Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO | 31/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO reg.gen. 235 del 31/10/2011 ANTICIPO ALL'ECONOMO PER BOLLI, TASSE E ONERI ACQUISTO FABBRICATO SIG. RUDAS GIOVANNI ANTONIO PER L'ATTUAZIONE DEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIALE IN LAERRU" |
||
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO | 31/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO reg.gen. 234 del 31/10/2011 RINNOVO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA RCT E RCO DEL COMUNE DI LAERRU PER MEZZO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO INCARICATO, MEDMA INSURANCE BROKERS SASSARI SRL COD. CIG.ZC8021A17A |
||
DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 31/10/2011 |
DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE reg.gen. 233 del 31/10/2011 DITTA GASPARI.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FOGLI STATO CIVILE. |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 28/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI reg.gen. 232 del 28/10/2011 POR FSE 2007-2013 ASSE 1OBIETTIVO B. 1 LINEA ATTIVITA' 3" INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO CON LA CURA FAMILIARE. ANNO 2009. IMPEGTNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO. |
||
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO | 28/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO reg.gen. 231 del 28/10/2011 INTEGRAZIONE DETERMINA N.81 DEL 23.11.2010 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. |
||
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO | 28/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO reg.gen. 230 del 28/10/2011 INTEGRAZIONE DETERMINA N.88 DEL 07/12/2010 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 25/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI reg.gen. 229 del 25/10/2011 LEGGE REGIONALE N. 11/85 E SS.MM.II. ADEGUAMENTI PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI NEFROPATICI RESIDENTI IN SARDEGNA. APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO FABBISOGNO 01.06.2009 - 31.12.2010 |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 25/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI reg.gen. 227 del 25/10/2011 PROGRAMMA DI AZIONI A CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. APPROVAZIONE RENDICONTO ANNUALITA' 2008 - 2009 - 2010. |
||
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO | 25/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO reg.gen. 228 del 25/10/2011 APPALTO PER LA CONDUZIONE , LA MANUTENZ. ORDINARIA. IL PRONTO INTERVENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI- PERIODO 10/11/2011 -15/04/2012,INDIZIONE GARA A COTTIMO FIDUCIARIO E APPROVAZIONE ATTI. |
||
DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 19/10/2011 |
DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE reg.gen. 226 del 19/10/2011 IMPEGNO DI SPESA ANCITEL SARDEGNA PER SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA GIUDICE CONCILIATORE. |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 17/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI reg.gen. 225 del 17/10/2011 L.R. N. 3/2008, ART. 4 CO. 1, LETT. L) BORSE DI STUDIO PER STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE. GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI. A.S. 2010/2011 |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 17/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI reg.gen. 224 del 17/10/2011 LEGGE N. 62/2000 ART. 1 COMMA 9 "NORME SULLA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE". GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI A.S. 2010/2011 |
||
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO | 17/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO reg.gen. 223 del 17/10/2011 INTEGRAZIONI DETERMINE N.200 DEL 05.09.2011 E N. 201 DEL 05.09.2011 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. |
||
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO | 12/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO reg.gen. 222 del 12/10/2011 AFFIDAMENTO INCARICO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI PULIZIA AREA CAMPO SPORTIVO COMUNALE, ALLA DITTA CALA COSTRUZIONI SOC. COOP. CON SEDE IN SANTA MARIA COGHINAS COD. CIG. Z4101D1E60 |
||
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO | 12/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO reg.gen. 221 del 12/10/2011 IMPEGNO E LIQUIDAZ. PREMIO ASSICURATIVO CONTRO GLI INFORTUNI A FAVORE DEL CONDUCENTE AUTOMEZZO COMUNALE,PERIODO DAL 26.09.2011 AL 26.09.2012,ALLA COMPAGNIA MILANO ASSICURAZIONI.COD. CIG. ZBC01D0F7C |
||
DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 10/10/2011 |
DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE reg.gen. 220 del 10/10/2011 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 06/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI reg.gen. 218 del 06/10/2011 SEZIONE PRIMAVERA. A.S. 2010/2011. RIMBORSO PARZIALE QUOTA DI ISCRIZIONE MESE DI LUGLIO 2011 A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 06/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI reg.gen. 217 del 06/10/2011 ESCURSIONE ANZIANI A TONARA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BL E BUS DI BOSINCO LUIGI PER SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNATA DEL 02.10.2011. CIG Z1701C4528 |
||
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO | 06/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO reg.gen. 219 del 06/10/2011 SERV. DI RACCOLTA E TRASPORTO DI IGIENE URBANA COME DA CONTRATTO REP. 254/08 SVOLTI NEL COMUNE DI LAERRU LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO AGOSTO 2011,ALLA DITTA ANGLONA AMBIENTE SRL COD. GIG. Z65016047C |
||
DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 06/10/2011 |
DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE reg.gen. 216 del 06/10/2011 RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 3 TRIMESTRE 2011 |
||
DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 06/10/2011 |
DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE reg.gen. 215 del 06/10/2011 RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2 TRIMESTRE 2011. |
||
DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 06/10/2011 |
DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE reg.gen. 214 del 06/10/2011 ANUTEL, ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE PER LETTURA INCROCIATA BANCHE DATI. IMPEGNO DI SPESA DITTA OLIKON SRL. |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 05/10/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI reg.gen. 213 del 05/10/2011 L.R. 31/84, ART. 7 LETT. A) RIMBORSI SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI. A.S. 2010/2011. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI. |
||
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO | 29/09/2011 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO reg.gen. 211 del 29/09/2011 AFFIDAMENTO INCARICO,IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE MESSI COMUNALI (ALBO PRETORIO ON LINE) ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA S.A.S, COD. GIG. 0935014DF2 |
||
DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE | 29/09/2011 |
DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE reg.gen. 212 del 29/09/2011 LIQUIDAZIONE COMUNE DI PERFUGAS PER PAGAMENTO EMOLUMENTI ARRETRATI DAL 01.04.2008 AL 31.03.2010 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PULINAS LUIGIA. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale