Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Settore Servizi Demografici | 06/03/2013 |
Settore Servizi Demografici num.part. 8 del 06/03/2013 Scuola Civica di Musica Ischelios-Stipula assicurazione alunni e docenti- anno sc. 2012-2013. Impegno di Spesa. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 05/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 91 del 05/03/2013 ACQUISTO MATERIALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA CAPOLINO |
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| Area Tecnico Manutentiva | 05/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 90 del 05/03/2013 ACQUISTO MATERIALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANNA EDILIZIA |
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| Area Economico Finanziaria | 05/03/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 40 del 05/03/2013 Servizio di predisposizione pasti mensa scolastica. Anno Scolastico 2012/2013. Fornitura di alimenti a materie prime . Liquidazione Ditte fornitrici. |
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| Settore Affari Generali | 05/03/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 40 del 05/03/2013 Lotta al randagismo. Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario all'Associazione Noi e gli Altri (mese di Marzo) |
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| Area Economico Finanziaria | 05/03/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 39 del 05/03/2013 Conversione video su web delle sedute del Consiglio Comunale. Liquidazione fattura alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari |
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| Area Economico Finanziaria | 05/03/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 38 del 05/03/2013 Fornitura strumentazione informatica in uso agli uffici comunali. Liquidazione fattura alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari . |
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| Area Economico Finanziaria | 05/03/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 37 del 05/03/2013 Fornitura strumentazione informatica in uso agli uffici comunali. Liquidazione fattura alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari |
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| Area Economico Finanziaria | 05/03/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 36 del 05/03/2013 Sostituzione tamburo di stampa Giallo MC860 stampante OKI in uso al personale a tempo. Liquidazione fattura alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari. |
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| Area Economico Finanziaria | 05/03/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 35 del 05/03/2013 Postazione aula Consiglio Comunale. Riparazione Personal Computer Liquidazione fattura alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari . |
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| Settore Servizi Demografici | 05/03/2013 |
Settore Servizi Demografici num.part. 7 del 05/03/2013 Scuola Civica di Musica Ischelios-Liquidazione fattura alla Ditta Tecnalfer di Ossi. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 04/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 89 del 04/03/2013 LAVORI DI RIPRISTINO STRADA BADDE E TALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARA E CANU |
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| Area Tecnico Manutentiva | 04/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 88 del 04/03/2013 Fornitura di cls per le strade rurali IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUO PC |
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| Area Economico Finanziaria | 04/03/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 34 del 04/03/2013 Riduzione e riparto delle indennità mensile di funzione del Sindaco e degli altri componenti della Giunta Comunale. ANNO 2013 Decorrenza deleghe assesoriali del 15.02.13 |
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| Area Economico Finanziaria | 04/03/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 33 del 04/03/2013 Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1045697 del 01.02.13 e num. 1045331 del 31.01.13 alla Ditta "Office Depot srl". |
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| Area Economico Finanziaria | 04/03/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 32 del 04/03/2013 Sedi convenzionate Ossi - Florinas. Rimborso spese trasferta. Impegno di spesa e contestuale liquidazione al dipendente. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 01/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 87 del 01/03/2013 RIPARAZIONE MEZZI IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOLINAS DI OSSI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 01/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 86 del 01/03/2013 "AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" Liquidazione contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266 del 23/12/2005 - MAV N. 01030477663261001. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 01/03/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 85 del 01/03/2013 "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" Impegno e liquidazione ad Enel Energia S.p.A. per fornitura nuovo allaccio per energia elettrica. |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 01/03/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 55 del 01/03/2013 Integrazione retta ricovero indigenti anno 2013. II° impegno di spesa. |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 01/03/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 54 del 01/03/2013 Retta ricovero indigenti. Liquidazione a favore della Coop A.S della fattura n° 259 del 22/02/2013 (Gennaio 2013) |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 01/03/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 53 del 01/03/2013 Codice A6: liquidazione del rimborso relativo all'anno 2012. |
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| Area Economico Finanziaria | 01/03/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 31 del 01/03/2013 Servizio di predisposizione pasti mensa scolastica. Anno Scolastico 2012/2013. Fornitura di alimenti a materie prime . Liquidazione Ditte fornitrici. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 28/02/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 84 del 28/02/2013 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE RIO E S'ADDE - FUNDONE" Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa alla ditta Se.S.A. S.r.l. |
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| Settore Affari Generali | 28/02/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 39 del 28/02/2013 Mobilita' esterna per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno presso il settore finanziario del Comune di Ossi di un Istruttore Amministrativo - contabile. Approvazione verbale |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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