| Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 63 del 31/05/2024 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, TRAFFICO DATI E TELEFAX SEDI COMUNALI, SCUOLE E FRAZIONI - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LOGICA INFORMATICA S.R.L. |
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5.148,40€ |
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Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 63 del 31/05/2024
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, TRAFFICO DATI E TELEFAX SEDI COMUNALI, SCUOLE E FRAZIONI - MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LOGICA INFORMATICA S.R.L.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.148,40€
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| Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 62 del 31/05/2024 |
SERVIZI DI BASE ANCI DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2024/2025 |
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790,56€ |
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Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 62 del 31/05/2024
SERVIZI DI BASE ANCI DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2024/2025
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 790,56€
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| Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 60 del 30/05/2024 |
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA GIORNALISTA FRANCESCA ROSSO VIOLANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B1E8022B3F |
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4.200,00€ |
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Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 60 del 30/05/2024
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA GIORNALISTA FRANCESCA ROSSO VIOLANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B1E8022B3F
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.200,00€
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| Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 59 del 30/05/2024 |
EVENTO "COLORIAMO IL NOSTRO BORGO" - EVENTO COLLATERALE ALLA CORSA ALL'ANELLO - CUP E71D22000070002. AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DEL MURALE NEGLI SPAZI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA BRIGATA SASSARI ALLA DITTA FERRAMENTA MANCA - ASS.NE IMPEGNO DI SPESA. |
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750,70€ |
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Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 59 del 30/05/2024
EVENTO "COLORIAMO IL NOSTRO BORGO" - EVENTO COLLATERALE ALLA CORSA ALL'ANELLO - CUP E71D22000070002. AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DEL MURALE NEGLI SPAZI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA BRIGATA SASSARI ALLA DITTA FERRAMENTA MANCA - ASS.NE IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 750,70€
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| Socio Culturale E Plus n. 255 del 28/05/2024 |
Plus Anglona Coros Figulinas. Impegno di spesa e affidamento per fornitura materiale di cancelleria per Ufficio di Piano alla ditta MyO S.p.A., P.Iva./C.F.: 03222970406. CIG B1B466F7C8. |
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1.511,58€ |
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Socio Culturale E Plus n. 255 del 28/05/2024
Plus Anglona Coros Figulinas. Impegno di spesa e affidamento per fornitura materiale di cancelleria per Ufficio di Piano alla ditta MyO S.p.A., P.Iva./C.F.: 03222970406. CIG B1B466F7C8.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.511,58€
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| Socio Culturale E Plus n. 235 del 17/05/2024 |
Servizi Sociali. Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio Sociale Professionale alla Ditta "Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus con sede in Porto Torres Via Ettore Sacchi 100/A con codice fiscale/partita IVA 01385740905". Impegno di spesa. CIG. B1B8628DB0 |
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24.098,58€ |
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Socio Culturale E Plus n. 235 del 17/05/2024
Servizi Sociali. Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio Sociale Professionale alla Ditta "Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus con sede in Porto Torres Via Ettore Sacchi 100/A con codice fiscale/partita IVA 01385740905". Impegno di spesa. CIG. B1B8628DB0
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 24.098,58€
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| Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 57 del 16/05/2024 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 VODAFONE ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA SCHEDE SIM RICARICABILI ANNI 2024-2025 REPERIBILITA' SERVIZI ANAGRAFE-POLIZIA LOCALE E SERVIZI CIMITERIALI . CIG B18E7BBCF5 |
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1.000,00€ |
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Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 57 del 16/05/2024
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 VODAFONE ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA SCHEDE SIM RICARICABILI ANNI 2024-2025 REPERIBILITA' SERVIZI ANAGRAFE-POLIZIA LOCALE E SERVIZI CIMITERIALI . CIG B18E7BBCF5
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.000,00€
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| Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 55 del 14/05/2024 |
INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU- MISURA 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE COMUNI - CUP: E31F22002260006 . CIG: B19D032300. APPROVAZIONE ESITO RDO ESEGUITA SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPERI S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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1.220,00€ |
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Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 55 del 14/05/2024
INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU- MISURA 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE COMUNI - CUP: E31F22002260006 . CIG: B19D032300. APPROVAZIONE ESITO RDO ESEGUITA SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPERI S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.220,00€
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| Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 52 del 09/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA KIT DI BANDIERE PER LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA PARROCCHIA |
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73,20€ |
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Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 52 del 09/05/2024
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA KIT DI BANDIERE PER LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA PARROCCHIA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 73,20€
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| Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 50 del 09/05/2024 |
SERVIZIO ACI-PRA. IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2024 - 2025 ANCI DIGITALE S.p.A ,P.IVA 15483121008 PER SERVIZI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE |
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814,22€ |
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Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 50 del 09/05/2024
SERVIZIO ACI-PRA. IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2024 - 2025 ANCI DIGITALE S.p.A ,P.IVA 15483121008 PER SERVIZI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
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Spesa prevista: 814,22€
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