali E Culturali n. 24 del 04/03/2024
Pagamento del contributo unificato, tramite la piattaforma PagoPA ai fini della ratifica, da parte del Giudice Tutelare, di un provvedimento del Servizio Sociale di questo Comune.
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| Area Tecnico Manutentiva n. 35 del 29/02/2024 |
Fornitura Energia Elettrica per gli stabili comunali e per l'illuminazione pubblica - ditta Enel Energia S.p.A.: impegno di spesa e liquidazione fatture GENNAIO 2024 |
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13.037,27€ |
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Area Tecnico Manutentiva n. 35 del 29/02/2024
Fornitura Energia Elettrica per gli stabili comunali e per l'illuminazione pubblica - ditta Enel Energia S.p.A.: impegno di spesa e liquidazione fatture GENNAIO 2024
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Spesa prevista: 13.037,27€
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| Area Tecnico Manutentiva n. 34 del 29/02/2024 |
Servizio di pulizia e spazzamento della viabilità comunale: Impegno di spesa per PROROGA di 6 mesi del servizio fino al 31.08.2024 |
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36.803,28€ |
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Area Tecnico Manutentiva n. 34 del 29/02/2024
Servizio di pulizia e spazzamento della viabilità comunale: Impegno di spesa per PROROGA di 6 mesi del servizio fino al 31.08.2024
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