Atti amministrativi
Determine
|
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 18/02/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 42 del 18/02/2013 Codice A1: Liquidazione assegni inerenti il mese di Gennaio 2013 |
||
| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 18/02/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 41 del 18/02/2013 L.R.n° 11/85 e successive modifiche ed integrazioni: Provvidenze a favore di nefropatici. Riconoscimento diritto alle prestazioni a favore di M. G.M. |
||
| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 18/02/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 40 del 18/02/2013 Centro servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Misura 3.4 P.O.R Sardegna 2000/2006. Liquidazione quota Comune anno 2013 |
||
| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 18/02/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 39 del 18/02/2013 L.R. n° 12/85. Liquidazione a favore della Fondazione San Giovanni Battista della nota contabile per il trasporto inerente il IV° trimestre 2012 |
||
| Area Tecnico Manutentiva | 16/02/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 45 del 16/02/2013 "INGRESSO DEL PAESE - REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE E ILLUMINAZIONE STRADALE" lIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASIA ANDREA DI OSSI - |
||
| Area Tecnico Manutentiva | 16/02/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 44 del 16/02/2013 RIQUALIFICAZIONE INGRESSO CENTRO ABITATO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, LUOGHI DI SOSTA E LA VALORIZZAZIONE DELLE FONTI IDRICHE- INTERVENTO N. 1 "SISTEMAZIONE AREA FONTANA NUOVA" LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA SE.SA srl di Ossi |
||
| Area Tecnico Manutentiva | 15/02/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 43 del 15/02/2013 ACQUISTO MATERIALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNITEC DI OSSI |
||
| Area Tecnico Manutentiva | 15/02/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 42 del 15/02/2013 RIQUALIFICAZIONE INGRESSO CENTRO ABITATO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, LUOGHI DI SOSTA E LA VALORIZZAZIONE DELLE FONTI IDRICHE. INTERVENTO N. 5 "REALIZZAZIONE FIORIERE" LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASIA ANDREA CIG: ZEDO67AE6B |
||
| Area Tecnico Manutentiva | 15/02/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 41 del 15/02/2013 ACQUISTO MATERIALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RBR DI OSSI |
||
| Area Tecnico Manutentiva | 15/02/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 40 del 15/02/2013 ACQUISTO MATERIALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFEDI DI OSSI |
||
| Area Tecnico Manutentiva | 15/02/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 39 del 15/02/2013 ACQUISTO MATERIALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PILO G.A. |
||
| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 15/02/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 38 del 15/02/2013 Retta ricovero indigenti. Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale a R.L Serenissima della fattura n° 40 del 07/02/2013 (Gennaio 2013). |
||
| Area Tecnico Manutentiva | 15/02/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 38 del 15/02/2013 "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" Approvazione variante n. 1. Impegno di spesa. |
||
| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 15/02/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 37 del 15/02/2013 Attivitā psicomotoria e laboratorio grafico - pittorico per alunni disabili. Liquidazione fattura inerente il servizio espletato nei mesi di Dicembre 2012 e Gennaio 2013 |
||
| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 15/02/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 36 del 15/02/2013 Codice A2. Liquidazione conguaglio anno 2012 |
||
| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 15/02/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 35 del 15/02/2013 Codice A2. Liquidazione provvidenze inerenti il mese di Gennaio 2013 |
||
| Settore Affari Generali | 15/02/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 31 del 15/02/2013 SERVIZIO GESTIONE COORDINATA BIBLIOTECA -MUSEO- AMPLIAMENTO SERVIZIO PER SISTEMAZIONE LOGISTICA- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DISPESA |
||
| Area Tecnico Manutentiva | 14/02/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 37 del 14/02/2013 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA UNITEC DI OSSI |
||
| Area Tecnico Manutentiva | 14/02/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 36 del 14/02/2013 ACQUISTO CONGELATORE PER MENSA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROSISTEM DI OSSI |
||
| Area Tecnico Manutentiva | 14/02/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 35 del 14/02/2013 RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 31/2012 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.IL RICHIEDENTE: SIG. MANNU MARIA LUIGIA |
||
| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 14/02/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 34 del 14/02/2013 codice C3. Programma 2012. Liquidazione (L. 2). |
||
| Area Tecnico Manutentiva | 14/02/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 34 del 14/02/2013 Liquidazione ad ABBANOA S.p.A. per anticipo del costo del preventivo per allaccio alla rete idrica urbana. |
||
| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 14/02/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 33 del 14/02/2013 codice B2. Liquidazione rimborsi gennaio, secondo elenco. |
||
| Settore Affari Generali | 14/02/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 30 del 14/02/2013 Cantieri occupazionali annualit 2012. Liquidazione fattura. |
||
| Settore Affari Generali | 14/02/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 29 del 14/02/2013 Manifestazioni Inverno Ossese- Liquidazione SIAE. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale