Area Socio Culturale n. 230 del 29/05/2024 |
Reddito di inclusione sociale (REIS). Approvazione graduatoria provvisoria REIS 2024 |
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0,00€ |
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Area Socio Culturale n. 230 del 29/05/2024
Reddito di inclusione sociale (REIS). Approvazione graduatoria provvisoria REIS 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Area Socio Culturale n. 229 del 29/05/2024 |
Servizio di Animazione e Trasporto per il CASPH", anni 2024/2026. Liquidazione a favore della soc. coop. Oltrans Service (febbraio/aprile 2024). |
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0,00€ |
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Area Socio Culturale n. 229 del 29/05/2024
Servizio di Animazione e Trasporto per il CASPH", anni 2024/2026. Liquidazione a favore della soc. coop. Oltrans Service (febbraio/aprile 2024).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 148 del 29/05/2024 |
Intervento di deblattizzazione nella via Tavolara nel popolato di Porto San Paolo. Impegno di spesa a favore della ditta AESSE DISINFESTAZIONI di Soro Salvatore. |
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1.098,00€ |
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Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 148 del 29/05/2024
Intervento di deblattizzazione nella via Tavolara nel popolato di Porto San Paolo. Impegno di spesa a favore della ditta AESSE DISINFESTAZIONI di Soro Salvatore.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.098,00€
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Area Vigilanza n. 88 del 29/05/2024 |
Liquidazione in favore della ditta Giesse Forniture Srl per la fornitura di capi di vestiario per il personale dell'Area Vigilanza. CIG.B0E762F51D |
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0,00€ |
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Area Vigilanza n. 88 del 29/05/2024
Liquidazione in favore della ditta Giesse Forniture Srl per la fornitura di capi di vestiario per il personale dell'Area Vigilanza. CIG.B0E762F51D
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Area Vigilanza n. 87 del 29/05/2024 |
Assegnazione a tempo indeterminato del veicolo Nissan Navarra targato GK059DG, di proprietà comunale, alla Compagnia Barracellare. |
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0,00€ |
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Area Vigilanza n. 87 del 29/05/2024
Assegnazione a tempo indeterminato del veicolo Nissan Navarra targato GK059DG, di proprietà comunale, alla Compagnia Barracellare.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Area Urbanistica n. 56 del 29/05/2024 |
Servizio di ritiro e smaltimento toner esausti. Impegno di spesa a favore della ditta RIGENERA SYSTEM S.n.c. CIG B1E2166DDC |
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0,00€ |
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Area Urbanistica n. 56 del 29/05/2024
Servizio di ritiro e smaltimento toner esausti. Impegno di spesa a favore della ditta RIGENERA SYSTEM S.n.c. CIG B1E2166DDC
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Area Urbanistica n. 55 del 29/05/2024 |
Servizio di smaltimento rifiuti urbani - Frazione vegetale periodo Aprile2024. Liquidazione fattura a favore del Consorzio CIPNES GALLURA. |
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0,00€ |
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Area Urbanistica n. 55 del 29/05/2024
Servizio di smaltimento rifiuti urbani - Frazione vegetale periodo Aprile2024. Liquidazione fattura a favore del Consorzio CIPNES GALLURA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 147 del 28/05/2024 |
Visite mediche ai sensi del D.lgs. 81/08 e D.lgs. 106/09 del personale da avviare al lavoro a tempo determinato. Impegno di spesa a favore dello Studio medico del Dott. Carlo de Martino. |
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545,00€ |
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Area Ll.pp. E Servizi Al Territorio n. 147 del 28/05/2024
Visite mediche ai sensi del D.lgs. 81/08 e D.lgs. 106/09 del personale da avviare al lavoro a tempo determinato. Impegno di spesa a favore dello Studio medico del Dott. Carlo de Martino.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 545,00€
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Area Finanziaria n. 116 del 28/05/2024 |
ADESIONE AL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PIATTAFORMA SEND- PIATTAFORMA INTEGRATA CON IL PAGOPA. IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' PAGO PA SPA. |
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10.126,24€ |
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Area Finanziaria n. 116 del 28/05/2024
ADESIONE AL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PIATTAFORMA SEND- PIATTAFORMA INTEGRATA CON IL PAGOPA. IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' PAGO PA SPA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.126,24€
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Area Finanziaria n. 115 del 28/05/2024 |
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FASI ESECUTIVE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA SO.GE.R.T SPA RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2024. |
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20.710,54€ |
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Area Finanziaria n. 115 del 28/05/2024
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FASI ESECUTIVE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA SO.GE.R.T SPA RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2024.
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Spesa prevista: 20.710,54€
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