Pubblicazione legge 190
Pubblicazione legge 190 anno 1 rif. 2018
2020-01-27
Comune di Loiri Porto San Paolo
2020-01-28
2018
http://egov.halleysardegna.com/loiri/zf/index.php/dataset/appalti-2018.xml
IODL
6444944808
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, soggetti non autosufficienti, soggetti affetti da deficit mentale e/o svantaggio fisico". Aggiudicazione provvisoria e impegno di spesa.
01-PROCEDURA APERTA
01923720591
Parsifal
03-ASSOCIATA
02427210907
Sos Balaros
03-ASSOCIATA
01486720905
In.ser
03-ASSOCIATA
01342080908
Oltrans Service
03-ASSOCIATA
01563240900
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP. A.R.L
01218630901
Coop.A.S soc. Coop. soc
01591420839
Soc. Coop Sociale Genesi
01563240900
CONSORZIO LA SORGENTE
850502.81
2016-02-01
2019-01-31
663463.72
04586970BD
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FONIA FISSA IP 4 IN FORMA TELEMATICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM
12000.00
2014-03-06
2017-07-31
11053.58
576800002E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
01564560900
BANCO SARDEGNA SPA
03830780361
BANCO DI SARDEGNA
17530.33
2014-07-07
2019-07-07
9554.55
645862739B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Appalto per l'affidamento e del servizio "assistenza scolastica in favore di soggetti affetti da deficit mentale e/o svantaggio fisico". Approvazione verbale di gara, Aggiudicazione Provvisoria e impegno di spesa.
01-PROCEDURA APERTA
01563240900
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP. A.R.L.
01342080908
OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L.
97163520584
AUTORITA' DI VIGILANZA
97163520584
AUTORITA' DI VIGILANZA
01563240900
CONSORZIO LA SORGENTE
58040.67
2016-01-07
2018-12-31
38895.39
5470979AAF
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Gara d'appalto "Servizio di Animazione P.H. 2014/2016"- Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa a favore della Coop. Oltrans Service di Olbia.
01-PROCEDURA APERTA
01342080908
OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L.
01342080908
OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L.
42971.82
2014-02-27
2020-12-31
25882.16
5472009CAA
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Gara d'appalto "Servizio di Trasporto per Animazione P.H. 2014/2016"- Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa a favore della Coop. Oltrans Service di Olbia.
01-PROCEDURA APERTA
01342080908
OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L.
01342080908
OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L.
84349.98
2014-02-27
2020-12-31
41204.79
6552900824
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Adesione alla Convenzione Consip Carburanti Rete, per la fornitura di carburante per il parco macchine comunale, mediante Fuel Card 6- Lotto 4. Impegno di spesa a favore della Societa' TOTALERG SpA
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00051570893
TOTALERG SPA
00051570893
TOTALERG SPA
60674.00
2016-01-15
2018-12-31
68272.69
5241953475
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio trasporto e assistenza al trasporto scolastico ed extrascolastico alunni scuola dell'infanzia e dell'obbligo, anno scolastico 2014/2017". Aggiudicazione e impegno di spesa a Favore della Ditta Antonoleggio Gianfelice Piras.
01-PROCEDURA APERTA
01013390917
AUTONOLEGGIO GIANFELICE PIRAS
01342080908
OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L.
97163520584
AUTORITA' DI VIGILANZA
01013390917
AUTONOLEGGIO GIANFELICE PIRAS
97163520584
AUTORITA' DI VIGILANZA
648238.13
2014-09-15
2020-12-31
440748.96
ZAC13F2C9F
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura di gas gpl al servizio dei locali della scuola dell'infanzia di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Liquigas SpA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03316690175
LIQUIGAS
0.00
0.00
5272103506
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Servizio Ristorazione scolastica del Comune di Loiri Porto San Paolo Anni scolastici 2013/2014-2014/2015-2015/2016". Impegno di spesa a favore della Solaria Coop. Soc. di Telti.
01-PROCEDURA APERTA
01325720900
SOLARIA SOC. COOP. A.R.L
97163520584
AUTORITA' DI VIGILANZA
97163520584
AUTORITA' DI VIGILANZA
01325720900
SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
799823.30
2013-10-16
2019-12-31
668824.94
5472536F8E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Servizio di gestione delle Biblioteche Comunali di Loiri Porto San Paolo e servizio Bibliospiaggia 2014/2016". Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa a favore della Coop. Studio e progetto 2 di Abbasanta.
01-PROCEDURA APERTA
00646340950
STUDIO E PROGETTO 2 SOC. COOP. A.R.L.
00646340950
STUDIO E PROGETTO 2 SOC. COOP. A.R.L.
141276.28
2014-03-12
2020-02-28
99307.63
6028490353
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. ACQUISTO BUONI PASTO A VALORE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP7 PER IL LOTTO SARDEGNA. IMPEGNO SPESA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
05892970152
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS
05892970152
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
2057.00
2016-05-26
2016-06-10
12947.55
ZB81C0534D
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione automezzo Fiat Punto targata CG086WN di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Autofficina Fresu Antonio.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
253.50
2016-11-15
2018-03-22
253.50
ZF71881C4B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Affidamento di servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativo all'intervento denominato: "PONTE SUL RIO SCALAMALA IN VIA PERTINI A PORTO SAN PAOLO" all'Ing. Gianmarco Manis
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
03336110923
Ing. Gianmarco Manis
03336110923
MANIS GIANMARCO
17115.86
2016-02-12
2017-12-31
21223.65
Z151E08163
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBATIUM, INTEGRALE CON TECNOLOGIA DIGITALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AEMME PRODUZIONI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02304050921
aemme produzioni
02304050921
aemme produzioni
570.00
2017-03-29
2018-03-19
695.40
7015468356
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Ufficio Informazione Turistica". Approvazione verbale di gara, aggiudicazione provvisoria e contestuale impegno di spesa a favore della Soc. Coop. studio e Progetto 2.
01-PROCEDURA APERTA
00646340950
STUDIO E PROGETTO 2 SOC. COOP. A.R.L.
00646340950
STUDIO E PROGETTO 2 SOC. COOP. A.R.L.
77420.00
2017-03-16
2019-12-31
57034.35
Z1720851E6
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBATIUM, INTEGRALE CON TECNOLOGIA DIGITALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AEMME PRODUZIONI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02304050921
aemme produzioni
02304050921
aemme produzioni
1095.00
2017-10-30
2018-09-20
1335.90
ZF21DC05FF
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Acquisto testi specifici - affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della ditta Giunti Editore s.p.a.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00977690239
GIUNTI AL PUNTO SPA
00977690239
GIUNTI AL PUNTO SPA
59.00
2017-03-03
2018-12-31
59.00
ZDC1C30187
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI POSTALI. RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEGLI INVII POSTALI NON RISERVATI. DEFINIZIONE TRATTATIVA SUL MERCATO ELETTRONICO N.79050 CON LA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
POSTE ITALIANE SPA
01114601006
POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D.
30000.00
2017-03-01
2020-03-01
39978.92
Z3D1E7C941
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fondazione Banco di Sardegna - progetto "Il Comune di Loiri Porto San Paolo tra mare e terra: ricerca, recupero e valorizzazione della viabilità storica del territorio comunale" II° FASE. Affidamento incarico e impegno di spesa a favore dell'Archeolo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MNCPLA74T43G015S
MANCINI PAOLA
MNCPLA74T43G015S
MANCINI PAOLA
12126.23
2017-05-05
2018-01-08
11271.15
Z7E1EFC276
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Affidamento incarico all'Avvocato Giovani Azzena e contestuale impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01128910906
STUDIO LEGALE AZZENA
01128910906
STUDIO LEGALE AZZENA
3278.69
2017-06-13
2018-12-31
0.00
ZF120ABC81
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Bando per l'affidamento di incarico per l'organizzazione di n°2 feste per bambini, da inserire nel programma "Loiri Porto San Paolo - Natale 2017". Approvazione bando, determinazione a contrarre e prenotazione impegno di spesa.
01-PROCEDURA APERTA
02637290905
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
02637290905
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
2362.00
2017-11-08
2018-01-10
2362.00
ZE220FD272
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2017 "Babbo Natale e i suoi Folletti musicali" - Attribuzione di incarico a favore della Coop. Soc. GEA. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02099350908
COOP. SOCIALE GEA
02099350908
COOP. SOCIALE GEA
2870.00
2017-11-28
2018-01-16
2870.00
ZF520FD2AA
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2017 "Reading Musicale con Lorenzo Braina" - Attribuzione di incarico a favore del Centro CREA. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139480956
CENTRO CREA
01139480956
CENTRO CREA
1000.00
2017-11-28
2018-01-10
1000.00
Z0D20FD2E2
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2017 "Gli Zampognari" - Attribuzione di incarico a favore dello Zampognaro di Sardegna Gioacchino Ruffone. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
RFFGCH52B15C129U
RAFFONE GIOACCHINO
RFFGCH52B15C129U
RAFFONE GIOACCHINO
450.00
2017-11-28
2018-01-09
675.00
Z3920FD2FA
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2017 "Concerto Nor-Ghid" - Attribuzione di incarico a favore dell'Associazione Culturale Iskeliu. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02050200902
ASSOCIAZIONE CULTURLE ISKELIU
02050200902
ASSOCIAZIONE CULTURLE ISKELIU
1000.00
2017-11-28
2018-01-15
1000.00
Z8620FD324
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2017 "Stelle di Natale " - Attribuzione di incarico a favore dell'Associazione Culturale Lughenè. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93036030919
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENE'
01399390911
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENE'
1040.00
2017-11-28
2018-01-16
1040.00
ZF020FD347
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2017 "Il Villaggio dei Balocchi" - Attribuzione di incarico a favore della Enjoy Communication di Viola Angioi. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02551720930
ENJOY COMMUNICATION DI VIOLA ANGIOI
02551720903
ENJOY COMMUNICATION DI VIOLA ANGIOI
02551720903
ENJOY COMMUNICATION DI VIOLA ANGIOI
8300.00
2017-11-28
2018-01-09
10126.00
ZB12112B1C
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2017 "Realizzazione, stampa e distribuzione locandine" - Attribuzione di incarico a favore della Coop. Soc. GEA. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02099350908
COOP. SOCIALE GEA
02099350908
COOP. SOCIALE GEA
540.00
2017-11-30
2018-01-16
540.00
ZA71C24E86
00336160908
LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE - NOTIFICAZIONI DI ATTI GIUDIZIARI, COMUNICAZIONI CONNESSE E DI COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA DI CUI ALLA LEGGE 20.11.89 N.890 E SS.MM.II. E DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART.4 DEL d.LgS.261/99). LIQUIDAZIONE FATT
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
24500.00
0.00
Z842121128
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2017 "Serata di liscio durante la festa in onore dell'Anziano" - Attribuzione di incarico a favore del Fisarmonicista Simone Melino. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MLNSMN87E03G015F
MELINO SIMONE
MLNSMN87E03G015F
MELINO SIMONE
300.00
2017-12-05
2018-01-10
420.00
ZF92124C25
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2017 - Pubblicità su "La Nuova Sardegna" - Attribuzione di incarico a favore dell'agenzia A.Manzoni & C. SPA. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150
A. MANZONI & C. S.P.A.
04705810150
A. MANZONI & C. S.P.A.
1000.00
2017-12-05
2018-01-16
1000.00
Z792140D04
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2017 - Pubblicità su "Olbia.it" - Attribuzione di incarico a favore della ditta Hermaea Lab srl. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02450930900
HERMAEA LAB SRL
02450930900
HERMAEA LAB SRL
1000.00
2017-12-07
2018-12-31
1000.00
Z932146A4E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2017 - "Concerto di Natale" - Attribuzione di incarico a favore della Banda Musicale Michele Columbano. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02519920900
BANDA MUSICALE MICHELE COLUMBANO
02519920900
BANDA MUSICALE MICHELE COLUMBANO
1000.00
2017-12-13
2018-01-08
1000.00
Z1121618FD
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2017 "Le Launeddas" - Attribuzione di incarico a favore del sig. Lorenzo Delussu. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DLSLNZ91M20B354V
DELUSSU LORENZO
DLSLNZ91M20B354V
DELUSSU LORENZO
200.00
2017-12-19
0.00
Z372162C0E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Acquisto sedie e cassettiera da destinare agli uffici dell'area socio-culturale. Impegno di spesa a favore della Ditta Russano Arredamenti.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00871740908
RUSSANO ARREDAMENTI
00871740908
RUSSANO ARREDAMENTI
409.84
2017-12-19
2018-01-08
409.84
Z162169AC7
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2017 "Acquisto giochi da consegnare con babbo Natale" - Attribuzione di incarico a favore della Macro Palaruggeri. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00317650901
MACRO - PALA & RUGGERI S.R.L.
00317650901
MACRO - PALA & RUGGERI S.R.L.
245.91
2017-12-20
2018-12-31
178.82
Z5C2170FB1
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Trasporto studenti mezzi pubblici - Impegno di spesa a favore della Ditta NordOrientale s.a.s.- A.S. 2017/2018.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01693680900
NORDORIENTALE SAS
01693680900
NORDORIENTALE SAS
726.00
2017-12-21
2018-12-31
440.00
ZC8217105E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Trasporto studenti mezzi pubblici - Impegno di spesa a favore della Ditta Eurosar.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01693050906
AUTOSERVIZI EUROSAR SAS DI CARLO E ANDREA TUCCONI
01693050906
AUTOSERVIZI EUROSAR SAS DI CARLO E ANDREA TUCCONI
1000.00
2017-12-21
2018-12-31
0.00
Z012172830
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2017 "fornitura catering del 22/12/17- 07/01/2018" - Attribuzione di incarico a favore della Soc.Coop. Solaria. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01325720900
SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
01325720900
SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
129.00
2017-12-21
2018-12-31
129.00
Z4C1D2EDBE
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO. PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
01992850907
EXTRA INFORMATICA S.R.L.
01992850907
EXTRA INFORMATICA S.R.L.
5499.00
2017-02-21
2020-02-21
3354.39
Z341D28249
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Impegno di spesa a favore della RSA Smeralda di Padru, Ottobre/Dicembre 2017 (P.T.A)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02208900205
SMERALDARSA PADRU
02208900205
SMERALDARSA PADRU
30250.09
2017-01-31
2018-02-28
30250.09
Z65204B1D4
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Inserimento minori in comunita'- IMPEGNO DI SPESA a favore dell'Istituto "Suore delle poverelle Istituto Palazzolo" ottobre/dicembre 2017.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00533470167
ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE
00533470167
ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE
13248.00
2017-12-13
2018-01-31
13248.00
ZC91DB8C27
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Inserimento Minore in comunità alloggio Arzachena - approvazione convenzione e impegno di spesa a favore del Comune di Arzachena.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00330040908
COMUNE DI ARZACHENA
00330040908
COMUNE DI ARZACHENA
31100.00
2017-02-27
2018-02-28
25830.00
6948706D94
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Servizio Informacittadino". Approvazione verbale di gara, aggiudicazione provvisoria e contestuale impegno di spesa a favore della Soc. Coop. studio e Progetto 2.
01-PROCEDURA APERTA
00646340950
STUDIO E PROGETTO 2 SOC. COOP. A.R.L
00646340950
STUDIO E PROGETTO 2 SOC. COOP. A.R.L.
80097.50
2017-02-13
2021-02-12
39286.43
7087062C90
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Servizio Educativa Territoriale comunale e gestione fondi RAS L.162/98 e L.R.3/2008 e L.R. 1/2009 "- Approvazione bando, capitolato e disciplinare di gara, determinazione a contrarre e prenotazione impegno di spesa.
01-PROCEDURA APERTA
01563240900
CONSORZIO "LA SORGENTE" SOC. COOP. A.R.L
01342080908
OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L.
01342080908
OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L.
97910.40
2017-07-17
2018-12-31
95238.68
Z951E6F5A9
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO DI GESTIONE, AMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO. DETERMINA A CONTRARRE.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
03071740926
AF.NET DI A. CASCIELLO
02161330929
ARIONLINE SRL
01992850907
EXTRA INFORMATICA SRL
02568290908
ITEKNO SRL
02161330929
ARIONLINE SRL
33840.00
2017-06-15
2020-06-15
0.00
70779572E4
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Estate insieme minori e adulti P.H." - Approvazione bando, capitolato e disciplinare di gara, determinazione a contrarre e prenotazione impegno di spesa.
01-PROCEDURA APERTA
01342080908
OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L.
97163520584
AUTORITA' DI VIGILANZA
97163520584
AUTORITA' DI VIGILANZA
01342080908
OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A.R.L.
177644.00
2017-05-15
2018-10-19
174422.37
Z561E36488
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali RAEE presso Ecocentro Comunale. Impegno di spesa e aggiudicazione alla ditta Ecocentro Demolizioni srl.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01134340916
ECOCENTRO DEMOLIZIONI
01134340916
ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL
29508.20
2017-04-11
2018-12-31
19701.50
Z911D69AF6
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di un autista di cat. B1. Affidamento incarico alla Soc. E-WORK SPA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
13063380151
E-WORK SPA
13063380151
E-WORK LAVORO TEMPORANEO S.P.A.
31093.92
2016-05-02
2018-11-30
30958.68
7083306107
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento denominato "VIABILITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE 1° INTERVENTO LOC. AZZANÌ". aggiudicazione definitiva alla Ditta RINAC srl..
01-PROCEDURA APERTA
01116080951
RINAC SRL
01116080951
RINAC SRL
109543.06
2017-07-11
2018-01-31
133642.53
6970902A4D
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Adesione alla Convenzione Energia 14 - Lotto 10 - Impegno di spesa nei confronti della Società Enel Energia SpA.
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
02221101203
HERA COMM SRL
06655971007
ENEL ENERGIA SPA
06655971007
ENEL ENERGIA SPA
147540.98
2017-02-23
2018-01-16
156500.00
ZC31D72109
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di telefonia mobile anno 2017. Integrazione impegno di spesa a favore della società Vodafone Omnitel B.V.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08539010010
OMNITEL VODAFONE N.V.
08539010010
OMNITEL VODAFONE N.V.
12295.08
2017-02-01
2018-01-08
13315.03
ZEA1E6223D
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Messa in sicurezza strade e vie comunali, fornitura di cartelli stradali e specchi parabolici. Impegno di spesa a favore della ditta Scandellari srl
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01483980908
SCANDELLARI SPA
01483980908
SCANDELLARI S.R.L.
264.00
2017-04-27
2018-01-31
267.33
Z701F8F99E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento tecnico per la riparazione di n. 2 elettropompe sommerse marca Ebara e Caprari al servizio di infrastrutture per acque nere. Impegno di spesa a favore della ditta Elettromeccanica snc
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01340270907
ELETTROMECCANICA SNC
02370090900
Emporio Agrario di Lilliu Valeria
01340270907
ELETTROMECCANICA S.N.C. DI DE LUCA & CAREDDU
672.43
2017-08-02
2017-09-06
820.36
ZD91FAED86
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento tecnico per la riparazione di attrezzature di proprietà comunale, decespugliatori varie marche. Impegno di spesa a favore della ditta Emporio Agrario.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02370090900
Emporio Agrario di Lilliu Valeria
02370090900
EMPORIO AGRARIO DI LILLU VALERIA
500.00
2017-07-28
2017-08-29
305.33
Z75214A1F3
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010. Affidamento incarico legale per la tutela degli interessi del Comune all'Avv. Giuseppe Longheu. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
LNGGPP62P10E788U
AVV. GIUSEPPE LONGHEU
00605760958
LONGHEU GIUSEPPE
02852550603
MEDIA CONCILIARE SRL
00605760958
LONGHEU GIUSEPPE
02852550603
MEDIA CONCILIARE SRL
819.67
2017-12-11
2018-02-13
1206.43
ZBD214EF34
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
FORNITURA SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE DI TUTTI I DOCUMENTI INFORMATICI E AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HALLEY SARDEGNA S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03170580926
HALLEY SARDEGNA SRL
03170580926
HALLEY SARDEGNA SRL
1260.00
2018-03-09
2018-03-24
1537.20
ZDB1264393
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CAGNE DI PROPRIETA'. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
01829300902
AMADORI SALVATORE NATALINO
01829300902
AMADORI SALVATORE NATALINO
0.00
2016-12-14
2016-12-31
225.01
Z5B213E493
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e montaggio di un armadio metallico con ante scorrevoli cieche dimensioni cm 180x45x200H, al servizio dell'ufficio Urbanistica del Municipio di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Russano Arredamenti snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01481230900
ALFA TECNOLOGY
570.00
570.00
Z88231781E
00336160908
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
DETERMINA DI INDIZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI CANCELLERIA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU ME.PA. N. 4251280. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARTARIA VAL.DY DI CAGLIARI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01543240921
CARTARIA VAL.DY
01543240921
CARTARIA VAL.DY
328.23
2018-04-09
2018-04-09
328.23
Z8722BE544
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE SUL MERCATO ELETTRONICO MEDIANTE L'ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' INFOCERT.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
07945211006
INFOCERT S.P.A.
07945211006
INFOCERT SPA
130.00
2018-03-13
2018-03-13
65.00
Z182310E6F
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RISPARMIO STAMPA DI OLBIA.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
02523750905
RIAPARMIOSTAMPA
02523750905
RISPARMIOSTAMPA
113.00
2018-04-05
2018-04-13
113.05
ZD221A9918
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Inserimento minori in comunita'- IMPEGNO DI SPESA a favore dell'Istituto "Suore delle poverelle Istituto Palazzolo" Gennaio 2018.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00533470167
ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE
00533470167
ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE
37926.00
2018-01-01
2018-10-08
37926.00
ZB422729C5
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA DETERMINAZIONE DEL SALDO IVA 2017 E LE NOVITA' DELLA DICHIARAZIONE IVA 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CENTRO STUDI ENTI LOCALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02998820233
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
02998820233
CENTRO STUDI ENTI LOCALI
102.00
2018-02-22
2018-03-20
102.00
Z4E231AF14
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
DETERMINA DI INDIZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA - ACQUISTO CARTA A4 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - ORDINE N. 4252968. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNTO CART DI BOLOGNA.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03274460371
PUNTO CART SRL
03274460371
PUNTO CART SRL
528.00
2018-04-10
2018-05-07
81.97
ZD72141B91
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEI SERVIZI COMUNALI SULLA PIATTAFORMA HALLEY INFORMATICA MEDIANTE TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE SUL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA HALLEY SARDEGNA SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03170580926
HALLEY SARDEGNA SRL
03170580926
HALLEY SARDEGNA SRL
10146.00
2017-12-19
2018-12-31
10146.00
Z48237DBF0
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO PERIFERICHE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA C2 GROUP DI CREMONA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01121130197
GI GROUP SRL
01121130197
C2 GROUP SRL
1553.19
2018-05-09
2018-05-09
1553.19
Z342243991
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
CONTRATTO DI ASSISTENZA E TELEASSISTENZA AL SOFTWARE SU PROGRAMMA CONCILIA ANNO 2018 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
1534.00
2018-04-16
2018-04-16
1534.00
Z8A235CB9B
00336160908
COMUNE LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO PER LA STAGIONE ESTIVA 2018. ACQUISTO TICKET PER IL PARCHEGGIO.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
489.50
0.00
ZB422BBE69
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI ORGANIZZATO DALL'ANCI SARDEGNA A NUORO SUL TEMA "IL PERSONALE NEL NUOVO CCNL DEL 2016/2018. IMPEGNO SPESA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02143310924
ANCI SARDEGNA
02143310924
ANCI SARDEGNA
100.00
2018-03-12
2018-03-12
0.00
Z5921418FB
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE - NOTIFICAZIONI DI ATTI GIUDIZIARI, COMUNICAZIONI CONNESSE E DI COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA DI CUI ALLA LEGGE 20.11.89 N.890 E SS.MM.II. E DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART.4 DEL d.LgS.261/99).AFFIDAMENTO DEL SE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D.
10000.00
19546.58
Z252070369
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO CARTOLINE DI RICEVIMENTO PER LE SPEDIZIONI DELL'UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' DI POSTE ITALIANE SPA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
POSTE ITALIANE SPA
01114601006
POSTE ITALIANE SETTORE TESORERIA A.D.
174.40
2017-10-24
2017-10-24
174.40
693904376D
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA.ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI A VALORE IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SODEXO MOTIVATION
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
05892970152
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
05892970152
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
11280.00
2017-05-31
2018-01-29
11280.00
7492366005
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
INTERVENTO DENOMINATO "OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA VIA TIZIANO A PORTO SAN PAOLO " - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CO.GE.SA. SRL E IMPEGNO DI SPESA
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
02378940908
COGESA SRL
02378940908
COGESA SRL
34826.37
2018-11-07
2019-12-31
0.00
Z8E256026D
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE. SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OPERATIVO JOOMLA. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO ALLA SOCIETA' EXTRA INFORMATICA SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01992850907
EXTRA INFORMATICA SRL
01992850907
EXTRA INFORMATICA S.R.L.
2100.00
2018-10-17
2018-12-31
0.00
ZAA258835B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A . PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ELABORAZIONE DELLA CONTABILTA' ECONOMICO - PATRIMONIALE. IMPEGNO DI SPESA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03170580926
HALLEY SARDEGNA SRL
03170580926
HALLEY SARDEGNA SRL
1950.00
2018-10-17
2018-10-17
0.00
Z3D264E153
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO STAMPATI POSTALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
POSTE ITALIANE SPA
414.30
0.00
Z1125A62BF
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
GIORNATA DI FORMAZIONE PER L'INSERIMENTO DATI E GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU ME.PA. N. 4577258. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' HALLEY SARDEGNA SRL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03170580926
HALLEY SARDEGNA SRL
03170580926
HALLEY SARDEGNA SRL
400.00
2018-11-07
2018-11-07
400.00
ZF425425F5
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZI DI APPLICATION INTELLIGENCE, CONTROLLO E SICUREZZA DELLE INTRUSIONI, ANTIVIRUS, ANTISPAM ANTI RANSOMWARE SUI FIREWALL IN DOTAZIONE ALL'ENTE PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO DATI SULLA RETE INTERNET. ACQUISTO RINNOVI DELLE LICENZE SOFTWARE SUL MER
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02161330929
ARIONLINE SRL
02161330929
ARIONLINE SRL
2131.00
2018-10-10
2018-11-20
2131.00
Z4B23AA978
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA PER LA DESIGNAZIONE DEL DATA PROTECTION OFFICER - DPO - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA ICHNELIOS SOCIETA COOPERATIVA DI SASSARI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
3155.46
0.00
ZE6265C639
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEI SERVIZI COMUNALI SULLA PIATTAFORMA HALLEY INFORMATICA MEDIANTE TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE SUL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA HALLEY SARDEGNA SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03170580926
HALLEY SARDEGNA SRL
03170580926
HALLEY SARDEGNA SRL
10376.00
2017-12-17
2017-12-17
0.00
ZA62482F85
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO DAL ME.PA. DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GIESSE FORNITURE SRL DI SASSARI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905
GIESSE FORNITURE S.R.L.
01227010905
GIESSE FORNITURE S.R.L.
561.22
2018-07-27
2018-11-14
561.22
ZFA24B19BF
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO BLOCCHI DI SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI E ORDINANZE. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
109.19
2018-08-24
2018-08-24
89.50
Z3D24ADD00
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VEICOLO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AUTODIGITAL DI FIORI PIERPAOLO DI OLBIA.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
FRIPPL72L08G015L
AUTODIGITAL DI FIORI PIERPAOLO
01933190900
autodigital fiori pier paolo
803.28
2018-08-20
2018-08-20
819.51
ZDB20CBC43
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura gasolio da riscaldamento al servizio dei locali del Municipio e della scuola primaria di Loiri. Impegno di spesa e aggiudicazione fornitura alla ditta MESU 'E RIOS SRL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01569980905
MESU E RIOS
01569980905
MESU E RIOS S.R.L.
920.93
2017-11-16
2018-01-03
1155.89
Z2F22574E9
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione straordinaria all' impianto idrico-sanitario dei locali della scuola dell'infanzia di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Giua Cristiano Impianti Elettrici.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02089780908
Giua Cristiano Impianti Elettrici
02089780908
GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI
2520.00
2018-02-16
2018-03-12
3074.40
Z321E26B98
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Adeguamento del territorio comunale, fornitura di targhe viarie in forex. Impegno di spesa a favore della ditta Aerografica.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01702890904
AEROGRAFICA DI GURDULICH MONICA
01702890904
AEROGRAFICA DI MONICA GURDULICH
320.00
2017-04-10
2018-01-05
390.40
Z632019B08
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi di ripristino impianti tecnologici nel territorio comunale. Impegno di spesa a favore della ditta S.B.A. snc Impianti Elettrici.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02083430906
S.B.A. & C. SNC
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
974.00
2017-10-04
2018-01-08
1188.28
Z2C202A49F
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di manutenzione compresa la revisione dell'automezzo Opel Corsa targata CY070FG di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Autofficina Fresu Antonio.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
591.72
2017-09-27
2018-01-08
721.90
7413370A72
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura di energia elettrica strutture ed infrastrutture comunali. Adesione a convenzione Consip Energia 14- Lotto10. Impegno di spesa nei confronti della Società Enel Energia SpA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.a.
09633951000
ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA
02221101203
HERA COMM S.r.l.
06655971007
ENEL ENERGIA SPA
09633951000
ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA
02221101203
HERA COMM S.r.l.
155737.71
2018-03-09
2018-05-02
145532.32
ZD421B414B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO CARTA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA E ORDINATIVO DI FORNITURA ALLA SOCIETÀ ICART SRL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01654620903
ICART SRL
01654620903
ICART S.R.L.
217.00
2018-01-15
2018-01-25
217.00
ZB222E3741
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Bando per l'affidamento di incarico per la realizzazione, la stampa e la divulgazione di locandine e depliant del programma "Loiri Porto San Paolo estate 2018".Approvazione bando, determinazione a contrarre e prenotazione impegno di spesa.
01-PROCEDURA APERTA
02839380306
DIRETTA ADVERTISING SRL
02839380306
DIRETTA ADVERTISING SRL
3355.50
2018-03-23
2018-08-31
3355.50
Z2E233C3AC
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura palloncini per il giorno 19/04/2018 per l'evento "Perchè nessuna luce si spenga più" - Attribuzione di incarico a favore della Magic Party. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02637290905
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
02637290905
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
250.00
2018-04-18
2018-05-09
250.00
ZE322330F2
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Inserimento minori in comunita'- IMPEGNO DI SPESA a favore dell'Istituto "San Vincenzo - Congregazione figlie della carità" FEBBRAIO 2018.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00478110927
CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' DI SAN VINCENZO
00478110927
CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' DI SAN VINCENZO
19620.00
2018-02-07
2019-12-31
15750.00
ZA022C0D57
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Anziani in RSA o Comunita' - Impegno di spesa a favore della ATI il Sabato-Senalonga gestore della Comunità Alloggio per Anziani San Francesco (D.G.) (Marzo 2018).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02689430904
IL SABATO-SENALONGA RTI
02689430904
IL SABATO-SENALONGA RTI NON USARE
8979.71
2018-03-13
2019-02-28
6313.05
Z1F20E8579
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento urgente e straordinario per il ripristino esterno della linea cavi e dati fonia di vari uffici al piano terra del Municipio di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Alfa Tecnology.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01481230900
ALFA TECNOLOGY
01481230900
ALFA TECNOLOGY DI TERZITTA ANTONIO
2280.00
2017-11-23
2018-01-19
2781.60
ZAF256B2FB
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO (ME.PA.) DI CARTA AUTOIMBUSTANTE MODELLO SCATTO PER VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
639.50
2018-12-05
2018-12-05
639.50
ZDD263D2B3
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO (ME.PA.) DI CARTA AUTOIMBUSTANTE PER VERBALI DEL CDS MOD. SCATTO 451. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
639.50
2018-12-05
2018-12-05
0.00
Z06233D553
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura catering per il giorno 19/04/2018 per l'evento "Perchè nessuna luce si spenga più" - Attribuzione di incarico a favore della Solaria Soc.Coop. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01325720900
SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
01325720900
SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
188.00
2018-04-18
2018-05-09
188.00
Z1F264DE24
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO DI BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DELLA SOSTA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
595.00
2018-12-14
2018-12-14
0.00
Z6D237D057
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Loiri Porto San Paolo - Estate 2018" - "Melkart Loiri Porto San Paolo, Terra senza confini 2018" - attribuzione incarico a favore della MOTA di Andrea Pica.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02707990905
PICA ANDREA
02707990905
PICA ANDREA
6500.00
2018-05-08
2018-08-24
6500.00
Z82237D214
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Loiri Porto San Paolo - Estate 2018" - "Concerto di Matthew Lee" - attribuzione incarico a favore della Superb Music.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08223720965
SUPERB MUSIC SRL
08223720965
SUPERB MUSIC SRL
6818.18
2018-05-08
2018-08-31
6818.18
ZE02667DEA
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO (ME.PA.) DI BENI DI CONSUMO, PER LA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ICHNOS STORE OFFICE DI OZIERI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02474350903
ICHNOS STORE OFFICE DI BITTAU
02474350903
ICHNOS STORE OFFICE DI BITTAU
325.87
2018-12-19
2018-12-19
0.00
Z7A23BC2C9
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura catering per il giorno 25/05/2018 per il "seminario informativo normativa amministratore di sostegno lavoro di rete e buone prassi" - Attribuzione di incarico a favore della Solaria Soc.Coop. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01325720900
SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
01325720900
SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
111.00
2018-05-25
2019-12-31
0.00
ZFA266B5F2
00336160908
LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI SERVIZIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GIESSE FORNITURE SRL DI SASSARI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
195.25
2018-12-19
2018-12-19
0.00
ZA7207F64F
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione impianti di riscaldamento strutture comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Carta Santino.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01569760901
CARTA SANTINO
01569760901
CARTA SANTINO
1070.00
2017-10-27
2018-01-19
1305.40
710136147B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACCORDO QUADRO OPA SPC2 PER IL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' . MIGRAZIONE LINEE DATI DAL FORNITORE USCENTE OLIVETTI SPA ALLA VODAFONE SPC E CONTESTUALE POTENZIAMENTO DELLE STESSE. APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA VODA
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
08539010010
Omnitel Vodafone
08539010010
OMNITEL VODAFONE N.V.
32497.30
2017-06-06
2020-06-06
15485.97
Z3620D4337
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Realizzazione di "Interventi di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica in loc. La Sarra e Montelittu" Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa a favore della Ditta Giua Cristiano Impianti elettrici
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02089780908
Giua Cristiano Impianti Elettrici
02089780908
GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI
37763.69
2017-12-04
2018-01-23
36208.95
ZD523C21E8
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Acquisto tramite mepa CONSIP di un PC e Impegno di spesa a favore della Ditta Giannone Computer sas di Giannone Franco
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01170160889
GIANNONE COMPUTERS SAS
01170160889
GIANNONE COMPUTERS SAS
413.10
2018-05-28
2018-07-18
413.10
Z2423DC2F1
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Loiri Porto San Paolo - Estate 2018" - "selezione provinciale del concorso Nazionale Miss e Mister Europa" - affidamento incarico e impegno di spesa a favore della Ditta Soleventi.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02312110907
SOLEVENTI DI MASSIMO ERETTA
02312110907
SOLEVENTI DI MASSIMO ERETTA
4500.00
2018-06-04
2018-08-01
4500.00
Z28240A941
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Loiri Porto San Paolo - Estate 2018" - "Concerto Omar Pedrini" - affidamento incarico e impegno di spesa a favore della Puntomusic Soc. Coop.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03795620982
PUNTOMUSIC SOC. COOPERATIVA
03795620982
PUNTOMUSIC SOC. COOPERATIVA
4700.00
2018-06-14
2018-08-20
4700.00
Z7F2282FFA
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura gasolio da riscaldamento locali comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Salvatore Demontis & C.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01229120900
SALVATORE DEMONTIS
01229120900
SALVATORE DEMONTIS & C. S.A.S.
499.50
2018-02-23
2018-03-01
438.22
Z6D240AF1B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Loiri Porto San Paolo - Estate 2018" - "service, assicurazioni, SIAE e organizzazione piano di sicurezza, per Concerto Omar Pedrini" - affidamento incarico e impegno di spesa a favore della R&G Music.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01142110905
R&G MUSIC S.N.C. DI PICCINNU RENATO
01142110905
R&G MUSIC S.N.C. DI PICCINNU RENATO
4350.00
2018-06-18
2018-08-02
4350.00
Z842410C91
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Loiri Porto San Paolo - Estate 2018. "11^ scuola di cinema". Affidamento incarico e impegno di spesa a favore della Gea soc. Coop. Sociale arl.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02099350908
COOP. SOCIALE GEA
02099350908
COOP. SOCIALE GEA
1880.00
2018-06-19
2018-08-24
1880.00
ZA82410D72
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Loiri Porto San Paolo - Estate 2018. "Reading Musicale con Lorenzo Braina". Affidamento incarico e impegno di spesa a favore del Centro CREA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139480956
CENTRO CREA
01139480956
CENTRO CREA
1100.00
2018-06-19
2018-08-24
1100.00
Z752152C32
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Manutenzione straordinaria ed urgente all'edificio del Municipio di Loiri, sostituzione infisso in alluminio ufficio Suap. Impegno di spesa a favore della ditta Alluminio Project srls.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02557600901
ALLUMINIO PROJECT SRLS
02557600901
ALLUMINIO PROJECT SRLS
448.06
2017-12-15
2018-03-01
448.06
ZDB2410E72
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Loiri Porto San Paolo - Estate 2018" - "organizzazione n.5 eventi" - affidamento incarico e impegno di spesa a favore della R&G Music.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01142110905
R&G MUSIC S.N.C. DI PICCINNU RENATO
01142110905
R&G MUSIC S.N.C. DI PICCINNU RENATO
12295.08
2018-06-19
2018-08-24
12295.08
Z7520CA2BB
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
D.Lgs. 81/08 fornitura di dispositivi di protezione antinfortunistica del personale assunto nei cantieri di manutenzione del verde pubblico e delle strutture comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Berner S.p.A.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02093400238
BERNER SPA
02093400238
BERNER SPA
573.00
2017-11-15
2018-03-01
573.05
Z532413A30
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Loiri Porto San Paolo - Estate 2018" - "Pubblicità Summer e Galluraoggi.it" - affidamento incarico e impegno di spesa a favore della Ditta Diretta Advertising SRLS.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02839380306
DIRETTA ADVERTISING SRL
02839380306
DIRETTA ADVERTISING SRL
1650.00
2018-06-20
2018-08-31
1650.00
Z2B241C17F
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Acquisto tramite mepa CONSIP di toner e cancelleria - Impegno di spesa a favore della Ditta Carto Copy Service
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04864781002
CARTO COPY SERVICE
04864781002
CARTO COPY SERVICE
436.39
2018-06-22
2018-07-18
436.39
ZAE242D9EC
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Loiri Porto San Paolo - Estate 2018" - "Concerto dei Gentiles" - affidamento incarico e impegno di spesa a favore della Aefe Music di Enrico Frau.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01177010913
AEFE MUSIC DI ENRICO FRAU
01177010913
AEFE MUSIC DI ENRICO FRAU
2868.85
2018-06-28
2018-11-30
2868.85
Z90215AD0D
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Lavori di manutenzione straordinaria nel Municipio di Loiri. Intervento di rimozione e sostituzione pavimento in gomma obsoleto, atrio e uffici comunali al piano terra. Impegno di spesa a favore della ditta Edilizia Artigiana di Farina Fabrizio.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02069020903
EDILIZIA ARTIGIANA FARINA FABRIZIO
02069020903
FARINA FABRIZIO
24000.00
2017-12-18
2018-03-02
29280.00
Z87243DB14
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Loiri Porto San Paolo - Estate 2018 - Affidamento incarico per prestazione occasionale e impegno di spesa a favore del fisarmonicista Simone Melino.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MLNSMN87E03G015F
MELINO SIMONE
MLNSMN87E03G015F
MELINO SIMONE
1000.00
2018-07-04
2018-08-31
1808.78
Z152441F61
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Acquisto tramite mepa CONSIP di un servizio Drone map e supporto web - Impegno di spesa a favore della Ditta Pagine SI'!SPA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01220990558
PAGINE SI ! SPA
01220990558
PAGINE SI ! SPA
5824.00
2018-07-05
2019-12-31
0.00
Z5C247BB7D
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Loiri Porto San Paolo - estate 2018 - Pubblicità su "Olbia.it" - Attribuzione di incarico a favore della ditta Hermaea Lab srl. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02450930900
HERMAEA LAB SRL
02450930900
HERMAEA LAB SRL
409.84
2018-07-24
2018-09-20
409.84
Z8A248F8D0
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Soggiorno Termale Anziani e P.H. 2018 "- determinazione a contrarre e prenotazione impegno di spesa.
01-PROCEDURA APERTA
02419530908
INTERNATIONAL TRAVEL TOUR OPERATOR SRL
02419530908
INTERNATIONAL TRAVEL TOUR OPERATOR SRL
28840.00
2018-08-02
2018-10-19
26780.00
Z692588E45
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2018 "Acquisto giochi da consegnare con babbo Natale" - Attribuzione di incarico a favore della Macro Palaruggeri. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00317650901
MACRO - PALA & RUGGERI S.R.L.
00317650901
MACRO - PALA & RUGGERI S.R.L.
814.76
2018-12-03
2019-12-31
0.00
Z3B2588E9E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2018 - "n.2 feste per bambini" - affidamento incarico e contestuale impegno di spesa a favore della Magic party.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02637290905
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
02637290905
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
2400.00
2018-12-03
2019-12-31
0.00
ZD321531EC
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento urgente per lo spostamento di n. 2 linea cavi e dati fonia ufficio Urbanistica sede Municipio di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Alfa Tecnology.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01481230900
ALFA TECNOLOGY
01481230900
ALFA TECNOLOGY DI TERZITTA ANTONIO
370.00
2017-12-15
2018-03-05
370.00
Z302162930
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Manifestazioni natalizie 2017, noleggio gruppo elettrogeno da kw 22 per n. 2 gg. Impegno di spesa a favore della ditta Scandellari srl.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01483980908
SCANDELLARI SPA
01483980908
SCANDELLARI S.R.L.
91.80
2017-12-20
2018-04-23
91.80
Z752155079
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi di manutenzione alle strutture comunali, sistemazione infissi esistenti. Impegno di spesa a favore della ditta Alluminio Project srls.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02557600901
ALLUMINIO PROJECT SRLS
02557600901
ALLUMINIO PROJECT SRLS
833.00
2017-12-15
2018-03-05
883.00
Z0D2588EF7
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2018 - "Il Villaggio dei Balocchi" - affidamento incarico e contestuale impegno di spesa a favore della Enjoy Communication.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02551720903
ENJOY COMMUNICATION DI VIOLA ANGIOI
02551720903
ENJOY COMMUNICATION DI VIOLA ANGIOI
8300.00
2018-12-03
2019-12-31
0.00
Z0B2588F68
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Acquisto testi Biblioteche Comunali - impegno di spesa a favore delle Librerie Feltrinelli srl.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04628790968
LIBRERIE FELTRINELLI SRL
04628790968
LIBRERIE FELTRINELLI SRL
1840.44
2018-12-07
2019-12-31
0.00
ZA8217BB2B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento con autospurgo per assistenza recupero elettropompe con svuotamento vasca settica ubicata in via Monte Ferru nel popolato di Porto San Paolo. Impegno di spesa a favore della ditta Leone Emanuele sas.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02645290905
LEONE EMANUELE SAS
02645290905
LEONE EMANUELE
2300.00
2017-12-22
2018-04-20
2300.00
Z081FB33AC
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Manutenzione parco automezzi comunali, fornitura e montaggio degli pneumatici anteriori e posteriori autocarro Hyundai targato CN714KL. Impegno di spesa con la ditta Gottardi srl
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01321990903
GOTTARDI SRL
01321990903
GOTTARDI SRL
368.80
2017-08-25
2018-03-06
368.80
Z0A1DF7D8A
00336160908
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Incarico per l'assistenza tecnica nella fase di armonizzazione della proposta del Comune di Loiri Porto San Paolo e per la successiva realizzazione delle attività di supporto alla fase negoziale di cui all'Avviso pubblico per la realizzazione di "Ma
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
01885560902
CNA GALLURA
01885560902
CNA GALLURA
3000.00
2017-03-22
2018-08-08
1780.00
Z60258CE84
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Acquisto tramite mepa CONSIP di un frigo per la mensa scolastica di Porto San Paolo- Impegno di spesa a favore della Ditta Dina Professional srl
01-PROCEDURA APERTA
04566840874
DINA PROFESSIONAL SRL
04566840874
DINA PROFESSIONAL SRL
770.50
2018-11-12
2018-11-26
770.50
Z0D25E8C6B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Trasporto studenti mezzi pubblici - Impegno di spesa a favore della Ditta NordOrientale a.s. 2018/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01693680900
NORDORIENTALE SAS
01693680900
NORDORIENTALE SAS
2118.00
2018-11-26
2019-12-31
0.00
Z2525E90ED
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Trasporto studenti mezzi pubblici - Impegno di spesa a favore della Ditta Eurosar a.s. 2018/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01693050906
AUTOSERVIZI EUROSAR SAS DI CARLO E ANDREA TUCCONI
01693050906
AUTOSERVIZI EUROSAR SAS DI CARLO E ANDREA TUCCONI
370.00
2018-11-26
2019-12-31
0.00
ZF1263694C
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2018 - Pubblicità su "La Nuova Sardegna" - Attribuzione di incarico a favore dell'agenzia A.Manzoni & C. SPA. Impegno di spesa"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04705810150
A. MANZONI & C. S.P.A.
04705810150
A. MANZONI & C. S.P.A.
840.00
2018-12-07
2019-12-31
0.00
Z152636ACA
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2018 - Pubblicità su "Galluraoggi.it" - Attribuzione di incarico a favore della Ditta Diretta Advertising SRLS. Impegno di spesa"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02839380306
DIRETTA ADVERTISING SRL
02839380306
DIRETTA ADVERTISING SRL
100.00
2018-12-07
2019-12-31
0.00
Z7B215E624
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
AFFIDAMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE CATASTALI RELATIVE AL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE. (depuratore di santa giusta), DISTINTO IN CATASTO FOGLIO N° 254, MAPP. 339 AL GEOM. PAOLO PIRAS. IMPEGNO DI SPESA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PRSPLA62T21L093I
PAOLO PIRAS
PRSPLA62T21L093I
PIRAS PAOLO
1890.00
2017-12-21
2018-04-18
2070.00
Z6B2173BEF
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di derattizzazione sedi comunali e aree pubbliche. Impegno di spesa a favore della ditta Aesse Disinfestazioni.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONI
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONIE DI SALVATORE SORO
650.00
2017-12-21
2018-03-07
650.00
Z332639531
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2018 "Zampognari di Sardegna" - Attribuzione di incarico a favore dello Zampognaro di Sardegna Gioacchino Ruffone. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
RFFGCH52B15C129U
RAFFONE GIOACCHINO
RFFGCH52B15C129U
RAFFONE GIOACCHINO
500.00
2018-12-11
2019-12-31
0.00
Z672639D53
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2018 "Zampognari di Sardegna" - Attribuzione di incarico a favore del musicista di Launeddas Abis Giuseppe. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BSAGPP79B27B354G
ABIS GIUSEPPE
BSAGPP79B27B354G
ABIS GIUSEPPE
400.00
2018-12-11
2019-12-31
0.00
Z7222DFBD8
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi di manutenzioni parco automezzi comunali, servizio di precollaudo e revisione Autovettura marca Alfa 156 CK201SC. Impegno di spesa a favore dell'Autofficina Fresu Antonio.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
113.00
2018-03-21
2018-04-11
137.86
Z8B263A8FD
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2018 - Pubblicità su "Olbia.it" - Attribuzione di incarico a favore dell'agenzia Hermaea Lab srl. Impegno di spesa"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02450930900
HERMAEA LAB SRL
02450930900
HERMAEA LAB SRL
500.00
2018-12-11
2019-12-31
0.00
ZEE263B7E8
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2018 "fornitura catering del 12 e 21 dicembre 2018" - Attribuzione di incarico a favore della Soc.Coop. Solaria. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01325720900
SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
01325720900
SOLARIA SOC. COOP. A.R.L.
140.00
2018-12-11
2019-12-31
0.00
Z1A2120155
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e posa in opera di piante da posizionare all'interno dell'aiuola della rotatoria centrale ubicata lungo la SS 125 nel popolato di Porto San Paolo. Impegno di spesa a favore della ditta Fargren.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02367490907
Fargren di Farina Massimo
02367490907
FARGREN
1464.00
2017-12-05
2018-04-11
1464.00
ZF4265BA4F
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Acquisto tramite mepa CONSIP di toner per l'area socio-culturale - Impegno di spesa a favore della Ditta Cienne srl.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06704240636
CIENNE SRL
06704240636
CIENNE SRL
392.88
2018-12-17
2019-12-31
0.00
ZAA2173B44
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di deformicazione palestre comunali, biblioteche e centro sociale Porto San Paolo. Impegno di spesa a favore della ditta Aesse Disinfestazioni
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONI
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONIE DI SALVATORE SORO
759.83
2017-12-21
2018-03-07
759.84
Z70265C5CB
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Un Chapiteau Parapluie" - Approvazione convenzione e Impegno di spesa a favore dell'Associazione Culturale "Un Chapiteau Parapluie" e contestuale prenotazione delle spese da finanziare mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07560561008
UN CHAPITEAU PARAPLUIE ASSOCIAZIONE
07560561008
UN CHAPITEAU PARAPLUIE ASSOCIAZIONE
7700.00
2018-12-12
2019-12-31
0.00
ZB4265E0F2
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Natale 2018 "Acquisto giochi da far consegnare da Babbo Natale nella festa del 19/12/18" - Attribuzione di incarico a favore della Macro Palaruggeri. Impegno di spesa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00317650901
MACRO - PALA & RUGGERI S.R.L.
00317650901
MACRO - PALA & RUGGERI S.R.L.
241.92
2018-12-18
2019-12-31
0.00
Z1F210B64B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Noleggio senza installazione di n. 64 luminarie natalizie da installare a palo e su attraversamenti stradali rappresentanti diversi soggetti e scritte e n.1 proiettore Monster 1200. Impegno di spesa a favore della ditta Elettrolux srl.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01066050913
ELETTROLUX
01066050913
ELETTROLUX SRL
7786.89
2017-11-30
2018-04-11
7786.89
Z752092586
00336160908
COMUNE LOIRI PORTO SAN PAOLO
RINNOVO CASELLE PEC ANNUALITA' 2018 PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA THARROSNET SRL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00719560955
THARROSNET
00719560955
THARROSNET
160.00
2017-10-31
2018-03-08
35.20
ZA621551EA
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione automezzo Alfa 156 targata CK201SC di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Autofficina Fresu Antonio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
1181.55
2017-12-15
2018-03-14
1441.49
Z90225B646
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
D.Lgs. 81/08, fornitura di materiale per medicazioni generali del personale del Municipio di Loiri e della delegazione di Porto San Paolo. Impegno di spesa a favore della ditta Berner S.p.A.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00203530217
BERNER SPA
02093400238
BERNER SPA
408.29
2018-02-19
2019-04-04
408.29
Z4222CFEB1
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi di manutenzione strutture e infrastrutture comunali, fornitura di materiale edile. Impegno di spesa a favore della ditta Fratelli Murrighile sas.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01883780908
Fratelli Murrighile SAS
01883780908
FRATELLI MURRIGHILE S.A.S.
520.02
2018-03-19
2018-04-03
520.02
Z792141CB4
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Installazione e successivo smontaggio di n. 64 luminarie natalizie da installare a palo e su attraversamenti stradali rappresentanti diversi soggetti e scritte e n.1 proiettore Monster 1200W. Impegno di spesa a favore della ditta S.B.A. & C. snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02083430906
S.B.A. & C. SNC
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
4508.00
2017-12-12
2018-03-12
4508.00
Z87250A2E7
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DA DESTINARE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FATICONI SPA DI CAGLIARI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01117510923
FATICONI S.P.A.
01117510923
FATICONI S.P.A.
1590.00
2018-11-14
2018-11-14
1590.00
ZF5225D761
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e installazione nuovo impianto elettrico uffici tecnici del Municipio di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta S.B.A. & C. snc Impianti Elettrici
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02083430906
S.B.A. & C. SNC
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
1491.00
2018-02-19
2018-04-03
1344.35
ZF4225D71C
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e installazione linea cavi dati e fonia uffici tecnici comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Alfa Tecnology.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01481230900
ALFA TECNOLOGY
01481230900
ALFA TECNOLOGY DI TERZITTA ANTONIO
760.00
2018-02-19
2018-03-30
760.00
Z6C21AC141
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Anziani in RSA o Comunita' - Impegno di spesa a favore della Smeralda RSA di Padru, gennaio 2018 (O.G.).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02208900205
SMERALDARSA PADRU
02208900205
SMERALDARSA PADRU
33202.85
2018-01-11
2019-12-31
23617.09
ZCE1EDD547
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione autocarro Hyundai targato CN714Kl di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Autofficina Fresu Antonio.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
420.50
2017-05-05
2018-03-22
420.50
Z81226DA55
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Affidamento e impegno di spesa a favore della società E-Work SpA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
13063380151
E-WORK SPA
13063380151
E-WORK LAVORO TEMPORANEO S.P.A.
6536.00
2018-02-21
2018-11-30
6917.99
Z28215D3B1
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi nel campo della manutenzione delle infrastrutture e strutture comunali, fornitura di una betoniera elettrica da 220V HP 1 capacità lt 250. Impegno di spesa a favore della ditta Scandellari srl.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02557600901
ALLUMINIO PROJECT SRLS
01483980908
SCANDELLARI S.R.L.
01483980908
SCANDELLARI S.R.L.
700.80
2017-11-18
2018-03-15
700.80
Z7F23754C0
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di manutenzione straordinaria minibus scuolabus targato CK420SA di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Usai Pietrino snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01228080907
USAI PIETRINO
01228080907
USAI PIETRINO SNC
2145.72
2018-05-07
2018-06-06
2617.78
ZF823B6935
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione straordinaria autocarro marca Renault 130 targato BL293RW di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Usai Pietrino snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01228080907
USAI PIETRINO
01228080907
USAI PIETRINO SNC
5222.30
2018-05-07
2018-06-06
6371.21
Z812375740
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di manutenzione straordinaria minibus scuolabus marca Mercedes Benz targato DY346DY di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Usai Pietrino snc
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01228080907
USAI PIETRINO
01228080907
USAI PIETRINO SNC
455.62
2018-05-24
2018-06-06
555.86
ZDE214CFE6
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e posa in opera di un impianto d'illuminazione esterna al servizio dell'ingresso della scuola primaria di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Giua Cristiano Impianti Elettrici.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02089780908
Giua Cristiano Impianti Elettrici
02089780908
GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI
270.00
2017-12-14
2018-05-02
270.00
Z3F2375526
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria autocarro marca Hyundai targato CN715KL di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Usai Pietrino snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01228080907
USAI PIETRINO SNC
01228080907
USAI PIETRINO SNC
1022.58
2018-05-07
2018-06-07
1022.58
ZB622C54F6
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e montaggio pneumatici anteriori e posteriori automezzi Opel Corsa targata CY069FG e autocarro Hyundai targato CN715KL di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Favuzzi Gomme snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02218300909
favuzzi gomme s.n.c.
02218300909
FAVUZZI GOMME DI ANGELO E VITTORIO SNC
628.00
2018-03-15
2018-06-11
766.16
Z4223AACED
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento con autospurgo al vascone di accumulo acque reflue ubicato a monte del popolato di Porto Taverna, servizio di svuotamento fanghi compreso il lavaggio e lo smaltimento. Impegno di spesa a favore della ditta Leone Emanuele s.a.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02645290905
LEONE EMANUELE SAS
02645290905
LEONE EMANUELE
5400.00
2018-05-21
2018-06-11
5400.00
ZBF20FD1D6
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento urgente e straordinario per il ripristino dell'impianto elettronico rilevazione intrusione del Municipio di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Cogel Sarda srl.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02089310904
Cogel sarda Sistemi
02089310904
COGEL SARDA SISTEMI SRL
636.00
2017-11-27
2018-05-02
775.92
Z27225D6C3
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Sistemazione porte interne in alluminio e legno locali del Municipio di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Alluminio Project srls
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02557600901
ALLUMINIO PROJECT SRLS
02557600901
ALLUMINIO PROJECT SRLS
329.00
2018-02-19
2018-06-11
329.00
ZEE2345687
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Raccolta, trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta presenti a ridosso delle strade comunali, intercomunali e negli spiazzi. Impegno di spesa a favore della ditta Gavino Mandras Scavi e Movimento Terra
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01766830903
GAVINO MANDRAS SCAVI E MOVIMENTO TERRA
01766830903
MANDRAS GAVINO
1320.00
2018-04-20
2018-05-04
1320.00
Z5B2387DEF
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione locali scuola primaria di Loiri, ripristino spallette e spigoli in muratura porte interne. Impegno di spesa a favore della ditta SARCORS s.r.l.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02721760904
SARCORS S.R.L.S.
02721760904
SARCOS SRLS
1350.00
2018-05-11
2018-06-12
1647.00
ZF922EDC7B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e installazione linee e postazioni dati per carta d'identità elettronica presso le sedi del Municipio di Loiri e delegazione di Porto San Paolo. impegno di spesa a favore della ditta Alfa Tecnology.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01481230900
ALFA TECNOLOGY
01481230900
ALFA TECNOLOGY DI TERZITTA ANTONIO
890.00
2018-03-26
2018-05-07
890.00
ZCF2387CD8
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento straordinario per il ripristino di un tratto del marciapiede sito lungo la direttrice della SP 24 nel popolato di Loiri in Viale Dante. Impegno di spesa favore della ditta SARCOS S.r.l.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02721760904
SARCORS S.R.L.S.
02721760904
SARCOS SRLS
2600.00
2018-05-11
2018-06-12
3172.00
Z1123B8526
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi nel campo del decoro urbano, pulizia di aree e spazi verdi comunali, fornitura di sacchi spazzatura differenziata dim. cm. 70x110. Impegno di spesa a favore della ditta Berner SpA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00203530217
BERNER SPA
02093400238
BERNER SPA
408.00
2018-05-24
2018-06-12
408.00
Z8320BDE7D
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Manutenzione parco automezzi comunali, fornitura, montaggio, equilibratura e convergenza per n. 2 pneumatici anteriori minibus scuolabus Iveco Daily, targato CK420SA. Impegno di spesa a favore della ditta Favuzzi Gomme snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02218300909
favuzzi gomme s.n.c.
01321990903
GOTTARDI SRL
02082320900
MODDE s.r.l.
02218300909
FAVUZZI GOMME DI ANGELO E VITTORIO SNC
196.72
2017-11-13
2018-06-05
196.72
Z7F23BD1DC
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Realizzazione copertura di n. 2 panchine campo polivalente nel popolato di Loiri in via Cavour, fornitura e posa in opera di telaio in ferro zincato e copertura con lastre in policarbonato alveolare da mm10. Impegno di spesa a favore della ditta Neon
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01966830901
Neon 2000 di Fabio Ruiu
01966830901
NEON 2000 DI RUIU FABIO
520.00
2018-05-25
2018-06-13
520.00
ZBC2304680
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Omnitel B.V. Servizio di telefonia mobile anno 2018. Impegno di spesa a favore della Vodafone.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08539010010
Omnitel Vodafone
08539010010
OMNITEL VODAFONE N.V.
11475.41
2018-04-03
2018-12-31
8296.48
Z0323BD3BC
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e posa in opera nuova linea di alimentazione acqua caldaia lato locali scuola dell'infanzia di Loiri, Impegno di spesa a favore della ditta Giua Cristiano Impianti Elettrici.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02089780908
Giua Cristiano Impianti Elettrici
02089780908
GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI
770.00
2018-05-25
2018-06-13
770.00
Z9E23BD455
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di smontaggio elettropompa e sostituzione n. 2 valvole di non ritorno sul collettore di aspirazione, fornitura e sostituzione salvamotore quadro elettrico, stazione di rilancio acque bianche sita nel popolato di Enas F.lli Giua, al servizio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02089780908
Giua Cristiano Impianti Elettrici
02089780908
GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI
440.00
2018-05-25
2018-06-13
440.00
ZCB22BDA2E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di riparazione elettropompa verticale multistadio marca ROVARI MEKV al servizio della stazione di sollevamento dell'acquedotto nel popolato di Enas. Impegno di spesa con la ditta Elettromeccanica snc..
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01340270907
ELETTROMECCANICA SNC
01340270907
ELETTROMECCANICA S.N.C. DI DE LUCA & CAREDDU
697.20
2018-03-13
2018-05-09
697.20
ZF920FDB96
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Manutenzione automezzi comunali, fornitura e montaggio di n. 5 pneumatici autocarro marca Renault targato BL293RW di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Favuzzi Gomme snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02218300909
favuzzi gomme s.n.c.
02218300909
FAVUZZI GOMME DI ANGELO E VITTORIO SNC
1475.41
2018-11-28
2018-05-09
1475.41
ZA122FEDD8
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura di gas GPL al servizio della cucina e del riscaldamento dei locali della scuola dell'Infanzia di Loiri, con serbatoio interrato in comodato d'uso. Impegno di spesa a favore della ditta Liquigas S.p.A..
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01993160173
LIQUIGAS SPA
03316690175
LIQUIGAS
03316690175
LIQUIGAS
3278.69
2018-03-30
2018-05-09
2250.19
Z24216EC02
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi nel campo della viabilità comunale, fornitura di targhe viarie e cartellonistica stradale. Impegno di spesa a favore della ditta Aerografica.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01702890904
AEROGRAFICA DI GURDULICH MONICA
01702890904
AEROGRAFICA DI MONICA GURDULICH
636.00
2017-12-20
2018-06-28
636.00
ZAE23A9EE5
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e installazione di n. 4 cartelli in materiale forex varie dimensioni al servizio del litorale di Porto Taverna. Impegno di spesa a favore della ditta Pixel di Casu Antonio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02330850906
PIXEL DI CASU ANTONIO
02330850906
PIXEL DI CASU ANTONIO
1360.00
2018-05-21
2018-07-12
1360.00
ZA7232F7FE
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intitolazione piazza antistante il Municipio di Loiri, fornitura di una targa in plexiglass dim. cm 40x60 spessore mm 8 con borchie satinate. Impegno di spesa a favore della ditta Pixel di Casu Antonio.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02330850906
PIXEL DI CASU ANTONIO
02330850906
PIXEL DI CASU ANTONIO
180.00
2018-04-16
2018-07-12
180.00
ZC922C8925
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e posa in opera di uno scorrevole in alluminio completo di vetro camera, in sostituzione della finestra obsoleta dell'ufficio Edilizia Privata del Municipio di Loiri. impegno di spesa a favore della ditta Alluminio Project srls.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02557600901
ALLUMINIO PROJECT SRLS
02557600901
ALLUMINIO PROJECT SRLS
680.00
2018-03-15
2018-05-14
680.00
Z7C23F8239
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento tecnico per verifica e riparazione di n. 2 pompe sommerse Lowara al servizio del depuratore Lottizzazione Cugnana Fiori, nel popolato di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Elettromeccanica snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01340270907
ELETTROMECCANICA S.N.C. DI DE LUCA & CAREDDU
01340270907
ELETTROMECCANICA S.N.C. DI DE LUCA & CAREDDU
578.56
2018-06-21
2018-07-20
705.84
Z3E23E1477
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e stesura con macchina operatrice semovente di sabbione da cava per la sistemazione della strada comunale in Località Lu Picurili - Sanalvò. Impegno di spesa a favore della ditta 4T di Andrea Tucconi & C. SNC
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01809410903
4T DI ANDREA TUCCONI
01809410903
4T DI ANDREA TUCCONI
2400.00
2018-06-05
2018-07-20
2400.00
ZF2223D0E2
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Apertura sbocco a mare dello stagno Porto Taverna. Affidamento incarico alla ditta Tucconi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01809410903
4T DI ANDREA TUCCONI
01809410903
4T DI ANDREA TUCCONI
400.00
2018-02-07
2018-07-20
488.00
Z93213E3FB
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di diserbo chimico su aree pubbliche nel territorio comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Aesse Disinfestazioni.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONI
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONIE DI SALVATORE SORO
3877.00
2017-12-12
2018-05-22
3877.00
ZB721738E3
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di deblattizzazione scuola dell'infanzia di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Aesse Disinfestazioni.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONI
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONIE DI SALVATORE SORO
580.00
2017-12-21
2018-05-22
580.00
Z1721745A6
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di disinfestazione termiti locali scuola primaria di Loiri e locali Municipio di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Aesse Disinfestazioni.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONI
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONIE DI SALVATORE SORO
980.00
2017-12-21
2018-05-22
1195.60
ZE622FCF6B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi nel campo della viabilità comunale, fornitura e stesura con mezzo meccanico di materiale da cava, per il ripristino della sede stradale area parcheggi di Porto Taverna. impegno di spesa a favore della ditta Meloni Giuseppe M.T.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01809410903
- 4 T DI ANDREA TUCCONI & C. SNC
02614910905
MELONI GIUSEPPE MOVIMENTO TERRA
02614910905
MELONI GIUSEPPE
3700.00
2018-03-29
2018-05-24
3700.00
Z86232DF69
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di sistemazione con sabbione e macchina operatrice semovente, piazzale antistante la chiesa di Santa Giusta. Impegno di spesa a favore della ditta Meloni Giuseppe Movimento Terra.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02614910905
MELONI GIUSEPPE MOVIMENTO TERRA
02614910905
MELONI GIUSEPPE
440.00
2018-04-13
2018-05-24
440.00
ZF3232A682
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Quotazioni Premi Assicurativi RCA e ARD parco macchine comunale. Affidamento servizio fino al 30.04.2019 alla società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - DIVISIONE SAI Agenzia di Olbia.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CNTGNN66H17I312S
Conti Giovanni Battista (Unipol Sai)
08001461006
CON.S.A.I. SRL
08001461006
CON.S.A.I. SRL
CNTGNN66H17I312S
UNIPOL SAI AGENZIA DI OLBIA DI G.B. CONTI
10032.08
2018-04-13
2019-04-30
12239.14
Z5523CFD59
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Quotazione premio assicurativo autocarro marca Tata targato EP211RS ceduto in comodato d'uso dalla Regione Sardegna al Comune di Loiri Porto San Paolo, per il servizio di prevenzione incendi e di Protezione Civile- periodo temporaneo dal 31.05.2018 a
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00818570012
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
0.00
2018-05-30
2018-07-23
734.00
ZE8237C94B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di manutenzione ordinaria automezzo Fiat Punto targata CG086WN di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Autofficina Fresu Antonio.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
287.40
2018-05-14
2018-08-28
287.40
Z23234A237
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Quotazioni polizze assicurative rischi diversi. Affidamento servizio alla società Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Sassari dal 30.04.2018 al 30.04.2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01930620909
REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI SASSARI
2100.41
2018-04-23
2018-07-24
2562.50
Z0D2091833
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione automezzi comunali, fornitura di pneumatici anteriori Fiat Punto targata CZ878VG. Impegno di spesa a favore della ditta Favuzzi Gomme snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02218300909
favuzzi gomme s.n.c.
02218300909
FAVUZZI GOMME DI ANGELO E VITTORIO SNC
143.44
2017-11-02
2018-06-04
143.44
Z9224188F0
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici di strutture comunali. Impegno di spesa a favore della ditta S.B.A. SNC IMPIANTI ELETTRICI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02083430906
S.B.A. & C. SNC
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
450.00
2018-06-27
2018-07-25
408.20
Z092427A77
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione straordinaria sugli impianti d'illuminazione pubblica nel territorio comunale, ricerca guasti su linee interrate e successivo ripristino. Impegno di spesa a favore della ditta S.B.A. snc. IMPIANTI ELETTRICI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02083430906
S.B.A. & C. SNC
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
907.00
2018-07-02
2018-07-25
907.00
ZF4232DFA5
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi di manutenzione strade comunali, con fornitura e stesura con mezzo meccanico di materiale da cava. Impegno di spesa a favore della ditta 4T di Tucconi & C. snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01809410903
- 4 T DI ANDREA TUCCONI & C. SNC
01809410903
4T DI ANDREA TUCCONI
3600.00
2018-04-13
2018-06-05
3600.00
Z13247C43F
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento tecnico per verifica linea fax ufficio protocollo del Municipio di Loiri e sostituzione apparecchio telefonico digitale.Impegno di spesa a favore della ditta ITM TELEMATICA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01560530907
ITM TELEMATICA
01560530907
ITM TELEMATICA SRL
194.00
2018-07-25
2018-08-23
236.68
Z09244794A
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento urgente ed indifferibile per lo svuotamento delle vasche del ciclo depurativo all'impianto di depurazione sito in località L'Ulivariu al servizio della lottizzazione Cugnana Fiori. 1° Intervento con n. 3 autospurgo. Impegno di spesa a favo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02645290905
LEONE EMANUELE SAS
02645290905
LEONE EMANUELE
9000.00
2018-06-06
2018-08-23
9900.00
Z30237C8B9
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di manutenzione autocarro marca Hyundai targato CN714KL targata BJ280ZH di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della Autofficina Fresu Antonio.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
776.00
2018-05-09
2018-08-27
776.00
ZA8247C33A
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento per il ripristino dell'illuminazione pubblica delle piazze di Loiri e Porto San Paolo. Impegno di spesa a favore della ditta S.B.A. snc Impianti Elettrici.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02083430906
S.B.A. & C. SNC
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
785.00
2018-07-25
2018-09-14
957.70
Z2223A25D2
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento tecnico per verifica linea fax locale ufficio socio culturale del Municipio di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta ITM TELEMATICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01560530907
ITM TELEMATICA
01560530907
ITM TELEMATICA SRL
152.00
0201-05-18
2018-07-30
152.00
ZB822BE0D3
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di manutenzione automezzo Opel Corsa targata BJ280ZH di proprietà comunale, compresa la revisione. impegno di spesa a favore della Autofficina Fresu Antonio.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
174.92
2018-03-15
2018-08-29
174.92
ZEE1F712F3
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Manutenzione parco automezzi comunali, intervento di manutenzione Fiat Punto targata CZ878VG in dotazione al Comando della Polizia Municipale.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01160940902
PINCAR SRL
01160940902
PINCAR S.R.L.
561.09
2017-07-21
2018-08-29
561.09
Z17218C503
00336160908
COMUNE LOIRI PORTO SAN PAOLO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO ERBOSO SINTETICO NELLA SCUOLA IN LOC PORTO SAN PAOLO- Aggiudicazione ditta SG di Marras Giuseppe.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02555840905
S.G. DI MARRAS GIUSEPPE
02555840905
S.G. DI MARRAS GIUSEPPE
4303.50
2018-01-22
2018-08-01
4303.50
ZEA248933A
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Locali scuola primaria di Loiri, fornitura, posa in opera di n. 5 pompe di calore, comprese di: impianto alimentazione elettrica e opere murarie. Impegno di spesa a favore della ditta SIGIT s.r.l. di Cagliari.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02823470923
SIGIT SRL
02823470923
SIGIT S.R.L.
0.00
2018-07-31
5790.00
Z041F93D93
00336160908
COMUNE LOIRI PORTO SAN PAOLO
AFFIDAMENTO INCARICO PRATICHE CATASTALI PER FRAZIONAMENTO STRADA DI ACCESSO IN LOC. LA SARRA ALLO STUDIO ASSOCIATO FRISCIATA E DEMURO DI OLBIA - IMPEGNO DI SPESA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01790310906
STUDIO TECNICO ASSOCIATODEMURO E FRISCIATA
01790310906
STUDIO TECNICO ASSOCIATODEMURO E FRISCIATA
2600.00
2017-08-04
2018-08-02
0.00
Z76218DCA8
00336160908
COMUNE LOIRI PORTO SAN PAOLO
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CORNICIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI PORTO SAN PAOLO - Aggiudicazione alla Ditta Farina Fabrizio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02069020903
EDILIZIA ARTIGIANA FARINA FABRIZIO
2500.00
2018-01-22
2018-08-02
3050.00
ZB72491792
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione automezzi parco comunale, fornitura e montaggio di n. 4 pneumatici posteriori gemellari misura 195/75R16 C. del minibus scuolabus targato CK420SA. Impegno di spesa a favore della ditta Favuzzi Gomme snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02218300909
favuzzi gomme s.n.c.
02218300909
FAVUZZI GOMME DI ANGELO E VITTORIO SNC
377.04
2018-08-02
2018-09-17
377.04
Z9E243A964
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento nel campo della viabilità pubblica, fornitura di n. 5 cartelli in alluminio comprese le staffe e bulloneria con adesivo di base rinfrangente dim. cm 125x25, da installare all'interno del popolato di Porto San Paolo. Impegno di spesa a favo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02330850906
PIXEL DI CASU ANTONIO
02330850906
PIXEL DI CASU ANTONIO
475.00
2018-07-03
2018-08-03
475.00
ZAA23C38A2
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
FORNITURA SERVIZI INTERNET WIRELESS (durata 4 mesi) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA SIPORTAL SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01356510899
SIPORTAL SRL
01356510899
SIPORTAL SRL
3125.00
2018-06-13
2018-10-13
3812.50
Z2B242CE25
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi nel campo della sicurezza stradale, fornitura di segnaletica stradale verticale, dima simbolo disabili e specchi parabolici. Impegno di spesa a favore della ditta Scandellari S.r.l.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01483980908
SCANDELLARI SPA
01483980908
SCANDELLARI S.R.L.
555.99
2018-06-28
2018-08-09
555.99
ZD620FD322
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento urgente e straordinario per la riparazione di n. 3 porte interne in legno locali Area Socio Culturale del Municipio di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Falegnameria Olivas Salvatore.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02288250901
FALEGNAMERIA OLIVAS SALVATORE
02288250901
FALEGNAMERIA OLIVAS SALVATORE
200.00
2017-11-28
2018-08-09
222.00
Z692417510
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e posa in opera di una porta in legno tamburata liscia colore verde, al servizio dell'ufficio dirigenziale Istituto Comprensivo Loiri Porto San Paolo. Impegno di spesa a favore della ditta Falegnameria Olivas Salvatore.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02288250901
FALEGNAMERIA OLIVAS SALVATORE
02288250901
FALEGNAMERIA OLIVAS SALVATORE
600.00
2018-06-21
2018-08-13
600.00
Z942454379
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento tecnico per la fornitura e installazione di un quadro di comando e controllo del cancello d'ingresso della delegazione comunale nel popolato di Porto San Paolo. Impegno di spesa a favore della ditta Alfa Tecnology.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01481230900
ALFA TECNOLOGY
01481230900
ALFA TECNOLOGY DI TERZITTA ANTONIO
350.00
2018-07-12
2018-08-14
427.00
Z45247A790
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e posa in opera di una pompa di calore compresi l'impianto di alimentazione elettrico e le opere murarie, al servizio dei locali della scuola dell'infanzia sita nel popolato di Porto San Paolo. Impegno di spesa a favore della ditta Giua Cri
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02089780908
Giua Cristiano Impianti Elettrici
02089780908
GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI
1200.00
2018-07-25
2018-08-16
1464.00
Z6A246547D
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi di manutenzione straordinaria nel campo dell'illuminazione pubblica, fornitura di lampade a Led 5000K attacco E27-35W. Impegno di spesa a favore della ditta Comoli Ferrari SpA - Filiale di Olbia..
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00123060030
COMOLI FERRARI & C SPA
00123060030
Comoli Ferrari e C. S.p.a.
997.10
2018-07-18
2018-08-16
997.10
Z0124A2335
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO DI SERVIZI DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO-AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROPCAR S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05035331007
EUROPCAR ITALIA S.P.A.
984.00
2018-08-09
2018-11-22
984.00
Z492465566
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
D.Lgs. 81/08, fornitura di materiale e attrezzatura antinfortunistica al personale dipendente e al personale assunto nel cantiere comunale 2018. Impegno di spesa a favore della ditta Berner SpA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00203530217
BERNER SPA
02093400238
BERNER SPA
612.71
2018-07-18
2018-09-28
613.11
ZDB247527E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di smontaggio e rimontaggio di un palco modulare dimensioni mt 10x8 di proprietà comunale, in occasione delle manifestazioni previste nel calendario degli eventi del Comune denominati "Summer 2018". Impegno di spesa e affidamento servizio a
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02613540901
CRICO DI COLUMBANO
02613540901
COLUMBANO ROBERTO
4200.00
2018-07-24
2018-09-26
4200.00
Z7E2432730
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi nel campo della manutenzione della strada comunali, sistemazione e risagomatura strada Lu Canali - Vaccileddi. Impegno di spesa a favore della ditta 4 T di Andrea Tucconi e C. SNC
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
01809410903
- 4 T DI ANDREA TUCCONI & C. SNC
01809410903
4T DI ANDREA TUCCONI
6900.00
2018-06-28
2018-09-24
6900.00
Z0E23BD2C7
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi di manutenzione agli infissi interni in legno e alluminio dei plessi scolastici di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Alluminio Project srls.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02557600901
ALLUMINIO PROJECT SRLS
02557600901
ALLUMINIO PROJECT SRLS
305.00
2018-05-25
2018-09-21
305.00
Z8924177CE
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e montaggio di n. 1 pneumatico anteriore dx autocarro marca Renault 160 targato BL293RW di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Favuzzi Gomme snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02218300909
favuzzi gomme s.n.c.
02218300909
FAVUZZI GOMME DI ANGELO E VITTORIO SNC
295.08
2018-06-21
2018-09-17
295.08
Z032173965
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di disinfestazione generale depuratore Cugnana Fiori e scuola primaria di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Aesse Disinfestazioni
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONI
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONIE DI SALVATORE SORO
800.00
2017-12-21
2018-03-07
800.00
Z402191E80
00336160908
Comune di Loiri Porto San Paolo
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE ALLE SCUOLE DI LOIRI - Aggiudicazione ditta CO. GE. SA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02378940908
CO.GE.SA.SRL
02378940908
CO.GE.SA.SRL
5040.00
2018-01-22
2018-08-28
5040.00
Z3624AC395
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura, smontaggio e montaggio di n. 4 pneumatici gemellari minibus scuolabus DY347DY di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Favuzzi Gomme snc
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02218300909
favuzzi gomme s.n.c.
02218300909
FAVUZZI GOMME DI ANGELO E VITTORIO SNC
754.08
2018-08-20
2018-09-17
754.08
Z3923E7916
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e installazione di n. 6 pneumatici di cui n. 2 anteriori automezzo Fiat Punto targata CG086WN e n. 4 automezzo Opel Corsa targata BJ280ZH, comprensivi di equilibratura, convergenza e contributo ambientale. Impegno di spesa a favore della di
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02218300909
favuzzi gomme s.n.c.
02218300909
FAVUZZI GOMME DI ANGELO E VITTORIO SNC
319.67
2018-06-06
2018-09-17
319.67
Z9F246550C
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione straordinaria autocarro marca Hyundai targato CN714KL di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Autofficina Fresu Antonio.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02185520901
AUTOFFICINA FRESU ANTONIO
721.60
880.35
Z4324ADCA8
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento tecnico per la verifica delle linee telefoniche del centralino telefonico del Municipio di Loiri e sostituzione apparecchio telefonico digitale. Impegno di spesa a favore della ditta ITM TELEMATICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01560530907
ITM TELEMATICA
01560530907
ITM TELEMATICA SRL
362.00
2018-08-21
2018-09-14
441.64
Z912478C01
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di assistenza per l'installazione temporanea di allacci di energia elettrica, a supporto delle manifestazioni inserite nel calendario "eventi Estate 2018 del Comune. Impegno di spesa a favore della ditta S.B.A. snc Impianti Elettrici.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02083430906
S.B.A. & C. SNC
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
3500.00
2018-07-25
2018-09-14
4270.00
ZD6249E500
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di posa impianto di messa a terra con filo unipolare per collegamento struttura amovibile al generatore elettrico nell'ambito delle manifestazioni estive 2018. Impegno di spesa a favore della ditta S.B.A. snc Impianti Elettrici.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02083430906
S.B.A. & C. SNC
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
450.00
2018-08-09
2018-09-14
549.00
Z85249E1CC
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi di ripristino ed adeguamento degli impianti d'illuminazione pubblica di piazze e vie comunali. Impegno di spesa a favore della ditta S.B.A. snc Impianti Elettrici.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02083430906
S.B.A. & C. SNC
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
900.00
2018-08-08
2018-09-14
1098.00
ZA41FC6963
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Acquisto Carta e cartucce per plotter HP770 e HP790 in dotazione all'Area Tecnica Lavori Pubblici e Edilizia Privata. Impegno di spesa a favore della ditta Tecnoservice di Antonio Laconi.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01902300902
TECNO SERVICE
01902300902
TECNO SERVICE DI ANTONIO LACONI
608.00
2017-09-04
2018-09-12
741.76
Z74255D338
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI MURRIGHILE.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01883780908
Fratelli Murrighile SAS
01883780908
FRATELLI MURRIGHILE S.A.S.
994.02
2018-10-15
2018-10-29
0.00
Z7F25870E7
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI A PORTO SAN PAOLO.FORNITURA N.7 GRIGLIE PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE E N. 1 CHIUSINO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPPO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01058940956
OPPO SRL
01058940956
OPPO SRL
740.33
2018-10-29
2018-11-13
740.33
Z962570381
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SMONTAGGIO VETRI, FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMELLE A PERSIANA E SOSTITUZIONE CILINDRI ARMADIO COPRIRAK .AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TANI SERRAMENTI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00236880902
TANI SERRAMENTI
00236880902
TANI SERRAMENTI
480.00
2018-10-22
0.00
ZE6256DE3D
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02089780908
Giua Cristiano Impianti Elettrici
02089780908
GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI
790.00
2018-10-22
2018-11-02
790.00
Z702566827
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SCUOLA DI PORTO SAN PAOLO. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE DISINFESTAZIONI DI SALVATORE SORO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONI
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONIE DI SALVATORE SORO
980.00
2018-10-18
2018-12-05
980.00
ZD2249E5E2
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Lavori di stesura con macchina operatrice semovente di graniglia e sabbione da cava per la sistemazione dell'area parcheggi di Porto Taverna. Impegno di spesa a favore della ditta 4 T di Tucconi & C. snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01809410903
- 4 T DI ANDREA TUCCONI & C. SNC
01809410903
4T DI ANDREA TUCCONI
2770.00
2018-08-08
2018-10-15
2770.00
Z7522BC205
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento nel campo delle strutture sportive, fornitura di lastre in policarbonato trasparente alveolare spessore 10 mm dim. 300x210. Sistemazione tetto di copertura panchine esistenti campo sportivo di Azzani. Impegno di spesa a favore della ditta
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02131650901
NAVARRA NEON
00048420905
NAVARRA NEON
00048420905
NAVARRA NEON
480.00
2018-03-13
2018-12-10
480.00
ZE0242AE88
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione pubblica nel popolato La Sarra, fornitura e sostituzione di n. 3 armature stradali a led. Impegno di spesa a favore della ditta Giua Cristiano Impianti Elettrici
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02089780908
Giua Cristiano Impianti Elettrici
02089780908
GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI
960.00
2018-06-27
2018-12-10
960.00
ZC025E84C7
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e posa in opera n. 1 pompa di calore al servizio dei locali della Polizia Municipale del Municipio di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Giua Cristiano Impianti Elettrici.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02089780908
Giua Cristiano Impianti Elettrici
02089780908
GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI
660.00
2018-11-26
2018-12-10
660.00
ZA225EA7D5
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di manutenzione impianti tecnologici: stazione di sollevamento acquedotto sito nel popolato di Enas F.lli Giua e locale centrale termica al servizio della scuola primaria di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Giua Cristiano Impian
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02089780908
Giua Cristiano Impianti Elettrici
02089780908
GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI
440.00
2018-11-26
2018-12-10
440.00
Z9325E10B8
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Lavori di sistemazione degli impianti d'irrigazione con sostituzione delle centraline, elettrovalvole complete di ricablaggio, al servizio delle aree verdi dei parcheggi antistanti alla spiaggia e della rotatoria di Porto Taverna. Impegno di spesa a
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02089780908
Giua Cristiano Impianti Elettrici
02089780908
GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI
1220.00
2018-11-22
2018-12-10
1220.00
Z52219320F
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura gasolio da riscaldamento al servizio dei locali del Municipio di Loiri. Impegno di spesa e aggiudicazione fornitura alla ditta MESU 'E RIOS SRL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01569980905
MESU E RIOS
929.36
1164.29
ZD123C3375
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
FORNITURA SERVIZI INTERNET SCUOLA LOIRI (durata 2 anni) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA SIPORTAL SRL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01356510899
SIPORTAL SRL
01356510899
SIPORTAL SRL
2155.76
2018-06-13
2020-06-13
430.68
Z4124AF988
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento tecnico per la fornitura e l'installazione di una linea elettrica per comando accensione e spegnimento pompa di calore e caldaia a gasolio al servizio dei locali del Municipio di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta ALFA TECNOLOGY.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01481230900
ALFA TECNOLOGY DI TERZITTA ANTONIO
01481230900
ALFA TECNOLOGY DI TERZITTA ANTONIO
620.00
2018-08-22
2018-11-27
620.00
Z1B25D0029
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura gasolio da riscaldamento al servizio dei locali comunali. Impegno di spesa a favore della ditta Mesu' e Rios.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01569980905
MESU E RIOS S.R.L.
01569980905
MESU E RIOS S.R.L.
2088.01
2018-11-15
2018-11-22
2088.01
Z87217A296
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di assistenza per allacci temporanei di alimentazione elettrica, nell'ambito delle manifestazioni natalizie 2017. Impegno di spesa a favore della ditta S.B.A. & C. snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02083430906
S.B.A. & C. SNC
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
250.00
2017-12-22
2018-03-19
250.00
Z1324D4C0B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza impianti d'illuminazione pubblica e impianti tecnologici. Impegno di spesa a favore della ditta S.B.A. snc Impianti Elettrici.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02083430906
S.B.A. & C. SNC
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
6065.00
2018-09-07
2018-11-05
6065.00
Z50228593C
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura di lt 1000 di gasolio da riscaldamento al servizio dei locali della scuola primaria di Loiri e Porto San Paolo. Impegno di spesa a favore della ditta Salvatore Demontis & C.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01229120900
SALVATORE DEMONTIS
01229120900
SALVATORE DEMONTIS & C. S.A.S.
898.54
2018-05-21
2018-05-21
876.44
ZF4232A6C7
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Quotazioni Premi Assicurativi RCT/O. Affidamento servizio fino al 30.04.2019 alla società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - DIVISIONE SAI Agenzia di Olbia.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CNTGNN66H17I312S
UNIPOL SAI AGENZIA DI OLBIA DI G.B. CONTI
CNTGNN66H17I312S
UNIPOL SAI AGENZIA DI OLBIA DI G.B. CONTI
12065.57
2018-04-13
2019-04-30
14720.00
Z411042C18
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. CARLO DE MARTINO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DMRCRL62S11E425C
STUDIO DOTT. de MARTINO CARLO
DMRCRL62S11E425C
DE MARTINO CARLO
2500.00
2014-07-25
2018-08-01
3000.00
Z861614647
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Cantiere occupazione annualita' 2014 - Progetto n. 1 - visite mediche e analisi emato-chimici. Affidamento e impegno di spesa a favore del dott. Carlo de Martino.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DMRCRL62S11E452C
STUDIO DOTT. CARLO de MARTINO
DMRCRL62S11E425C
DE MARTINO CARLO
DMRCRL62S11E425C
DE MARTINO CARLO
750.00
2015-09-14
2018-08-01
900.00
Z2F1E3747E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Nomina Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/08. Affidamento allo Studio del Dott. Carlo de Martino.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DMRCRL62S11E452C
STUDIO DOTT. CARLO de MARTINO
DMRCRL62S11E425C
DE MARTINO CARLO
DMRCRL62S11E425C
DE MARTINO CARLO
7500.00
2017-04-11
2018-08-01
3000.00
Z5B21E44AA
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO RINNOVO PEC. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4124950 (ODA) ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO (ME.PA). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' INFOCERT SPA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07945211006
INFOCERT S.P.A.
07945211006
INFOCERT SPA
50.00
2018-01-30
2018-02-08
61.00
ZA5223261E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Acquisti in economia. Fornitura di toner. Ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA. Impegno di spesa in favore della Ditta Ink Point di Portici (NA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04277791218
INK POINT SRL
04277791218
INK POINT
233.28
2018-02-08
2018-03-19
284.60
Z3A2561EC5
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MARCA CANON 2520 AL SERVIZIO DEI LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOSERVICE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01902300902
TECNO SERVICE
01902300902
TECNO SERVICE DI ANTONIO LACONI
456.00
2018-11-07
2018-11-22
0.00
Z9A23B2D8E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Attività di comunicazione istituzionale esterna mediante adesione alla proposta di collaborazione della società Diretta ADV S.r.l.s. al mensile In Gallura - Impegno di spesa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02839380306
DIRETTA ADVERTISING SRL
02839380306
DIRETTA ADVERTISING SRL
1639.34
2018-05-23
1114.76
ZB123D113E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO DEMOGRAFICI. RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017, REGISTRO DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - TESTAMENTO BIOLOGICO E REGISTRI ATTI DEPOSITATI E DA NOTIFICARE IN USO PRESSO UFFICIO MESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA G
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00089070403
GRAFICHE GASPARI SRL
00089070403
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
235.00
2018-05-31
2018-10-10
90.00
Z06244271A
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO MePA. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI ALLA DITTA CARTARIA VAL.DY SRL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01543240921
CARTARIA VAL.DY
01543240921
CARTARIA VAL.DY S.R.L.
1341.42
2018-07-10
2018-07-23
1636.53
Z15245EB38
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBATIUM, INTEGRALE CON TECNOLOGIA DIGITALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DIEMME STENOSERVICE DI DOMENICA MICCOLI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02744760733
DIEMME STENOSERVICE DI DOMENICA MICCOLI
02744760733
DIEMME STENOSERVICE DI DOMENICA MICCOLI
500.00
2018-07-16
0.00
Z2724EFEE1
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Codice C.I.G.: Z2724EFEE1. Procedura di valore inferiore a 1.000 euro, per l'affidamento della fornitura di Fogli per la redazione degli atti di Stato Civile anno 2019, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00089070403
GRAFICHE GASPARI SRL
00089070403
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
273.60
2018-09-17
0.00
ZB9229E43B
00336160908
Comune di Loiri Porto San Paolo
Servizio di verifica centralino telefonico del Municipio di Loiri per configurazione nuovi interni e posa in opera di canala in PVC per collegamento n. 4 cavi UTP. Impegno di spesa a fare della ditta ITM TELEMATICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01560530907
ITM TELEMATICA
01560530907
ITM TELEMATICA
640.00
2018-04-04
2018-04-16
640.00
Z95250B467
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL TURISMO MATRIMONIALE - IMPEGNO DI SPESA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02580450902
Galania advertising
02580450902
GALANIA
795.10
0.00
Z722417682
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione straordinaria atrio ingresso locali Area socio culturale sede Municipio di Loiri, fornitura e posa in opera di una porta finestra in alluminio colore bianco. Impegno di spesa a favore della ditta Allumar di Usai Antonio.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01430960904
ALLUMAR di USAI ANTONIO
01430960904
ALLUMAR DI USAI ANTONIO
1958.98
2018-06-21
2018-11-23
2389.96
ZB426521C1
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
FORNITURA SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE DI TUTTI I DOCUMENTI INFORMATICI E AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HALLEY SARDEGNA S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03170580926
HALLEY SARDEGNA SRL
1260.00
0.00
Z092669267
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO MePA. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI ALLA DITTA CARTARIA VAL.DY SRL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01543240921
CARTARIA VAL.DY
681.37
0.00
Z9D21ED7E0
00336160908
comune loiri porto san paolo
Acquisti in economia. Fornitura di carta. Ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA. Impegno di spesa in favore della Ditta Cartaria Val.Dy di Cagliari
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01543240921
CARTARIA VAL.DY
199.50
2018-01-29
2018-02-08
243.39
ZDA26E253C
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO DEMOGRAFICI. FORNITURA REGISTRI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA GRAFICHE GASPARI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00089070403
GRAFICHE GASPARI SRL
110.00
0.00
ZD620BDE4F
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura e installazione di n. 4 elettroventilatori, pompa di calore marca Climaveneta al servizio dei locali del Municipio di Loiri. impegno di spesa a favore della ditta G.tech di Pinna Giovanni Battista
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02218300909
FAVUZZI GOMME DI ANGELO E VITTORIO SNC
02631030901
G. TECH di Pinna Giovanni Battista
02218300909
FAVUZZI GOMME DI ANGELO E VITTORIO SNC
02631030901
G. TECH di Pinna Giovanni Battista
900.00
900.00
Z1320E2518
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di implementazione collettore a servizio della Sorgente li Cionchi- Affidamento e contestuale impegno di spesa a favore della ditta Bandino Luigi Movimento Terra
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01750220905
BANDINO LUIGI MOVIMENTO TERRA
02343790909
GIFA Srl
01675660904
SANNA GIUSEPPE RAIMONDO
01750220905
IMPRESA ARTIGIANA BANDINO LUIGI MOV. TERRA
38078.48
2017-11-28
2018-01-11
38078.48
Z27205A200
00336160908
Comune di Loiri Porto San Paolo
PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UN SERBATOIO DI ACCUMULO E RETE IDRICA IN LOCALITÀ SCALA MALA". Affidamento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento sulla Sicurezza alla Ditta Sardegna Ingegneria scarl;
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02173350923
Sardegna Ingegneria scarl
02173350923
Sardegna Ingegneria scarl
19450.00
2018-01-02
2019-12-31
0.00
ZE12345ECA
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA MEDITERRANEA AMBIENTE SRL
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
02517630907
mediterranea ambiente srl
02517630907
mediterranea ambiente srl
5600.00
2018-04-27
2018-08-08
5600.00
ZC42139CDE
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"Ripristino manto stradale in loc. Cala Finanza, Via Leonardo da Vinci e Via Donatello a Porto San Paolo". Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa a favore della Ditta Sardappalti srl
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01979530902
SARDAPPALTI OLBIA SRL
01979530902
SARDAPPALTI OLBIA SRL
32894.96
2017-12-18
2018-01-16
32894.96
ZC024AF972
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Adeguamento della segnaletica stradale verticale nel territorio comunale. Fornitura di n. 4 cartelli in alluminio complete di staffe e bulloneria. Impegno di spesa a favore della ditta Pixel di Casu Antonio.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02330850906
PIXEL DI CASU ANTONIO
02330850906
PIXEL DI CASU ANTONIO
675.00
2018-08-22
2018-12-12
0.00
Z67249ED52
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PER L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA INFOCERT SPA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07945211006
INFOCERT SPA
07945211006
INFOCERT SPA
98.00
2018-08-08
2018-09-24
98.00
ZA12476D05
00336160908
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO BLOCCHI DI VERBALI DI PREAVVISO SOSTA VIETATA PER GLI AUSILIARI DELLA SOSTA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
450.00
2018-07-23
2018-12-13
0.00
ZDB23EE08F
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CARTA AUTOIMBUSTANTE PER VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
02066400405
MAGGIOLI S.P.A.
639.50
2018-06-08
2018-11-06
639.50
Z75213C74E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Sistemazione strade comunali in loc. Li Coddi, Muzzeddu, La Sarra e La Castagna - Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa a favore della Ditta Co.Ge.Sa srl
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02378940908
CO.GE.SA.SRL
02378940908
COGESA SRL
34534.18
1970-01-01
1970-01-01
34534.18
Z5E20D423B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Realizzazione di Nuova Illuminazione Pubblica in Via Donatello e sostituzione pali in Località Trudda. Annualità 2017" Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa a favore della Ditta Taras Quirico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00621590918
CO.NA SNC
02083430906
S.B.A. & C. SNC
02184270904
TARAS QUIRICO
02184270904
TARAS QUIRICO SRL
26553.26
2017-11-20
2018-01-24
26553.26
ZE023C89DC
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ACQUISTO DAL ME.PA. DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI SERVIZIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GIESSE FORNITURE SRL DI SASSARI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01227010905
GIESSE FORNITURE S.R.L.
01227010905
GIESSE FORNITURE S.R.L.
882.87
2018-05-29
2018-05-29
1077.10
ZDB210AD2A
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CAMPO SPORTIVO DI AZZANÌ E EX SCUOLA DI TRUDDA" Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa a favore della Ditta G.A. Costruzioni di Amadori Gianni
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02539040903
G.A. COSTRUZIONI SRL
02539040903
G.A. COSTRUZIONI S.R.L.
37365.11
2017-12-04
2018-01-24
37365.12
Z12215E54B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
ABBONAMENTO FORNITURA PRONTUARI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EGAF EDIZIONI SRL DI FORLI'.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02259990402
EGAF EDIZIONI SRL
02259990402
EGAF EDIZIONI SRL
103.21
103.21
Z7C216DE78
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
AFFIDAMENTO DIRETTO, MANTENIMENTO, CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. IMPEGNO DI SPESA CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MOVIMENTO PER LA BIODIVERSITA' DI OLBIA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
91021050900
MOVIMENTO PER LA BIODIVERSITA'
91021050900
MOVIMENTO PER LA BIODIVERSITA'
25000.00
2017-12-20
2017-12-20
12500.00
Z821EF0D2C
00336160908
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Richiesta di un parere legale nell'ambito dell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime del Comune di Loiri Porto San Paolo per l'anno 2017 - Affidamento incarico all'Avv. Giuseppe Longheu
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00605760958
AVVOCATO GIUSEPPE LONGHEU
00605760958
AVVOCATO GIUSEPPE LONGHEU
2600.00
2017-06-08
2018-02-07
2600.00
Z2714D423C
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
INTERVENTO OT002A/10 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO: "Realizzazione delle opere di arginatura e difesa spondale del Rio Scalamala nel centro abitato di Porto San Paolo". Affidamento incarico per la Direzione lavori, contabilità
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01663480901
ORGIU MASSIMO
01663480901
ORGIU MASSIMO
17680.00
2015-08-03
2018-02-01
17680.00
Z851EC24D3
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi nel campo dell'illuminazione pubblica, nei popolati di Vaccileddi e Graniatoggiu, ampliamento impianti esistenti con armatura al LED da 76W. Impegno di spesa a favore della ditta S.B.A. & C. snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02083430906
S.B.A. & C. SNC
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
14272.50
2017-05-25
2018-02-09
17412.45
Z842285B7C
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROGETTO DI "RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIU LA CERA IN LOCALITÀ AZZANÌ". Determina a Contrarre e Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. n° 50/2016 e ssmmii, dell'incarico per leffettuazione di analisi e prove strumentali a s
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FNEMTT71S20B354F
FENU MATTEO
FNEMTT71S20B354F
FENU MATTEO
1500.00
2018-03-02
2018-12-31
1860.00
Z3A1DCD062
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO: "Realizzazione delle opere di arginatura e difesa spondale del Rio Scala Mala nel centro abitato di Porto San Paolo. Affidamento incarico Collaudo strutture in Cemento Armato, all'ing. Andrea Campu
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02046760902
STUDIO ASSOCIATO PIN CAM
02046760902
STUDIO PIN. CAM.
1700.00
2017-03-27
2018-03-07
2156.96
7314123D3A
00336160908
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
INTERVENTO DI " REALIZZAZIONE PONTE SUL RIO SCALAMALA IN VIA PERTINI A PORTO SAN PAOLO ". Aggiudicazione lavori alla Ditta LUPPU srl con sede ad Orgosolo (Nu) .
01-PROCEDURA APERTA
01283440913
LUPPU SRL
01283440913
LUPPU SRL
352665.46
2018-03-09
2019-12-31
0.00
72664597A8
00336160908
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
"REALIZZAZIONE DI UN SERBATOIO DI ACCUMULO IN LOCALITA' SCALA MALA NEL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO ". Aggiudicazione lavori alla Ditta I.M.P. COSTRUZIONI GENERALI srl con sede a Carloforte .
01-PROCEDURA APERTA
01113920910
I.M.P. COSTRUZIONI GENERALI SRL
01113920910
I.M.P. COSTRUZIONI GENERALI SRL
329166.23
2018-03-09
2019-12-31
0.00
6952056A17
00336160908
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
INTERVENTO DI "RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIU LA CERA IN LOCALITÀ AZZANÌ". Aggiudicazione lavori alla Ditta PROGE.CO ARCHEO srl con sede a Tortolì .
01-PROCEDURA APERTA
01156510917
PROGE.CO ARCHEO
01156510917
PROGE.CO ARCHEO
114762.14
2017-03-24
2019-12-31
99436.62
Z0D20701D8
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA AITAZZONA IN LOCALITA' AZZANI - Impegno di spesa e affidamento alla ditta Rinac srl
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01116080951
RINAC SRL
01116080951
RINAC SRL
4262.80
2017-10-19
2018-03-19
4262.80
ZDE224D62E
00336160908
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROGETTO DI "PONTE SUL RIO SCALAMALA IN VIA PERTINI A PORTO SAN PAOLO". C.I.G. : ZDE224D62E. Determina a Contrarre e Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. n° 50/2016 e ssmmii, dell'incarico per la redazione del Collaudo stat
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01897300909
ING. RAFFAELE VISICALE
01897300909
ING. RAFFAELE VISICALE
3552.44
2018-04-11
2019-12-31
0.00
7194611CCE
00336160908
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
"RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO COMUNALE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VT SISTEMI SRL, CON SEDE A ROMA.
01-PROCEDURA APERTA
13910711004
V.T. SISTEMI
13910711004
V.T. SISTEMI
38804.51
2017-10-31
2019-12-31
0.00
Z6E1D57A18
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di:"RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO" . Determina a contrarre Servizi Tecnici
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
5737.70
6642.90
Z561ED1BFB
00336160908
comune di loiri porto san paolo
INTERVENTI MANUTENTIVI NEL PLESSO SCOLASTICO DI PORTO SAN PAOLO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PINNA COSTRUZIONI IDI IRGOLI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01377410913
PINNA COSTRUZIONI SRL
01377410913
PINNA COSTRUZIONI SRL
2010.00
2017-05-30
2018-04-18
2010.00
Z6523BED2B
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI - Affidamento servizio decennale alla ditta Eco@esco e contestuale impegno di spesa per l'annualità 2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02544140904
ECO@ESCO
02544140904
ECO@ESCO
23880.00
2018-06-07
2028-12-31
0.00
Z281CB1DB0
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
"REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE IN LOC. ENAS" - CIG: Z281CB1DB0. Affidamento all'Ing. Fabio Padre, dell'incarico per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, rilievi e calcoli statici, coo
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
8875.78
8875.78
ZB9238D50A
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE TECNICO POSTO SULLA CONDOTTA COLLEGANTE LE SORGENTI DI LI CIONCHI CON IL SERBATOIO DI ACCUMULO IN LOC. LA SARRA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BANDINO LUIGI MOVIMENTO TERRA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01750220905
BANDINO LUIGI MOVIMENTO TERRA
01750220905
IMPRESA ARTIGIANA BANDINO LUIGI MOV. TERRA
11000.00
2018-05-14
2018-07-06
11000.00
ZF0244E0BB
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALL'ASSETTO DIPORTISTICO DEL LUNGOMARE DI PORTO SAN PAOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARTECH SRL
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
02551920925
MARTECH SRL
02551920925
MARTECH SRL
7511.00
2018-07-06
2019-12-31
0.00
Z97266C180
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di noleggio gruppo elettrogeno a supporto delle manifestazioni natalizie 2018 programmate dall'Area socio culturale. Impegno di spesa a favore della ditta CENTRO EDILE OLBIA S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01982000901
CENTRO EDILE OLBIA SRL
01982000901
CENTRO EDILE S.R.L.
160.00
2018-12-17
2019-02-14
0.00
ZD62661D18
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Manutenzione di strade, vie, piazze e marciapiedi pubblici, acquisto di olio mix e testina per decespugliatori. Impegno di spesa a favore della ditta Emporio Agrario.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02731410904
EMPORIO AGRARIO DI LILLU VALERIA
02731410904
EMPORIO AGRARIO IT Srl
168.81
2018-12-18
2019-02-15
0.00
ZC72622B17
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizi assicurativi ramo polizza incendi strutture comunali. Affidamento servizio alla società Allianz S.p.A. agenzia principale di Olbia.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05032630963
ALLIANZ SPA
05032630963
ALLIANZ S.P.A.
5006.97
2018-12-19
2019-12-31
0.00
ZD5266E8C3
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi di manutenzione straordinaria autocarro Renault 160 targato BL293RW di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta USAI PIETRINO snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01228080907
USAI PIETRINO
01228080907
USAI PIETRINO SNC
1526.54
2018-12-20
2019-03-26
0.00
Z87267127D
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti dell'illuminazione pubblica nel territorio comunale, verifica guasti e ripristino linee di alimentazione. Impegno di spesa a favore della ditta Giua Cristiano Impianti Elettrici.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02089780908
Giua Cristiano Impianti Elettrici
02089780908
GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI
1080.00
2018-12-20
2019-03-06
0.00
Z31266E9A9
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Minibus scuolabus marca Iveco Daily targato CK420Sa e Mercedes Benz targato DY347DY di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta USAI PIETRINO snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01228080907
USAI PIETRINO
01228080907
USAI PIETRINO SNC
849.87
2018-12-20
2019-04-09
0.00
Z8121C745C
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
RESISTENZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO AVVERSO RICORSO AL TAR SARDEGNA PROPOSTO DAI SIG.RI MARIO MELIS, IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE NEW SERVICE E DELLA SOCIETÀ FARÈ BEACH S.A.S. E MICHELE BACCIU IN
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00605760958
AVVOCATO GIUSEPPE LONGHEU
00605760958
LONGHEU GIUSEPPE
10092.61
2018-01-19
2019-12-31
0.00
Z72230103D
00336160908
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO DELLA PIAZZA PROSPICENTE IL MOLO DI PORTO SAN PAOLO al Geom. Mirko Carbini. IMPEGNO DI SPESA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01803040904
GEOM. CARBINI MIRKO
01803040904
GEOM. CARBINI MIRKO
2362.50
2018-04-09
2019-12-31
0.00
Z1F1CBB823
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di "ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA TIZIANO A PORTO SAN PAOLO" - CIG: Z1F1CBB823. Affidamento all'ing. Alessandro Pintus, dell'incarico per la redazione della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, defi
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
02577480904
PINTUS ALESSANDRO
02577480904
PINTUS ALESSANDRO
2876.64
2017-01-24
2018-06-28
4062.70
ZD71CBD138
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di ""OPERE DI URBANIZZAZIONE CIMITERO PORTO SAN PAOLO". Affidamento all'ing. Sandro Catta, dell'incarico per la redazione della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, rilievi e calcoli statici, Coordina
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
02410540922
ING. SANDRO CATTA
02410540922
CATTA SANDRO
3490.00
2017-01-30
2018-07-25
4327.59
ZDA22FA6ED
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE IN COMODATO, POMPE ANTINCENDIO, PORTE REI, DISPOSITIVI ANTIPANICO E LUCI DI EMERGENZA NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER UNA DURATA TRIENNALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA ELM
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01961950902
ELMI SRL
01961950902
ELMI SRL
2903.00
2018-07-25
2021-12-31
0.00
Z3B26710A2
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi tecnici per la manutenzione degli impianti di riscaldamento con caldaie alimentate a gasolio, al servizio dei locali comunali. Impegno di spesa a favore della ditta G-TECH.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02631030901
G.TECH DI PINNA GIOVANNI BATTISTA
02631030901
G. TECH di Pinna Giovanni Battista
650.00
2018-12-20
2019-03-08
0.00
ZC0267112F
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento tecnico per verifica linee telefoniche centralino Municipio e sostituzione apparecchio telefonico digitale. Impegno di spesa a favore della ditta ITM TELEMATICA srl.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01560530907
ITM TELEMATICA
01560530907
ITM TELEMATICA SRL
336.00
2018-12-20
2019-02-13
0.00
7593708E11
00336160908
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
INTERVENTO DI " "VIABILITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE 2° INTERVENTO LOC. LOIRI-ZAPPALLI"". Aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta NGA Costruzioni srl
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
01797240858
N.G.A. COSTRUZIONI
01797240858
N.G.A. COSTRUZIONI
70340.65
2018-10-02
2019-12-31
0.00
Z1626921EB
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Lavori di rifacimento tetto campo sportivo sito nel popolato di Porto San Paolo. Impegno di spesa a favore della ditta Vincenzo Piredda Costruzioni srl
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02500040908
PIREDDA VINCENZO COSTRUZIONI SRL
02500040908
VINCENZO PIREDDA COSTRUZIONI SRL
1500.00
2018-12-21
2019-12-31
0.00
Z082690F70
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento tecnico per la riparazione delle caldaie a gas installate presso la scuola dell'infanzia di Loiri e del campo sportivo sito in località Azzanì. Impegno di spesa a favore della ditta S.M. Gas & C. snc
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01680670906
S.M. GAS & C. snc
01680670906
S.M.GAS DI SATTA ANNA & . S.N.C.
450.00
2018-12-28
2019-02-15
0.00
ZAE26A343D
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi di manutenzione e rispristino strade e vie comunali, acquisto di asfalto a freddo confezionato in sacchi da 25KG. Impegno di spesa a favore della ditta FEMAP srl.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00621590918
CO.NA SNC
01397920917
FEMAP SRL
00621590918
CO.NA SNC
01397920917
FEMAP SRL
2800.00
2018-12-28
2019-02-14
0.00
Z7C26BCF4E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi di manutenzione straordinaria autocarro Hyundai targato CN715KL di proprietà comunale. Impegno di spesa a favore della ditta USAI PIETRINO SNC.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01228080907
USAI PIETRINO
01228080907
USAI PIETRINO SNC
511.04
2018-12-28
2019-12-31
0.00
ZDB26BF4AD
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi di sistemazione dell'impianto d'irrigazione con sostituzione della centraline, elettrovalvole complete di ricablaggio, al servizio delle aree verdi inserite all'interno della rotatoria di Porto San Paolo. Impegno di spesa a favore della di
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02089780908
Giua Cristiano Impianti Elettrici
02089780908
GIUA CRISTIANO IMPIANTI ELETTRICI
810.00
2018-12-28
2019-03-25
0.00
ZF926351F6
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di ripristino funzionalità impianto di riscaldamento locali scuola primaria di Loiri. Fornitura e installazione motore marca Simel 100W 230v. Impegno di spesa a favore della ditta G-TECH di Pinna Giovanni Battista.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02631030901
G. TECH di Pinna Giovanni Battista
02631030901
G. TECH di Pinna Giovanni Battista
315.00
2018-12-10
2019-02-14
0.00
ZF52496221
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione straordinaria impianti d'illuminazione pubblica, controllo e ricerca guasto linea in cortocircuito e sostituzione interruttore crepuscolare in via delle Querce popolato di Vaccileddi. Impegno di spesa a favore della ditta S
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02733000901
SB IMPIANTI SRL
02733000901
SB IMPIANTI SRL
437.78
2018-08-03
2019-07-10
0.00
ZA01D907B8
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza pavimentazione area adiacente il molo M.M. nel popolato di Porto San Paolo. Impegno di spesa a favore della ditta R.G. Scavi e Costruzioni S.r.l.s.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01420130914
R.G. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.S.
01420130914
R.G. SCAVI E COSTRUZIONI SRL
500.00
2017-02-27
2019-01-09
0.00
Z8024D723F
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura di n. 3 targhe viarie in forex e n. 3 cartelli con stemma del Comune più scritta WI FI. Impegno di spesa a favore della ditta Aerografica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01702890904
AEROGRAFICA DI GURDULICH MONICA
01702890904
AEROGRAFICA DI MONICA GURDULICH
365.00
2018-09-07
2019-01-09
0.00
ZDC265B0E6
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Fornitura gasolio da riscaldamento al servizio dei locali del Municipio di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Salvatore Demontis S.A.S.
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
01229120900
SALVATORE DEMONTIS & C. S.A.S.
01229120900
SALVATORE DEMONTIS & C. S.A.S.
915.00
2018-12-17
2019-01-08
0.00
Z2624C6BBC
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione automezzi parco comunale, fornitura e montaggio di n. 6 pneumatici misura 195/75R16 C del minibus scuolabus Mercedes Benz targato DY346DY. Impegno di spesa a favore della ditta Favuzzi Gomme snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02218300909
FAVUZZI GOMME DI ANGELO E VITTORIO SNC
02218300909
FAVUZZI GOMME DI ANGELO E VITTORIO SNC
690.00
2018-09-03
2019-01-09
0.00
Z3625C5BDB
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento di manutenzione straordinaria agli impianti d'illuminazione pubblica nel territorio comunale. Impegno di spesa a favore della ditta S.B.A. snc Impianti Elettrici.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02083430906
S.B.A. & C. SNC
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
575.00
2018-11-15
2019-01-09
0.00
Z002622775
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di trattamento per la disinfestazione di insetti striscianti e la disinfezione della zanzare da attuarsi nel popolato di Zappallì. Impegno di spesa a favore della ditta Aesse Disinfestazioni.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONIE DI SALVATORE SORO
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONIE DI SALVATORE SORO
960.00
2018-12-05
2019-01-09
0.00
Z6A24187F6
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Interventi straordinari nel campo dell'illuminazione pubblica, ripristino funzionalità in alcuni popolati del territorio comunale. Impegno di spesa a favore della ditta S.B.A. snc Impianti Elettrici
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
02083430906
S.B.A. SNC DI BACHISIO MOLINO & C.
980.00
2018-06-26
2019-05-30
0.00
Z5924E1A2E
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio semestrale di manutenzione ordinaria agli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta CO.NA Snc Di Costa Anna Maria & C.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00621590918
CO.NA SNC
00621590918
CO.NA SNC
8919.46
0.00
Z272638A1D
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Servizio di trattamento per la disinfestazione di termiti e vespe ambienti esterni ed interni strutture di proprietà comunale, da espletare nel popolato di Loiri. Impegno di spesa a favore della ditta Aesse Disinfestazioni.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONIE DI SALVATORE SORO
02381440904
AESSE DISINFESTAZIONIE DI SALVATORE SORO
860.00
2018-05-10
2019-05-23
0.00
ZA226C0A92
00336160908
Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
Intervento tecnico per la riparazione dell'elettropompa verticale multistadio Rovatti Merkv al servizio della stazione di sollevamento dell'acquedotto del popolato di Enas. Impegno di spesa a favore della ditta Elettromeccanica snc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01340270907
ELETTROMECCANICA DI DE LUCA &CAREDDU SRL
01340270907
ELETTROMECCANICA S.N.C. DI DE LUCA & CAREDDU
879.86
2018-12-28
2019-06-14
0.00