Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Settore Affari Generali | 18/02/2014 |
Settore Affari Generali num.part. 42 del 18/02/2014 Erogazione corrispettivi gettone di presenza sedute consiglio comunale di spettanza del Cons. Canu Ferdinando alle societa sportive Polisportiva Ossese- Centro Studi Arti Marziali .di Ossi |
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| Area Tecnico Manutentiva | 18/02/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 42 del 18/02/2014 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA ROMA PER LA REALIZZAZIONE DGLI UFFICI COMUNALI", Obbligo di successiva liquidazione 2 SAL alla ditta Elettrosistem di Mario Lubinu e c sas di Ossi |
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| Area Tecnico Manutentiva | 18/02/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 41 del 18/02/2014 "LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA" Obbligo di successiva liquidazione 3 sal alla ditta SO.GEN.A. S.r.l. |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 17/02/2014 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 45 del 17/02/2014 : programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertā estreme. Annualitā 2013. Liquidazione linea 1 per il mese di febbraio. |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 17/02/2014 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 44 del 17/02/2014 interventi economici a carattere continuativo a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale. Impegno di spesa. |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 17/02/2014 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 43 del 17/02/2014 Programma Regionale "Ritornare a casa". Liquidazione rimborsi gennaio. |
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| Settore Affari Generali | 17/02/2014 |
Settore Affari Generali num.part. 41 del 17/02/2014 Regolarizzazione concessioni loculi cimiteriali- Concession e loculo Mudadu Mariangela . |
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| Area Tecnico Manutentiva | 14/02/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 40 del 14/02/2014 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLINAS DI OSSI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 14/02/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 39 del 14/02/2014 INTERVENTO CON AUTOSPURGO IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEONI SRL DI PORTO TORRES |
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| Area Tecnico Manutentiva | 14/02/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 38 del 14/02/2014 "RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO WALTER FRAU" Obbligo di successiva liquidazione 1 S.A.L. alla ditta Manca Franco. |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 13/02/2014 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 42 del 13/02/2014 L.R. n° 12/85. Liquidazione a favore della Fondazione San Giovanni Battista della nota contabile per il trasporto inerente la contabilitā del IV° trimestre 2013 |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 13/02/2014 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 41 del 13/02/2014 Retta ricovero indigenti. Liquidazione a favore della Coop A.S della fattura n° 107 del 31/01/2014 (Gennaio 2014) |
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| Settore Affari Generali | 13/02/2014 |
Settore Affari Generali num.part. 40 del 13/02/2014 Regolarizzazione concessioni loculi cimiteriali - Concessione locuili cimiteriali Sig. Solinas Sergio |
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| Settore Affari Generali | 13/02/2014 |
Settore Affari Generali num.part. 39 del 13/02/2014 Liquidazione indennita di reperibilita 2 semestre 2013 -Personale operaio Settore tecnico manutentivo . |
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| Area Tecnico Manutentiva | 13/02/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 37 del 13/02/2014 "LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA" Impegno di spesa e liquidazione contributo alla Lega Nazionale Dilettanti per omologazione campo |
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| Area Tecnico Manutentiva | 13/02/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 36 del 13/02/2014 "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" Impegno e liquidazione ad INAIL EX ISPESL per contributo per omologazione. |
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| Settore Affari Generali | 12/02/2014 |
Settore Affari Generali num.part. 38 del 12/02/2014 Liquidazione reperibilita 2013 personale Settore Polizia Municipale |
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| Area Tecnico Manutentiva | 12/02/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 35 del 12/02/2014 SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2013 AL CONSORZIO ZIR PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI CUI AI CODICI CER 200301, 200307 E 200108 |
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| Area di Vigilanza | 12/02/2014 |
Area di Vigilanza num.part. 5 del 12/02/2014 liquidazione fattura alla ditta Mura Giovannia Maria per la sostituzione del KIT frizione del veicolo THERIOS |
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| Settore Affari Generali | 11/02/2014 |
Settore Affari Generali num.part. 37 del 11/02/2014 Fornitura buoni pasto per il personale dipendente Anno 2014 - Affidamento alla Dita Sodexo- Milano . Assunzione impegno di spesa 1 Bimestre 2014 . |
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| Settore Affari Generali | 11/02/2014 |
Settore Affari Generali num.part. 36 del 11/02/2014 Servizio scuolabus comunale - A.S. 2013/2014- Affidamento alla Ditta Fancellu Antonio Ossi . Liquidazione fattura mese di Gennaio 2014 |
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| Settore Affari Generali | 11/02/2014 |
Settore Affari Generali num.part. 35 del 11/02/2014 Servizio bus navetta per gli anziani- Afidamento alla Ditta fancellu Antonio di Ossi per l'anno 2014-Assunzione impegno di spesa 1 Bimestre 2014 |
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| Area Tecnico Manutentiva | 11/02/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 34 del 11/02/2014 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EFFEDI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 11/02/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 33 del 11/02/2014 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA UNITEC DI OSSI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 11/02/2014 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 32 del 11/02/2014 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PILO GA |
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